新建矿用液压设备生产基地项目可行性研究报告Word格式.docx
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其中：
企业自筹资金9000万元，融资5000万元，银行贷款9000万元。
1.5经济及社会效益
该项目建成后可实现年产值10亿元，上撽国家税金4000余万元，企业实现利润1亿元。
Φ500mm填补我省空白，产品可替代进口产品，价格比同类进口产品价格低1/3。
为煤炭企业节约了大量的资金，促进了企业的生产和发展，
具有显著的经济效益和社会效益。
1.6结论
该项目以选择产业需求为导向，以国家和地区政策为支点，以企业发展为推手，充分体现科技型、规模型、产能型为原则，有利于加快榆次区产业结构调整和优化升级，有利于加快新型工业化、城市化进程，与榆次区主导产业互溶互补，有着良好的经济效益和社会效益。
该项目生产技术先进，市场前景广阔，在技术上、经济上是可行的。
第二章矿用液压设备生产基地承办单位概况
2.1公司概况
******公司是集设计、生产和销售矿用油缸的民营企业，是榆次最早获得矿用产品安全标志证书的企业，始建于2003年，注册资金200万元。
历年来，以体制创新、科技创新、管理创新为依托，不断开拓进取、稳步发展。
通过兼并重组已发展为占地9000m²
，总资产5000万元，年生产各种规格油缸2000余根，2011年实现销售收入2000余万元，上交税金200余万元。
公司管理手段科学、生产设备齐全、技术力量雄厚、检测手段完善。
始终致力于新产品开发和科学进步，不断提高创新能力。
主导产品Φ60-Φ500mm矿用千万顶和伸缩立柱产品畅销山西各大煤矿、煤炭集团。
运销全国煤矿及各矿务局，深受广大用户的厚爱和信赖。
公司坚持“昨天的煤机配件制造商，今天的成套煤机供应商，明天的煤机技术提供商”的发展战略，秉承“创新是企业的发展的灵魂”的经营宗旨；
遵循“以市场为向导，以质量来生存，以服务促销售”的经营理念，内强管理，外拓市场，全力打造一流的企业，一流的品牌，卓越的产品。
2.2公司项目承办优势
2.2.1技术优势：
企业具有雄厚的技术力量，并全部掌握设计和生产工艺，通过多年丰富的经验可为本项目的成功实施提供可靠的产品和生产技术保障。
2.2.2市场优势：
企业建有销售网络，产品获得了煤安标志的认证。
2.2.3人才优势：
企业拥有大批技术人才，同时在生产过程中培养了大量懂技术、会操作的熟练工人。
第三章新建矿用液压设备各项目
建设的背景和必要性
3.1项目的背景：
“十二五”期间，我国仍将大力发展农业、能源、交通、通讯机械装备制造业，为此需要大量机械装备以满足国民经济发展的需要，特别是煤机设备，这一需求将带动煤炭机械设备及矿用的油缸产品的快速发展。
同时，煤矿开发不断发展，液压机械产品需求量在直线上升，使用的油缸数量也会越来越多，尤其是随着近些年，我国经济快速增长，各项建设取得了巨大成就，但也付出了很大资源和安全代价。
自2010年以来，煤炭行业进行整合重组，成立煤炭集团公司，各大矿碳集团，大型煤矿企业装备技术升级，在综采效能和综采效率方面大做文章，机电、液压集成、产能大、运用可靠的大型综采设备，是投资的重点，与之配套的支护设备、高端油缸逐步向直径大、升限高、支撑力强转型。
从市场资源来看，山西省作为全国的能源基地，全国20％的外调煤来自山西，对矿用液压设备市场需求非常旺盛，我省周边内蒙古、河南、河北、陕西等区域重工业发达，对机械装备的需要同样的旺盛。
从发展区域经济来看，******公司新建矿用液压设备项目，是在榆次区委，区政府提出“产业兴区，产业强区”的经济发展战略。
