煤矿质量标准化验收.docx

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煤矿质量标准化验收

地方煤矿质量标准化考核评级办法实施细则中

对各种制度和记录的要求

按照市局要求，地方煤矿开工时必须达到煤矿质量标准化考核三级以上标准，为便于对国家煤矿安全监察局《煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法》（试行）（煤安监行管【2013】1号）的理解，认真做好兴山区地方煤矿质量标准化建设和考核工作，对考核内容中煤矿质量标准化基本条件、制度和记录内容进行汇总，对煤矿已经建立的制度不再重复，对于现阶段煤矿做不了的没有编录，由于本人水平有限，有不当之处请大家批评指正，具体内容如下：

一、安全质量标准化煤矿基本条件

1、依法开采、证照齐全有效。

2、煤矿质量标准化考核必备条件

1）、生产矿井有2个能行人的通达地面的安全出口，采煤工作面有两个畅通的安全出口（一个通到进风巷道，另一个通到回风巷道）

2）、没有超定员、超强度、超能力组织生产。

3）、没有使用明令禁止使用或者淘汰设备和工艺

4）、煤矿不存在超层越界开采等现象

5）、煤矿井下安全避险“六大系统”（监测监控系统、紧急避险系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、矿井通信联络系统）按规定建设，达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”的要求。

6）、开拓煤量、准备煤量、回采煤量达到规定要求。

（开拓煤量2年，准备煤量8个月，回采煤量3个月）

7）、煤矿不存在危及安全生产的重大隐患。

8）严格落实瓦斯治理“十条禁令”和水害防治（十个一律）安全措施，认真执行“逢掘必探、先探后掘”要求。

9）、煤矿按有关规定对职工进行安全培训，不存在培训不合格者、违规上岗等现象。

二、煤矿质量标准化考核专业为11个，即通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输、安全管理、职业卫生、应急救援、调度和地面建设，其中通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输项目为考核主要项目。

三、标准化考核分三个等级，即一级考核分在90分以上，且年度内无死亡事故，主要项目考核分在90分以上，其他专业不少于80分。

二级考核分在80分以上，主项得分不低于80分，其他专业不低于70分。

三级得分70分以上，其中主项得分不低于70分，其他专业不低于60分.

