评优作品年加工1600吨明太鱼水产品项目商业计划书文档格式.docx
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80
2
总投资
万元
3256
2.1
固定资产投资
1256
2.2
流动资金
2000
3
工作制度
3.1
全年工作日
天
300
3.2
工作制
班
3.3
班小时
小时
8
4
全厂定员
人
55
4.1
其中:
生产人员
39
5
年销售收入
8939
6
年销售税金
310
7
年总成本
7457
年税后利润
996
9
投资利润率
%
30.59
10
投资回收期
年
2.81
11
生产能力利用率
36.3
第二章产品现状和市场分析
鱼食品是人们广泛食用的一类肉制品，因为鱼体有人体必不可少的氨基酸、多种维生素、钙、磷、铜等微量元素；
经常食用不仅可以增强体质，而且对于预防动脉硬化、冠心病、脑中风等心血管疾病的发生有防治作用，所以，一直成为人们所喜欢的食品；
一方水土养一方人，吉林省延边朝鲜族自治州朝鲜族人们素有食用明太鱼的传统；
由于地理位置、气候条件等特点，附近海域盛产明太鱼，食用明太鱼的方法很多，其中之一是食用明太鱼，由于加工方法传统、独特，对加工条件、环境要求天然冰冻，只有这样才能生产出鲜美可口、营养丰富的干明太鱼食品，同时，该食品还具有携带方便，易于保存，食用方便的优点，所以，很久以来干明太鱼食品一直是朝鲜族人民喜欢食用的传统食品，市场需求很大；
与我国邻近的朝鲜、韩国，由于民族传统相同，饮食习惯相似，他们对明太鱼的需求量更大，尤其是韩国，随着国民收入水平的不断提高，消费额不断上升，同时，对传统的朝鲜族食品更是情有独钟，从近几年来干明太鱼的需求量来看，1997年为3300吨，1998年为12000吨，1999年为21000吨，预计2000年为31000吨，从中可以看出，韩国对干明太鱼的需求很大，而且呈迅速上升趋势；
韩国同时也是干明太鱼的集散地，他向日本、美国等国家出口干明太鱼产品，另外欧洲市场对干明太鱼的需求也开始增加，这主要是因为干明太鱼还具有美容、保健等功能，可见，干明太鱼的国际市场的需求更大；
由于明太鱼的生活范围为中国、俄罗斯、朝鲜和韩国接壤的海域，
近几年来随着全球气候发生很大变化，朝鲜、韩国的明太鱼的数量不断减少，同时，在韩国、朝鲜以前很适合传统加工的自然冷冻风干方法，随着气候变化和地理位置的原因，加工后的干明太鱼食品失去了传统风味，产量逐年下降，大多企业都已停产，从而加剧了国内、国际市场的供求矛盾；
珲春地处图们江流域，与俄罗斯、朝鲜毗邻，地理位置和气候非常适合干明太鱼的加工，同时为朝鲜族居住地，素有加工干明太鱼的传统；
目前，延边地区主要是以分散小作坊方式加工明太鱼为主，国内也尚无一定规模的明太鱼加工厂；
该项目的建设，采用干明太鱼传统加工工艺与现代生产技术、设备相结合，使产品具有高标准、高质量，更加符合国内外市场消费趋势；
干明太鱼出口进入国际市场，副产品骨粉做为饮料；
一、原材料来源
图们江流经珲春境内，出海口的东面海域为日本海，北面、南面与俄罗斯、朝鲜接壤，东南方向与日本、韩国海域相连；
该海域适合明太鱼的生长；
从明太鱼的分布情况看，俄罗斯明太鱼产量为最多，可达200万吨，朝鲜、日本，依次减少；
本项目年生产1600吨干明太鱼，需鲜明太鱼10000吨，主要依靠从俄罗斯进口；
近年来，与俄罗斯的明太无不进口贸易一直比较活跃，可与俄罗斯签定进口贸易协议来保证其稳定的原材料来源；
其它原材料可在国内购买；
二、厂址
本项目厂址选定在合作区出口加工区，该区具有“六通一平”厂区条件，且享受出口加工区优惠政策；
厂区占地面积15000平方米；
三、供电
本项目总装机容量180KW，加工区内设有供电开闭所，可由开闭所接入厂区；
四、给、排水
全年用水量75000吨，合作区目前日供水能力5000吨，可直接接入加工区内供、排水管网；
五、供热
本项目供热主要为冬季生产、办公、生活取暖，接入合作区供热管网，集中供热；
六、建筑工程
建筑工程明细表
名称
数量（㎡）
金额（万元）
冲洗车间
1000
60
敲打车间
加工包装车间
500
30
骨粉加工车间
仓库
1500
90
车库
120
综合办公用房
12
厂区工程
70
合计
5120
360
七、运输
全年运输总量13300吨，其中，运入总量10500吨，运出总量2000吨；
购置一台保温车和一台载重车，不足部分另外雇车；
八、生产技术方案
1．产品质量标准