实施“重塑榆次液压形象，打造现代晋商中心区”战略目标的形势下建设的，发展区域经济，建立和发展现代化工业是必由之路。
发展现代化工业，必须大力发展非公有制经济，创造吸引人才，资金的优越环境，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少，人力资源优势得到充分发挥的新型工业化路子。
纵观榆次工业企业，特别是液压企业，庞大的液压企业群体，曾为榆次区赢得“液压城”的称誉，但企业工业布局中、生产规模小、生产设备和生产工艺简单的劳动密集型企业比重大，不能形成大工业产业链。
各自为战，难以抵御市场风险，在经济快速发展和激烈的市场竞争双重挤压下举步维艰，拉动相关产业和促进区域经济发展更无从谈起。
“液压城”的龙头是以榆次液压厂为主的国有企业，由于受体制及机制的制约，企业难以适应市场的需要，导致经营困难，企业发展后劲不足。
因此，“重塑液压形象”必须培植扶持一批科技创新能力强，发展前景好，规模化生产的现代企业，优化和促进产业升级换代，加快新型工业化进程，才能巩固我区在液压行业的地位，重振液压雄风，重铸辉煌。
随着******公司的发展，现有的生产能力已达到产出极限，产品供不应求，严重制约着企业的进一步发展和壮大。
为此******公司提出生产基地项目，旨在充分发挥产业优化优势和效应，拉动榆次区相关产业的发展。
鉴于以上背景，并考虑到企业的具体情况，为抓住机遇，实现企业跨越式发展，提出了本项目的建设申报。
3.2项目建设的必要性
随着经济的发展和科技进步，加快发展矿用液压设备产业是我国装备制造业发展的现实要求。
3.2.1企业的谋求自身发展的需要
企业只有利用自身的优势，不断创新，加快新产品的开发，寻找新的经济增长点，不断拓宽市场，提高市场占有率，才能占领市场的制高点，才能在日益激烈的市场竞争中立于不败之地。
******公司现在生产的矿用液压设备技术先进，科技含量高、产品质量好，具有较强的竞争力。
赢得了国内用户的广泛盛誉，产品供不应求。
然而现有生产场地难以满足企业的生产需要，制约了企业的发展，成为企业做强做大的瓶颈。
新建矿用液压设备生产基地主要致力于：
一是缓解瓶颈制约有效地解决产能不足，为扩大规模和满足用户的需求奠定基础，从而使现有的技术产品迅速转化为企业的经济效益和社会效益，同时也为企业发展带来商机，赢得市场。
二是：
促进产品升级换代，解决公司不能生产Φ300-Φ500mm油缸的问题。
拓展市场空间，破解了企业经济增长的难题，提高企业的竞争力。
3.2.2煤炭企业发展的需要
煤炭工业粗放型发展模式的长期延续，已使国家付出了沉痛的代价。
如：
大量中小煤矿资源回采率低，资源和生态环境代价很高，大、中、小煤矿之间的安全生产水平差距较大、矿难频发、生命损失惨痛、产业素质低下收益分配欠合理、产业集中度偏低、抗风险能力小。
因此，全国大、中型煤矿机械设备技术升级工作全面铺开，举措有二：
一方面，加快推进煤炭企业的兼并重组整合，加快煤炭工业集约化步伐；
另一方面以“煤炭产品结构调整”为中心，开展新一轮的技术改造，高能、高效、集机电、液一体化的煤机设备，高端矿用油缸成为煤矿机械装备的主流，极大地扩大煤矿对矿用液压产品的需求，对矿用液压产品提供了广阔的市场空间。
3.3.3.市场需求的需要
目前，随着各大煤矿企业对煤矿装备技术的全面升级。
对先进综采设备需求越来越大，油缸逐步向高、大、强转型，大型油缸需求比例逐步上升，******公司应借助煤炭产业技术装备升级，适时开发新产品，合理切入Φ300-Φ500矿用油缸产品市场，满足煤矿企业对高端的需求。