四、本考核办法是地方煤矿和国企大矿通用的考核标准，在具体考核工作中，根据具体情况确定考核项目。

五、质量标准化考核中对各项制度和记录要求

（一）、采煤、掘进专业

专业

制度及资料内容

记录台账内容

备注

采

煤

采

煤

1、工作面支护质量和顶板动态分析和处理制度

2、每月一次对工作面地质及水文地质变化情况进行预报。

3、作业规程编制、审批、贯彻、实施等管理制度

4、敲帮问顶制度、开工前安全确认制度

5、工作面变化管理制度

1、顶板动态监测资料和闭合记录

2．地质及水文地质预报有工程师签字，贯彻记录。

3、矿总工程师每个月对作业规程一次复审，并有复审意见，贯彻记录。

4、支护材料管理台账（规格、型号、数量、合格证）

5、“三违”人员记录，零星工程施工会审记录、干部跟班记录。

6、对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况小班评估记录。

7、超前支护初撑力检测记录

8、矿压观测记录、地质资料统计资料。

9、工作面变化管理台账

10、矿安全管理人员和队、班组每天对人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境排查记录

11、对设计、和地质、水文、通风、运输、设备、人员等变化超前分析、采取措施的记录。

掘

进

1、建立健全技术管理体系，岗位责任制。

2、有矿压观测、地质水文分析预报制度。

3、建立变化管理工作制度（根据变化情况建立分级响应机制）

1、矿井进尺作业计划、完成情况统计表，三量管理台账。

2、交接班记录（无隐患、积煤矸、不托班延点）

3、矿压观测记录和地质水文预报资料。

4、技术保障组织机构和人员表，仪器仪表台账。

5、“三违”人员记录，零星工程施工会审干部跟班记录。

6、作业前隐患排查、隐患闭合管理记录。

7、喷射混凝土强度检测试验报告。

8、光面爆破对眼痕率的施工记录。

9、变化管理工作记录台账。

10、矿安全管理人员和队、班组每天对人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境排查记录

11、对设计、和地质、水文、通风、运输、设备、人员等变化超前分析、采取措施的记录。

12、

（二）通风、地测防治水专业

专业

制度及资料内容

记录台账内容

备注

通风

1、经过审批的矿年度反风演习计划，反风演习报告和效果检验。

2、、每年进行一次通风生产能力核定的核定报告。

3、矿井主要通风机装置每年一次外部漏风率检测报告。

4、矿井年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划。

5、经矿技术负责人审批的井下每月瓦斯检查地点设置计划。

6、煤矿安全监控管理机构。

7、监控人员责任制、操作规程、值班制度。

8、煤矿防灭火管理制度、相关人员岗位责任制和操作规程。

9、煤矿防灭火应急预案。

、

10、矿井煤层自然发火倾向性鉴定及防灭火措施。

11、煤矿有火区的要绘制火区位置关系图，制定火区管理制度。

12、开采自然发火的煤层，均要开展火灾预测预报工作。

（每7天一次）。

13、煤矿综合防尘管理制度。

14、开采煤层爆炸性鉴定。

15、年度综合防尘措施，综合防尘系统。

16、采煤工作面煤层注水设计。

17、矿井洗尘计划。

18、煤矿建立爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁制度。

19、矿井各级领导和各业务部门的通风管理工作责任制。

20、通风队各种管理制度（1.矿井风量测定制度。

2.配风、调风制度。

3.串联风审批管理制度。

4.巷道贯通管理制度。

5.局部通风管理制度。

6.通风设施及风道管理制度），

21通风队各工种岗位责任制（1.通风队长岗位责任制。

2.通风技术人员岗位责任制。

3.安全监控人员岗位责任制。

4.通风班长岗位责任制。

5.维修班长岗位责任制。

6.测风员岗位责任制。

7.通风木工岗位责任制。

8.瓦检员岗位责任制。

9.安全监控值班人员岗位责任制。

10.测尘工岗位责任制。

11.消尘管工岗位责任制。

12扫尘工岗位责任制。

13.维修工岗位责任制。

）。

22、通风队各工种操作规程。

（1.测风员操作规程2.局部通风机安装工3.局部通风机司机4.通风设施工。

5.风门施工。

6.测风站施工。

7.风桥施工。

8.瓦检员操作规程。

9.瓦斯监测工。

10.管路工操作规程。

11.测尘工操作规程。

）

23、矿井年、季、月通风工作计划、总结。

24、矿井无计划停电、停风应急预案。

25、矿井通风仪器、仪表保管、维修和保养台账。

1、矿技术负责人每月组织一次通风系统检查记录，每季度至少组织一次防风设施检查记录。

2、每5年进行一次矿井主要通风机性能测定和通风阻力测定，有测定结果记录。

3、查矿井漏风率，看矿井测风记录。

4、矿井主要通风机装置外部漏风率检测记录。

5、半月进行一次的局扇定期自动切换实验和风电闭锁实验记录。

6、井下瓦斯检查日报表（查是否空班、漏检）有矿长和技术负责人签字。

7、瓦斯排放记录。

8、井下分站、传感器检修记录。

9、甲烷传感器每15天使用标准气样调校记录，每10天对甲烷超限断电功能试验签字记录。

