奶粉厂项目投资计划书 大学论文.docx

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奶粉厂项目投资计划书大学论文

第一章总论

一、项目名称

黑龙江爱地盛源乳品厂项目

黑龙江爱地盛源乳业股份有限公司成立于2006年5月18日，座落于哈尔滨经济开发区，公司注册资本1000万元人民币，总资产5300万元。

一期工程投资3000万元，建成后日处理鲜奶100吨，二期日处理150吨，三期日处理250吨。

全部建成后，总投资8000万元，年产值50000万元，利税12000万元。

公司广纳精英，云集了一大批高素质的乳品研发、畜牧养殖和经营管理人才。

现有员工118人，其中大学以上科研技术和管理人才74人，占员工总数的62.7%。

公司将使用全球最先进的瑞典利拉伐全封闭式机构挤奶设备，实行CIP自动清洗、超高温巴氏瞬间杀菌、全封闭自动包装，建成了国内先进的观光式乳品加工车间。

公司采取“公司+基地+农户”的发展模式，坚持走产业化的发展道路，旨在为调整和优化我省农业产业结构、提高人们的饮食质量，为社会提供质优、价廉、绝正，新鲜的乳制品。

二、项目可行性研究编制依据

本次醒目工程，将根据国内乳品加工设备的情况，采取重点设备引进的办法，使整个生产线接近或达到国外同类企业的加工水平。

三、可行性研究结论

1、爱地盛源已于香港创信高德纳投资股份有限公司签署五年的大包粉包销售协议，且包销方支持爱地盛源开发小包绿色有机奶粉，销售前景看好。

2、规模确定在日加工牛奶500t，属规模适中，便于采用先进技术和装备，在奶源有序、可控发展的情况下，将在近期即可满足加工能力的需求，并能较好的对冰淇淋生产、无菌奶生产起到调节作用。