在煤炭企业完成兼并重组成立集团之际，矿用设备市场对矿用油缸需求旺盛。
晋中三明液压有限公司扩大生产规模满足用户需求，逐步扩大市场份额，以便获取更大的经济效益，已成当务之急。
本项目符合国家产业结构调整政策，具有良好的经济效益和社会效益，项目的实施非常必要。
第四章产品市场分析
4.1市场前景与发展形势
“十二五”期间，随着国民经济战略部署的全面实施，机械工业将进入一个重要的历史时期。
大力振兴装备制造业，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措，煤炭机械装备是煤炭企业的向高新技术发展的载体，是煤炭行业的新技术转化为现实生产力的桥梁和通道。
煤炭行业的运行质量、效益和生产技术水平的高低。
在很大程度上取决于技术装备和水平。
煤炭能源的难以再生性，对综采提出的更高的要求，对煤机和矿用油缸的依赖程度越来越大。
总而言之，我国国民经济的发展离不开煤炭，煤炭行业的发展离不开煤机和矿用油缸，哪里有煤炭，哪里就有煤机产品。
煤机技术在山西省应用无处不在。
4.2市场容量分析
近几年来，我国机械装备需求快速增长，根据专家预测，未来我国机械装备的水平平均增长在30％以上。
我国是煤炭资源最为丰富的国家，煤炭的储量和产量占世界第一位，煤炭已经为我国所以来的重要能源。
山西作为全国的能源基地，煤炭储量占全国总储量的1/3，煤炭的产量占全国产量的30％，经煤炭行业的兼并重组，山西大小煤矿由原来4249个减少到现在1000处，矿井规模达到90万吨/年，全部实现以综采为主的机械化生产。
产能形成三个亿吨级得特大煤炭集团企业，四个5000万吨级以上大型煤炭企业集团，10个1000万吨以上的地方煤炭企业。
根据现在市场需求量分析，山西的煤矿对用油缸的需求量在千亿元以上；
全国在高达数千亿，由此可见，市场对矿用油缸的需求量巨大。
4.3价格现状及预测
根据市场需求状况分析，市场矿用油缸的价格总体平稳，随着市场对大型高端矿用油缸的需求越来越大，加之大型高端矿用油缸货源偏紧，价格会随之上扬。
第五章项目选择及环境条件
5.1项目选择
******责任公司新建矿用液压设备生产基地项目拟选地址位于晋中市榆次区工业园区内，占地面积为666666平方米，合100亩，该地段地势平坦，地理位置优越，符合项目建设条件。
5.2环境条件
5.2.1区位优势明显
项目所选位置地处山西中部，东连太行，西连临汾河，是南北同蒲、石太、石焦铁路交汇处，108国道穿园而过，距太旧高速公路10KM。
距太原武宿空港15KM，距榆次车站5KM，交通四通八达，十分便利。
5.2.2配套设施完善
园区内政府负责“三通一平”等基础设施、供水、供电、供热、通讯网络健全，生态环境良好。
即可节约资金，又能加快建设周期，企业无后顾之忧。
5.2.3产业优势突出
晋中市榆次区是我省液压产品生产发展较早较快的地区，是我国液压生产基地之一。
榆次区委、区政府全面实施“产业兴区，产业强区”的积极发展战略，以实现“重塑榆次液压形象，打造现代晋商中心区”为战略目标，榆次区把液压工具列为重点扶持发展的传统产业，成为榆次工业经济发展的重要支柱产业。
工业基础条件良好，技术力量雄厚，产业协作配套能力很强，有利于降低制造成本。
第六章产品特点与经济指标分析
6.1产品特点