10、传感器不能正常显示或中断记录。

11、矿井火灾预测预报表（每周一次测定的内容：

CO、CO2、O2、水温、气体温度）。

12、矿井洗尘记录（主要大巷、主要进回风巷每月一次，其它巷道各矿在计划中确定）。

13、井下对粉尘浓度和游离二氧化硅含量的测定记录。

14、测尘仪器仪表台账及测陈仪器仪表校正、检定记录。

15、矿技术负责人每月一次对通风隐患排查记录、通风例会记录。

16、矿领导值班记录。

17、通风相关措施贯彻签字记录。

18、通风（反风）设施检查及维修记录。

19、防灭火检查记录。

20、测风记录。

21、瓦斯调度台账。

22、密闭管理台账。

23、煤层注水台账。

24、瓦斯检查工、通风监测工定期培训考核记录表。

地测防治水

1、各级岗位责任制。

（1.矿岗位责任制。

2.矿工程师岗位责任制。

3.分管副矿长岗位责任制。

4.地测水文技术人员岗位责任制。

5.探放水人员岗位责任制。

6.测量工岗位责任制。

）

2、生产安全联席制度。

3、专业隐患排查制度。

4、预报、跟踪管理、检查等技术管理制度。

5、预测预报制度。

6、矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度。

7、工作质量事故分析及考核制度。

8、各项技术规程的实施细则和技术补充规定。

9、地测安全办公会议制度（每周一次，可以在安全办公会议之后召开）。

10、资料定期分析、保管、提供制度。

11、设备和工具的使用、保管、发放制度。

12、防治水保障体系（责任落实、技术管理、隐患排查、科技保障、应急处治体系）。

13、经过批准的年度防治水工作计划。

14、经过审批的在不同的生产阶段，具有地质勘探报告，建井地质报告，生产地质报告，按期编修。

（8～10年修改一次）。

15、有经过矿工程师批准的采区地质说明书，采煤工作面地质说明书，掘进工作面地质说明书，及地质说明书编制的委托书。

16、对已经结束的工作面和采区采后总结。

17、有矿井要求的生产所需的地质图；矿井地质地形图（基岩地质图）；矿井可采煤层底板等高线及储量计算图：

矿井地质剖面图；矿井煤系地层综合柱状图；矿井煤岩层对比图；矿井地质构造纲要图和陷落柱分布图；矿井瓦斯地质图。

18、地质预报内容要齐全，有月报和临时性预报，并以年为单位装订成册。

19、有完整的储量变动报告、批文，按时间顺序编号，装订。

20、矿井采区、工作面结束后有损失率分析报告。

21、半年一次的全矿回收率分析报告。

1、每月召开一次防治水业务工作会议记录和纪要。

2、专职地测技术人员任命书。

3、大中型地质构造台账。

（落差大于20米的断层为大中型地质构造。

）

4、有正规专用地质构造记录本

5、矿井贯通、停掘、停采线及过相邻巷道通知单。

（相邻巷道为巷高或巷宽4倍距离的巷道）。

6、地表塌陷治理台账。

7、矿井有符合《生产矿井储量管理规定》的储量计算台账、损失量计算台账。

（三）、机电、运输

专业

制度及资料内容

记录台账内容

备注

机电

1、煤矿机电设备更新改造年度计划。

2、煤矿设备年度大修计划。

3、水泵联合试运转报告。

4、停送电审批制度。

5、机电职工年度培训计划。

6、

1、机电设备合格证。

2、矿用产品安全标志。

3、防爆设备有防爆合格证。

4、变电所停送电记录。

5、采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁试验记录。

（已做）

6、检漏或漏电保护装置实验记录。

7、矿井机电管理人员、岗位工人培训考核记录表。

运输

1、煤矿运输管理机构，有专职的运输管理人员。

2、运输管理制度

3、矿井运输岗位责任制

4、矿井运输操作规程。

5、运输作业人员培训计划。

6、运输年度安全装备投入计划。

1、运输作业人员培训考核记录。

2、运输设备、设施维修记录。

3、矿井斜巷人车、井下机车、连接装置检验报告和记录。

（四）、安全管理、职业卫生

专业

制度及资料内容

记录台账内容

备注

安全管理

1、煤矿安全管理机构，负责安全监督检查。

2、有负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作的专门机构。

3、安全生产责任制度。

4、安全办公会议制度。

5、安全目标管理制度。

6、安全投入保障制度。

7、安全质量标准化制度。

8、安全生产教育与培训制度。

9、安全隐患排查与整改制度。

10、安全监督检查制度。

11、安全技术措施审批制度。

12、矿用设备器材使用管理制度。

13、矿井主要灾害预防制度。

14、事故应急救援制度。

15、安全奖惩制度。

16、入井人员管理制度。

17、安全举报制度。

18、安全操作管理制度。

19、建立健全各级领导安全生产责任制。

（矿长、总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、通风队长、机电队长、掘进队长、采煤队长）

20、岗位人员安全生产责任制。

（安全员、瓦检员、电钳工、爆破工、测风工、绞车工、机车工、刮板输送机、主扇操作工、局扇操作工、入井检身员、把钩工、支护工、机修工、井巷维修工、采煤工、掘进工、民爆仓库保管员、铲车司机、仓库保管员）