干明太鱼出口要求从外观、口感、气味、微生物等指标符合韩国的标准；
2．生产方法、工艺流程
由于干明太鱼为传统朝鲜族食品，生产方法采用传统的加工工艺，即在一年的冬天进行自然干燥，这样生产出来的干明太鱼具有肉丝雪白、疏松等特点，同时在成品检验、包装、保鲜采用先进的设备、技术，使产品易于保管、方便食用；
（1）干明太鱼
生产用的鲜明太鱼呈冷冻状态，首先放入解冻池中加水自然解冻，解冻好的明太鱼清洗池中清洗，然后，用工具给明太鱼开肠，再经清洗，把洗干净的明太鱼放到晒干架子上，进行自然干燥，在寒冷的冬天经过大约40天左右的凉晒后，再对干制的明太鱼进行脱皮剃骨，之后对去骨的干制明太鱼进行表面清理，然后经检查真空包装，入库，即得成品干明太鱼；
（2）骨粉
把脱下的鱼皮和剃下的鱼骨投入粉碎机中进行粉碎，经包装即得
成品骨粉；
3．生产工艺流程简图
鲜明太鱼冷冻解冻清洗开肠自然干燥
脱皮剃骨等表面清理检查真空包装入库
鱼皮、鱼骨粉碎包装入库
4．设备选择
主要设备表
规格及型号
数量
解冻水池
台（套）
清洗水槽
工作台
40
开肠工具
铁线
脱皮去骨工器具00
清理工具
检查仪器
真空包装机
敲打机
晒干架子
粉碎机
主要工艺技术参数
解冻水温：
常温
自然干燥时间：
40天
全年工作日300天，实行1班生产，8小时工作制；
企业总定员55人，其中，管理人员12人，技术人员4人，生产工人39人；
一、主要污染源与污染物
本工程污染源为生产车间；
主要污染物为生产、生活废水，生产废渣和设备运行中产生的噪声；
二、治理方案
1、本工程生产国间排出的生产污水主要为清洗明太鱼废水，排入厂内沉淀处理后，两者经污水站排厂外城区污水管网；
2、废气
本工程废气主要为锅炉烟道气，采用旋风除法器除尘后，达到标准排放；
3、废渣
锅炉炉渣可供砖厂制砖或市政部门铺路用；
4、绿化
在建筑物周围及道路两旁种植花草、树林，防止尘土
4、噪声
本项目应选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取消声措施，减少噪声；
5、设计采用的标准
1、《污水综合排放标准》GB8978-96
2、《城市区域环境噪声标准》
3、《工业企业厂界噪音标准》GB12348-90
第六章投资估算与资金筹措表
项目总投资3256万元，其中：
固定资产投资1256万元，流动资金2000万元；
一、固定资产投资估算
项目
金额
备注
一
固定资产
1102
建筑面积
设备购置
459
设备安装
83
动力
85
运输
15
二
无形资产及递延资产
254
土地购置
218
增容
前期工作费
20
开办费
合计
二、资金筹措
固定资产投资1256万元，全部由企业自筹，流动资金700万元自筹，申请银行贷款1300万元；
第七章经济分析与评价
一、总成本费用估算
单价（元）
生产成本
7019
外购原材料
6279
鲜明太鱼
t/a
10000
6159
含10%进项税
辅助及其它材料
包装物
万个/a
16
192
含17%进项税
燃料动力
电
kwh/a
270000
0.80
22
水
75000
1.30
工资及福利
元/人.年
9600
38
用工半年
雇工工资
700
3000
210
制造费用
230
6.1
折旧费
110
按10年折
6.2
修理费
44
按1元值4%计
6.3
其他制造费用
76
按工资额2倍计
管理费用
165
摊销费用
51
按5年摊
其他管理费
114
按工资3倍计
三
财务费用
94
四
销售费用
179
按销售收入2%
二、销售收入及销售税金估算
销价（元）
数量（吨）
销售收入
8859
1．1
内销
55000
640
3520
1．2
外销
55610
960
5339
400
销售税金及附加
增值税
282
销项税
520
511
内销部分17%
内销13%
进项税
内销部分
城市维护建设税及教育附加
10%
二、利润估算
总成本费用
销售税金
利润总额
1172
所得税
176
15%
税后利润
三、经济评价
1、投资利润率：
30.59%
2、投资利税率：
40%
3、生产能力利用率：
36.3%
4、盈亏平衡产量：
580.9吨
5、投资回收期：
2.81年
本项目投产后正常年销售收入8939万元，税后利润996万元，投资利润率30.59%，投资利税率40%，投资回收期2.81年；
项目盈利能力较强，技术经济评价认为本项目积极可行；
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