******公司生产的Φ63、Φ80、Φ100、Φ125、Φ140、Φ160、Φ180、Φ230、Φ250、Φ265、Φ280、Φ300、Φ320、Φ340、Φ360、Φ400、Φ480及Φ500共19个规格的矿用千斤顶，单、双伸缩立柱具有设计合理、技术先进、安全可靠、强度高、耐用等特点，广泛应用于煤矿掘进机、采煤机、刮板输送机，快速定量装车系统、矿用支架等，是煤机支护的主要配套部件，它对提高煤机产品性能，运行质量、自动化程度及煤矿安全生产起着重要作用，是提升煤机装备水平的重要部件，我公司紧盯市场的前沿，研制生产的Φ500矿用高端立柱，填补了我省不能生产高端立柱的空白，拓宽了市场空间，为各大型煤矿支架提供了强有力的支持。
ZF5600/17/3型矿用支架，是我公司以市场为导向，开发的新产品，该产品采用新材料、新技术、新工艺配置高端油缸、整机升限大、支撑力强、动作准确、防护有力，适用于不同煤层支护作业，是竞争力强，市场前景广阔的煤机产品。
6.2经济指标分析
本项目将投产后，预计年生产能力为ZF5600/17/32支架40套，各种规格中，高端矿用油缸400000余根。
工业产值10亿元，上撽国家税金4000余万元，实现利润1亿。
经济指标情况表列单位：
万元
序号
项目名称
金额
备注
1
主营业务收入
100000
2
主营业务成本
82448
3
主营业务税金及附加
432
4
主营业务利润
17120
5
销售费用
760
6
管理费用
2800
7
财务费用
1060
8
利润总额
12500
9
所得税
2500
10
净利润
10000
11
应交增值税
3200
12
应缴土地税
40
13
应交房产税
50
14
应付工资总额
1144
15
生产成本合计
16
直接材料费
72000
17
直接人工费
828
18
直接动力费
160
19
制造费用
9460
第七章劳动安全、工业卫生及消防
（一）劳动安全
1、本项目所有建筑均按抗震8级设计。
2、工程设计、施工时，严格执行《工业企业设计卫生标准》（GJ36—79）、《建筑工程设计文件编制制度的规范》等有关规定。
3、工程设计中的机械传动部分均设置防护罩。
高低压电气设备、设施均接零线保护，且在各车间入户处重复接地，对有可能造成伤害的部位加设防护罩、护栏。
4、生产车间采取国家规定的安全设施，按《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87—85），选用国内先进加工设备，使生产车间运行噪声标准达国标。
5、项目建成后将严格按照国家机械行业安全生产有关操作规程进行，提高全体员工安全生产意识，把安全生产工作放在首位。
做好各工种劳动防护，确保劳动生产安全。
（二）工业卫生
1、生产区、非生产区严格区隔。
严禁外来车辆、人员随便进入厂区。
规划绿化用地，美化厂区环境。
设置与职工人数相适应的更衣室、厕所等。
2、生产废弃物、生活垃圾随时清除。
规划废弃物存放区域，安置存放设施、废弃物存放容器、专用车辆及场所及时清理。
3、有关人员每年至少进行一次健康检查。
新参加或临时参加工作的人员，须取得健康合格证后方可上岗。
（三）消防安全
依据《中华人民共和国消防条例》、《建筑设计防火规范》（GBJ16—87）和《建筑灭火器配置设计规定》（GBJ40—90），在重点、要害部位、场所安装和配置消防设施和消防器材，各易发生火灾处配置干粉、泡沫灭火器。
厂区设置环状消防用水管道和消防栓，保持消防通道畅通无阻。
第八章环境保护
（一）项目环境保护状况
1、项目所在地为自然保护区、旅游景点、文物等特殊环境敏感区域，因此，建设项目主要环境保护目标是：
（1）空气。
以GB3095—1996《环境空气质量标准》中二类区保护。
（2）地表水。
以《山西省地表水域水环境管理区划方案》中的环境Ⅱ类保护.