21、矿长带班制度、井下交接班制度。

22、带班下井考核将惩罚制度、带班下井举报制度、带班下井公示制度。

23、各岗位操作规程。

24、煤矿安全投入保障及安全费用提取和使用制度。

25、年度安全费用使用计划。

26、建立煤矿隐患排查治理信息体系。

27、建立煤矿群众安全监督网络（有群众监督员、制定群众监督员职责）。

28、煤矿“三违”处罚细则。

29、建立健全以工程师为首的安全生产技术管理体系

30、建立煤矿安全生产技术管理制度。

31、煤矿企业发展规划、中长期发展规划，年度生产作业计划。

32、灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批制度。

33、专项工程和专业系统等的设计、审批、和备案制度。

34、作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度。

35、矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度。

36、安全生产技术信息化管理制度。

37、各种资料、保管、借阅、保密、登记及销毁制度。

38、煤矿安全生产教育培训管理制度。

39、制定年度安全培训计划。

班组建设：

40、班前、班后会和交接班制度。

41、安全质量标准化和文明生产管理制度。

42、隐患排查治理报告制度。

43、事故报告和治理制度。

44、学习培训制度。

45、安全承诺制度。

46、班组学习培训制度。

47、民主管理制度。

48、安全绩效考核制度。

49、班组长和各岗位人员的岗位安全生产责任制

1、安全费用项目管理台账，安全费用项目验收记录。

、

2、煤矿主要负责人每月至少组织一次全面隐患排查，有隐患排查记录和隐患整改验收记录。

3、各专业和各岗位安全隐患排查记录。

4、事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案。

5、煤矿排查隐患进行分级，重大隐患煤矿要制定隐患整改实施方案，挂牌督办，验收有记录。

6、煤矿“三违人员”管理台账。

7、煤矿从业人员安全（复）培训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况。

8、煤矿每季度对单位安全生产教育培训检查总结，对查出的问题制定措施、落实整改，年度有总结报告。

9、矿井、队、班、组建制定员表。

10、班组隐患排查治理、质量验收、交接记录。

职业卫生

1、设置由法人（主要负责人）、管理者代表组成的职业病领导机构和职业卫生管理机构。

2、根据职业病防治的法律法规制定相应的职业卫生规章制度。

3、职业病防治规划，年度计划和实施方案。

4、依法进行职业病危害申报。

5、。

建立健全职业病危害事故应急预案。

6、建立工会组织和职工代表大会制度。

1、有配备职业卫生管理人员负责本单位职业卫生管理工作的文件。

2、有按照规定提取足额的职业病防治经费的账目，并做到专款专用。

3、建立职业卫生档案。

（包括职业危害因素的地点和个数，危害因素种类行业，接触人数，防护设施的配备，职业卫生管理状况）。

4、对煤矿职工上岗前、在岗期间进行职业卫生培训记录、内容。

5、煤矿职工劳动合同。

内容有可能产生的职业病危害及其后果职业病防护措施。

6、煤矿对作业场所职业病危害因素浓度日常监测记录和煤矿委托有资质的职业卫生技术服务机构对工作场所进行职业病危害因素检测评价报告。

7、职业病防护设施台账，设施要有定期维护、检修检测记录。

8、作业工人个体防护用品发放登记记录。

9、职业病应急演练记录。

10、新录用人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查记录、报告。

11、定期组织在岗期间的职业健康检查记录。

12、准备调离或脱离作业及岗位人员的离岗时职业健康检查记录、报告。

13、煤矿职工职业健康监护档案。