3、采取关键设备引进，其余不影响产品质量的设备国内配套的方法，更符合中国国情和降低建设资金。

4、本报告所提出的工艺、设备是目前国内外成熟的、可靠的，同时也是先进的。

第二章产品方案和生产规模

一、产品品种安排的设定办法

粉类产品的市场走势是婴幼儿产品和营养保健产品。

按这一分析，本次工程在工艺设计时，将充分考虑可生产各种配方产品的需要。

1、在鲜奶处理部分，引入标准化设备和分离设备，但稀奶油将用于冰淇淋生产，不做稀奶油的深加工。

2、完善配料系统，适应各种配方粉的生产。

3、增加干混合设备，更灵活的降低成本地生产各种配方粉，而这一方法又是生产某些含热敏物质产品的较好而可靠的方法。

4、各种产品的产量安排，以市场需求而进行安排。

二、生产规模方案

1、总体设计按日加工牛奶500t设计。

2、蒸发、喷雾干燥塔，按每条线100t计，可以一次上，也可以分两次上。

3、干混线能力，采用0.5立方米的带束式混合机。

4、包装机能力，略大于本生产线的能力，主要考虑可包装其他厂生产的部分产品。

第三章技术方案

一、工艺流程

见附图1、2。

二、工艺布置

见附图3、4。

三、设备选择

1、牛奶标准化设备

牛奶标准化，对整个生产至关重要，特别是生产配方奶粉，是必不可少的设备，拟选用进口设备。

2、均质机

均质也是生产高质量产品，特别是配方粉必不可少的关键设备，选用进口设备。

3、喷雾干燥塔

喷雾干燥塔是粉类生产的核心设备，拟选用进口之附聚、喷雾干燥塔，并配有塔外干燥冷却床和喷塗卵磷脂装置。

4、干混设备

根据工艺需求和国外厂商提供的产品性能介绍，拟选用带束式混粉设备。

5、包装设备，按可包装铁听、400克中袋和15克小袋三种包装形式。

以400克中袋为主，其他各种包装实际产量，按市场需求安排。

6、包装材料全部外购，本工程不设包装材料和包装容器生产线。

7、CIP系统，主机国内制造，但阀门应进口配套。

8、蒸发设备，主体国内制造，但泵、阀及自动控制部分，应进口配套。

四、设备清单

1、凡进口设备，美元对人民币均以1：

7.86计。

2、所列设备价格，均为初步报价。

3、所列设备台数，仅为初步工艺方案用，在进行工程设计时，可能有调整。

4、设备清单，见表1

表1设备清单

工程名称：

序号

设备名称

型号规格

设备来源

购置台数

单价

（万元）

合计

（万元）

备注

Ⅰ

主车间设备

1

储奶仓

50立方米立式

国内

6

25.0

150.0

2

自吸式奶泵

50t/h

国内

2

0.6

1.2

3

牛奶过滤器

双连管道式

国内

2

0.5

1.0

4

牛奶流量计

带脱气缸

自动记录打印

进口

2

5.0

10.0

5

鲜奶缓冲罐

10立方米带搅拌

国内

1

6.0

6.0

6

牛奶冷却器

板式50t/h

国内

1

10.0

10.0

7

牛奶预热器

板式50t/h

国内

1

10.0

10.0

8

巴氏杀菌器

板式50t/h

国内

1

15.0

15.0

9

标准化净乳机

20t/h

进口

2

150.0

300.0

10

稀奶油中间槽

5立方米带搅拌

国内

2

2.5

5.0

11

稀奶油冷却器

板式10t/h

国内

1

5.0

5.0

12

标准奶储罐

10立方米带冷却

国内

3

6.0

18.0

13

溶糖槽

0.5立方米

国内

1

2.0

2.0

14

粉料溶解槽

0.5立方米

国内

1

2.0

2.0

15

微量料溶化槽

0.5立方米

国内

1

1.0

1.0

16

油料倾倒站

2立方米

国内

1

1.0

1.0

17

油料储罐

5立方米

国内

1

2.5

2.5

18

油料流量计

进口

1

5.0

5.0

19

定量输送泵

10立方米/小时

进口

1

2.0

2.0

20

配料罐

10立方米带冷却

国内

4

6.0

24.0

21

均质机

30t/h

进口

1

150.0

150.0

22

冷却器

板式50t/h

国内

1

10.0

10.0

23

蒸发器

四效降膜式6t/h

国内

2

200.0

400.0

部分部件进口

24

浓奶槽

2立方米带冷却

国内

3

2.5

7.5

25

喷雾干燥塔

蒸发量1200Kg/h

进口

2

1800.0

3600.0

全套引进，含高压泵、干燥冷却床等

26

粉箱

1立方米/台可充氮

国内

50

0.5

25.0

27

CIP系统

国内

1

250.0

250.0

含进口阀门

28

各种泵类

国内

28

0.8

22.4

小计

表1续设备清单

工程名称：

序号

设备名称

型号规格

设备来源

购置台数

单价

（万元）

合计

（万元）

备注

Ⅱ

包装车间

1

粉处理及干混系统

进口

1

510.0

510.0

2

听装生产线

50听/分

进口

1

1392.0

1392.0