（3）地下水。
以GB/T14848—93《地下水质量标准》Ⅲ类标准值控制。
（4）噪音。
以GB3096—93《城市区域环境噪声标准》2类区控制。
2、新建项目属机加工行业，生产过程中产生的轻微污染，不会对周围环境造成威胁。
污染物排放总量很小，也不会对环境产生破坏。
3、生产过程中产生的噪音在国家控制标准范围之内。
4、厂区内种草、种树、种花。
项目绿化面积为2900平方米，绿化率4.5%。
（二）建设项目的环境影响分析
1、生产工艺流程：
↗合金钢
设计→外购原料→碳钢→下料→机加工（车、磨、钻、铣、镗、
↘橡胶件
焊等）→精整→装配→试验→入库
2、主要生产设备：
设备名称
规格型号
单位
数量
深孔镗床
T2220；
T2235；
T2250
台
数控车床
CW6152×
1500
外圆磨床
ME1332×
3000
二氧化碳保护焊机
NB—500
铣床
62Y
锯床
CD4035
普通车床
CW6163；
CW6180；
CW6140
20
摇臂钻
Z50
（三）项目主要污染源及污染物处理措施
本项目主要污染物是废水、固体废物和噪声。
废水主要有生产废水和生活废水。
生产废水来自加工产品产生的少量清洗水，生活废水则产生于厂区员工日常生活，日用水量约2吨。
生产废水、生活废水经化粪池流入厂区循环集水池，用于厂区绿化。
固体废物主要为铁屑、生活垃圾、废油棉纱等。
铁屑年产量约80吨，生活垃圾年产生约20吨，废油棉纱等约0.1吨。
产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门处理；
铁屑另售回用；
废油棉纱等由企业分类定点存放，统一交由有资质的单位处理。
噪声源主要是机加工过程中产生的机械震动噪音。
设备置于厂房、部分设备采取基础减振，尽量减少噪音污染。
综上，本项目属机加工行业，生产过程中产生的污染轻微，废弃物总量较少且可控，不会对园区生态及周边环境造成危害。
第九章投资概算与资金筹措
9.1投资估算：
本项目投资估算为2.3亿元人民币
9.1.1建筑工程费用为6890万元，占投资总额的30%。
拟建钢结构机加工车间1个，面积10584平方米；
联合厂房价共23966平方米。
其中铆焊车间12312平方米，装配车间8208平方米，综合库房3446平方米。
新建混泥土结构办公楼1座，面面积4690平方米；
配电室50平方米，门卫室20平方米，共新增建筑面积39310平方米。
项目预算6890万元。
9.1.2设备购置，安装及基础费用5160万元，占总投资总额的22%
9.1.3征地及配套设施费用2500万元，占投资总额的11%
9.1.4流动资金估算8500万元。
9.2资金筹措
项目总投资2.3万元，拟采用企业自筹与银行贷款相结合的办法。
企业自筹9000万元，占投资额39%；
融资5000万元，占投资额21%；
贷款9000万元，占总投资的40%。
第十章经济效益和社会效益
总所周知，能源及能源深加工是产业链中中上游产业、是朝阳产业。
经济发展对能源的依赖，使从事能源生产配套的企业价值倍增，经济效益和社会效益巨大。
10.1经济效益
新建矿用液压设备生产基地项目建成后，预计生产能力ZF5600/17/32支架40套，各种规格高、中档矿用油缸400000余根。
可实现产值10亿，上缴国家税金4000万，企业实现利润1亿元。
10.2社会效益
新建矿用液压设备生产基地项目建成使榆次区积沉的液压资源势，得以充分的发挥，将资源优势转化为经营优势，煤机装备技术升级，开启了一扇液压产品转型的窗口，催生了一批以矿用液压产品为主体，以重塑榆次液压形象为使命企业；
具有带动性、辐射性、示范性；
新增就业岗位286个，为就业安置和区域经济的发展起到积极的影响。
第十一章项目可行性研究结论
11.1本项目的实施结合******责任公司的自身优势，充分利用企业的资源，把人力、技术、市场等资源进一步盘活。
让资源能发挥更大的效益。
11.2促进了企业进步和发展，提高了企业在市场经济下的竞争能力，推动了能源业得发展，具有显著的社会效益和经济效益。
11.3有利于加快我区工业产业结构调整和升级，对重塑榆次液压形象有示范效应，有利于加快我去新型工业化、城市化进程，与我区支柱产业相容互补，必将促进我区经济和社会快速发展。
综合分析认为，本项目是必要的、合理的、可行的。
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