14、落实职工代表大会制度记录。

15、工会组织依法对职业病工作进行监督活动记录。

（五）、地面救援、调度、地面设施

专业

制度及资料内容

记录台账内容

备注

应急救援

1、煤矿建立应急救援指挥机构，配备专职人员开展应急救援工作。

2、应急救援职责（包括日常和应急状态）。

3、应急救援工作例会制度。

4、应急职责履行情况检查制度。

5、应急救援重大隐患排查与治理制度。

6、应急救援重大危险源检测监控制度。

7、应急救援预防性安全检查制度。

8、应急宣传教育制度。

9、应急培训制度。

10、应急预案管理制度。

11、应急演练和评估制度。

12、应急救援队伍管理制度。

13、应急投入保障制度。

14、应急物资装备管理制度。

15、应急资料档案管理制度。

16、应急救援责任追究和奖惩制度。

17、煤矿组建兼职应急救援队伍组织机构，培训计划。

18、重大安全生产事故应急预案。

（专项应急预案要覆盖重大危险源。

）。

19、制定年度应急宣传教育工作计划。

20、制定年度的应急培训计划，明确培训时间、对象、目标、方式、方法、内容、师资、场所、管理措施。

21、应急通信网络保密、运行维护管理制度。

22、建立应急救援治安维护、后勤保障服务等保障措施。

1、应急培训记录、考核档案。

2、矿兼职救援队伍需要的设备、设施、装备、工具、材料物资台账。

3、应急救援的联系人、联系方式。

4、矿完成生产计划月、年统计表。

5、调度对生产中出现的问题解决的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果记录本。

6、调度室有记录巷道贯通、初（末）次放顶，过地质构造、采掘安装（拆除）、停产检修、大型设备检修、恢复生产、重点工程等生产动态活动的记录本。

7、有详细记录煤矿监测系统报警情况、采取的措施、责任人处理结果的记录本。

8、事故信息报告、现场处置情况记录。

9、上级文件接收批转记录。

10、调度人员按照规定下井记录（每月煤矿自己确定，一般不少于5次）。

11、调度人员年度培训记录。

12、调度室应有《规程》规定的图纸（采掘平面图，井上下对照图，井下通风系统图，水文地质资料图，井下供电系统图，井下设备布置图，井下通讯系统图，井下紧急避灾路线图，井下排水系统图，井下供水系统图。

井下运输系统图即11图）、事故报告程序图（表），应急电话表、领导值（带）班表、通信录，采掘接续计划表、领导下井带班统计表。

13、建立调度值班、交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况台账。

14、月每班现场安全生产情况记录本。

值班调度每班统计表、煤矿负责人值班带班报表。

15、调度室每月的分析总结报告。

（对调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作总结）。

16、

调

度

1、调度人员岗位职责明确（工作职责、工作权限、工作要求、上岗条件）。

2、调度室安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理制度，装订成册。

3、。

调度人员年度培训计划。

4、

1、地面设备管理档案和操作规程。

2、地面设备检查、运行、维护、故障记录。

3、

地面设施

1、组织机构健全、管理人员齐全。

2、建立健全岗位及要害场所的管理制度。

3、工程开工手续、竣工资料齐全、有效。

4、地面用电停送电作业制度。

5、建立消防安全责任制，编制消防应急预案。

6、建立物资管理制度。

7、验收单签字或印章齐全。

8、库内物资应做到帐、卡、物三相符。

9、按照先进先出原则发放合格物资。

10、实现信息化管理。

1、消防检查和演练记录。

2、食堂证照齐全（食品卫生许可证），职工持证上岗（职工健康证）。

3、动态掌握煤场储煤落煤台账。

4、建立完备的环境及能源统计记录和台账。