3

400克包装机

60包/分

进口

2

145.0

290.0

4

15克小包装机

240袋/分

进口

1

180.0

180.0

5

封箱机

国内

3

5.0

6

捆扎机

国内

3

5.0

7

旋转裹包机

进口

1

20.0

20.0

8

电瓶插车

国内

4

1.0

4.0

Ⅲ

辅助车间

1

车间配电室

1.1

计量柜

国内

1

1.0

1.0

1.2

低压配电柜

国内

10

1.0

10.0

1.3

照明柜

国内

1

1.0

1.0

2

真空、空压站

2.1

真空泵

国内

2

1.5

3.0

2.2

空压机

国内

2

3.0

6.0

2.3

空气除湿机

国内

1

2.0

2.0

2.4

真空储罐

国内

1

0.5

0.5

2.5

空压储罐

国内

1

0.5

0.5

3

中央空调站

3.1

空调机

国内

1

120.0

120.0

4

冷冻站

4.1

氨压缩机组

国内

2

50.0

含配套设备

4.2

盐水箱

国内

1

8.0

8.0

小计

.0

合计

7643.6

643.6

五、公用工程及辅助工程

1、本工程设锅炉、供水和变电站。

水、电、汽\计算水、电、汽外网工程费用。

2、本工程设原料仓库和成品仓库。

考虑到产品检测、运输计划等因素，两个仓库储量要充分留有余地，均考虑约15天的储量。

3、本工程办公区与生产车间一体布置。

4、本工程设车间化验室，仅做常规检测。

5、本工程设生活区，如倒班宿舍、食堂等，由爱地盛源生活园区统一考虑。

六、环境保护及消防

1、本工程基本不造成“三废”污染。

排水均为冷却水，无废气和废渣,噪音在国家标准之内。

2、本工程在所有楼层，均考虑设消火栓，室外在楼区周围再设地下消火栓。

在一些办公室和化验室内，购置一定数量的灭火器。

第四章总图与运输

1、本工程仅考虑购置一定数量的运输车辆，均为汽车运输。

2、厂区内供电、供汽、供水网，全部采取明设。

3、排水网与开发区主干网连接。

4、通讯设总机，车间工序间联络设内线电话。

5、运输车辆购置一览表，见表2

表2购置车辆一览表

工程名称：

奶粉工程总图运输

序号

设备名称

规格型号

设备来源

购置台数

单价

（万元）

合计

（万元）

备注

1

小车

外购

1

15.0

15.0

2

大客车

外购

2

10.0

20.0

3

货车

外购

4

6.0

24.0

第五章生产组织、人员配备及培训

1、管理人员按一班考虑，车间设值班主任。

2、生产按两班考虑。

3、化验室按一班考虑，其中牛奶检验按两班考虑。

4、生产组织按下图安排。

厂长助理

厂长

化验室

车间

辅助生产部门

财务处

厂办

设备处

工艺处

生产处

5、人员编制

见下表。

5.1人员编制计划表——行政管理人员

序号

岗位名称

班制

单班用人数

总配备人数

1

厂长

--

1

1

2

厂长助理

--

2

2

3

生产处

--

3

3

4

工艺处

--

3

3

5

设备处

--

3

3

6

厂办

--

3

3

7

财务处

--

4

4

8

车间主任

--

1

1

9

辅助车间主任

--

1

1

10

值班主任

3

1

3

管理人员合计

人

5.2人员编制计划表——生产人员

序号

岗位名称

班数

单班用人数

总配备人数

1

收奶

2

2

4

2

标准化

2

2

5

3

配料

2

4

9

4

浓缩

2

2

5

5

干燥

2

3

7

6

出粉

2

1

2

7

化验员

混合

--

4

8

倾倒站

2

2

4

9

干混

2

1

2

10

铁听包装

2

2

4

11

400克包装

3

2

7

12

15克包装

--

1

1

13

外包装

3

3

10

14

成品库

3

2

7

15

原料库

3

2

7

16

CIP站

2

1

2

17

空压站

3

1

3

18

空调站

3

1

4

19

机修站

2

2

4

20

配电室

3

1

4

21

包装材料库

3

2

7

22

警卫

3

2

7

23

卫生

2

2

4

24

司机

1

7

7

25

其他

--

2

生产人员合计

122人

全厂合计人数

146人

6、人员培训

基本实行入厂教育和在岗培训的办法。

对于引进设备，可适当安排人员出国培训一段时间，在安装调试期间，与安装人员在岗培训。

对管理人员的技术人员，应选配适当人员出国培训。

第六章工程进度计划

1、本工程总工期约八个月。

其中设计、设备采购、考察、调试、开工前准备工作不在内。

2、建议进度计划如表：

工程进度计划表

序号

工程项目

进度计划

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

1

设计工作

2

开工前期工作

3

土建

4

设备采购到货

5

安装

6

调试

7

投产

8

验收

投产半年以后

第七章投资估算

1、各种进口设备价格，均属外商初步报价，实际购置其价格大都要低一些，幅度在10%20%。

2、美元一律按17.82折人民币。

3、关于规模，本概算按两条生产线同时安排设计，如先上一条线，则应扣减相应费用。

序号

项目名称

台数

费用

1

喷雾干燥塔

1

1800.0

2

蒸发器

1

200.0

3

安装费

4

管路

--

5

其他费用

--

合计

4、关于厂房建筑，应一次施工为宜，以保证建筑物的整体性。

5、进口设备一览表

序号

设备名称

台数

价格

1

喷雾干燥塔

2

3600.0

2

牛奶流量计

3

17.0

3

牛奶标准化设备

2

300.0

4

均质机

1

150.0

5

各种阀门及自控

400.0

6

听装设备

1

1390.0

7

400g包装机

2

290.0

8

15g包装机

1

180.0

9

旋转裹包机

1

20.0

10

干混设备等

1

510.0

合计

.0

工程项目概（预）算总表

工程项目：

单位：

万元

编号

项目名称

单位

分项合计

分项分类工程费用

单位

合计

技术经济指标

土建

设备

安装

工器具

其它

单位

单位造价

工程量

Ⅰ

概算总值

10722.3

1903.5

7933.2

318.6

84.0

483.0

10722.3

Ⅱ

一类费用合计

10239.3

903.5

7933.2

318.6

84.0

10239.3

1

主生产车间

1042.5

5035.2

197.0

50.0

元/㎡

1465

7116

2

包装车间

446.4

2406.0

20.0

20.0

元/㎡

1500

2976

3

辅助生产车间

--

202.0

元/㎡

3.1

配电站

8.0

12.0

5.0

2.0

元/㎡

800

100

3.2

供水、供汽站

4.0

12.0

1.0

-

元/㎡

800

50

3.3

真空、空压站

6.44

12.0

2.0

-

元/㎡

800

80

3.4

中央空调站

12.0

120.0

5.0

2.0

元/㎡

800

150

3.5

CIP站

--

--

5.0

--

元/㎡

--

--

3.6

机修站

8.0

10.0

--

5.0

元/㎡

800

100

3.7

仓库

237.6

--

--

--

元/㎡

800

2970

3.8

包装材料库

76.8

--

--

--

元/㎡

800

960

工程项目概（预）算总表

工程项目：

单位：

万元

编号

项目名称

单位

分项合计

分项分类工程费用

单位

合计

技术经济指标

土建

设备

安装

工器具

其它

单位

单位造价

工程量

4

总图及运输

4.1

围墙

--

4.2

厂区路面

15.0

2500.0

4.3

厂区照明

2.0

4.4

厂区绿化

2.0

160.0

4.5

车库及车辆

12.8

59.0

4.6

供热、供水、供电外网

50.0

4.7

排水外网

20.0

4.8

通讯

2.0

2.0

5

化验室

--

5.0

--

Ⅲ

二类费用

325.0

1

设计费

50.0

2

建设单位管理费

15.0

3

用电增容费

30.0

4

用水增容费

20.0

工程项目概（预）算总表

工程项目：

单位：

万元

编号

项目名称

单位

分项合计

分项分类工程费用

单位

合计

技术经济指标

土建

设备

安装

工器具

其它

单位

单位造价

工程量

5

用地征用费

--

6

国内运杂费

150.0

7

建设期贷款利息

--

8

培训费

30.0

9

生产准备费

20.0

10

联合试车费

10.0

Ⅳ

三类费用

1

不可预计费

158.0

158.0

2

汇率变动准备费

--

--

Ⅴ

各种费用比例

100

17.7

74.0

3.0

5.3

爱地盛源

乳品厂建设工程

可行性研究报告

二零零七年十一月二十日

爱地盛源奶粉工程可行性研究报告目录

第一章总论

一、项目名称

二、项目建设可行性研究编制依据

三、可行性研究结论

第二章产品方案及生产规模

一、产品品种安排的设定方法

二、生产规模方案

第三章技术方案

一、工艺流程

二、工艺布置

三、设备来源的选择

四、设备清单

五、公用工程及辅助工程

六、环境保护、安全及消防

第四章总图及运输

第五章生产组织、人员配备及培训

第六章工程进度计划建议

第七章投资估算