生产液压油缸工程建设项目建议书.docx
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生产液压油缸工程建设项目建议书
生产液压油缸工程建设
项目建议书
第一章总论
第一节概述
一、项目名称及投资人
1、项目名称：
年产xx液压油缸项目
2、项目投资人：
3、项目地址：
二、可行性编制的依据和原则
（一）、编制依据：
1、国家及地方有关工程设计的政策、规范、规定等。
2、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》2011年本；
3.中华人民共和国《清洁生产促进法》；
4.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
5.xx区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
6.《建设项目经济评价与参数》（第三版）
7. xx区2010年统计年鉴;
（二）编制原则：
1、坚持艰苦奋斗、勤俭节约的精神，紧密围绕产品结构、技术结构的调整政策，结合实际、跟踪科学技术发展趋势和国内外市场需求，以市场为导向，以效益为中心，立足于发展名牌产品和优势产品。
2、选择合理先进可靠的工艺路线。
3、充分利用先进成熟设施，挖掘潜力，节省投资，缩短工期，尽快发挥投资收益。
4、提高自动化控制水平和机械化生产水平，主要生产装置用直流控制系统，优化操作指标，以保证安全稳定，长周期生产。
5、总图布置要充分考虑生产装置与辅助系统之间的有机结合，合理利用土地。
6、环境保护、劳动安全、工业卫生及消防方面按国家规定和标准进行设计。
坚持生产项目与环保、职业健康安全设施同时设计、同时施工、同时投产的原则，采取各种有效措施，减少或消除污染、有效地控制生产、服务和活动过程中危险源，达到环保和职业健康安全要求。
7、产品规模和技术方案进行多方案比较，选择最优化方案，提高项目的经济效益和抗风险能力。
科学论证项目的技术可靠性和经济性，实事求是地作出研究结论。
8、严格控制建设投资，在项目建设过程中合理使用资金，遵守国家和地方有关基本建设的各项政策，有效控制费用。
三、投资人基本情况
四、项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
（一）、项目提出的背景
中华人民共和国国民经济和社会发展"十二五"规划纲要提出了社会经济发展的主要目标：
在优化结构、提高效益和降低消耗的基础上，在2020年全面实现小康，资源利用效率显著提高，单位国内生产总值能源消耗比"十一五"期末降低16%左右，形成一批拥有自主知识产权和知名品牌、国际竞争力较强的优势企业；社会主义市场经济体制比较完善，开放型经济达到新水平，国际收支基本平衡；九年义务教育质量显著提高，城镇就业岗位持续增加，社会保障体系比较健全,贫困人口继续减少；城乡居民收入水平和生活质量普遍提高，价格总水平基本稳定，居住、交通、教育、文化、卫生和环境等方面的条件有较大改善；民主法制建设和精神文明建设取得新进展，社会治安和安全生产状况进一步好转，构建和谐社会取得新的成果。
xx区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要,提出了"十二五"期间xx区社会经济发展目标，为xx区未来五年社会经济发展指明了正确的方向，描绘出美好的蓝图。
其中特别强调：
从xx区实际出发，在贯彻落实各级党委政府精神的前提下，紧紧把握西部大开发和中央xx工作座谈会精神，始终注意把xx区的发展放在xx大背景下进行分析，尤其是对xx区社会经济发展中的薄弱环节以及存在的突出矛盾和问题提出明确目标。
如提出GDP到2013年翻一番，到2015年达到380亿元，实现跨越式发展,尽力缩小与全国平均水平的差距；要切实转变经济发展方式，调整优化经济结构，在扩大经济总量的基础上，努力提高经济增长质量和效益，推进资源开发可持续、生态环境可持续协调发展；要突出工业主导地位，用信息化推动工业化，注重发展先进制造业，改造提升传统工业，大力发展高新技术产业，充分发挥工业对城市化、农业、服务业的带动作用。
为了贯彻落实国家调整经济结构的有关政策，转变经济增长方式，实施可持续发展战略，充分发挥技术进步对经济发展的决定性作用，运用国内技术资源，大力推动国内先进技术的引进、消化、吸收，改变落后的传统工艺，培养和发展新的经济增长点。
要紧紧围绕新型工业化、城乡一体化、农牧民现代化和现代服务业，加快转变经济发展方式，经济结构和布局更趋合理，基本形成区域循环和经济特色产业链。
石油化工、煤电煤化工等优势产业更加突出，建筑建材、机电制造等支柱产业规模不断扩大。
液压件是现代机械设备中重要的基础件，可广泛应用于国防、能源、冶金、交通等诸多领域，对于提高机械设备的技术水平和质量，提高自动化应用程度都有十分重要的意义，国家对此高度重视，并将发展新型液压件列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中。
（二）投资的必要性
（1）xx区是我国100个重点产煤县（区）之一，本项目产品主要为矿用液压油缸和煤机用液压油缸，因此地理环境是十分有利；技术装备是完善的，具有得天独厚的天时地理人和的有利条件。
（2）基础好，在国内液压元件市场具有较好的口碑。
通过该项目的实施，使液压元件的生产成为xx区的支柱产业，经济发展的新的增长点。
（3）项目正式上马后给xx区带来极好的社会效益和经济效益。
可以新增就业岗位56人，每年增加税收198万元。
该项目凭借多年的液压油缸生产经验及科研资源，投资开发生产矿用液压油缸和煤机用液压油缸，以适应我国液压行业飞速发展的需求。
总之，建设年产xx液压油缸项目，投资少、见效快，运行成本低，风险小，并可为公司进一歩发展打下坚实的基础。
（三）、经济意义
项目实施后，年产各种油缸xx，可实现销售收入3600万元，利润792万元，上交税费261万元。
五、可行性研究范围
本可行性研究范围包括年产xx液压油缸项目的设备，土建、电气、总图布置、自控，给排水，暖通，消防安全，环保及公用工程，投资估算和资金筹措，财务分析和经济评价等。
第二节研究结论
随着我国社会经济的快速发展以及城乡居民生活水平的不断提高，对能源的需求在不断增长，能源安全成为国家经济安全的主要组成部分。
国家也在逐年增加能源建设方面的投资，煤炭是我国能源安全的主要依靠。
随着煤炭上市公司的增加，煤矿建设将获得更加充足的资金，本项目正是基于国内市场对煤矿设备的巨大需求，特别是国家支持鼓励西部大开发的历史机遇下、在xx区“国家级煤电煤化工、石油化工基地”建设之际，本项目抓住机遇，进行矿用液压设备的研发与生产，并通过先进工艺技术与设备，实现规模化生产，符合国家产业政策，属于国家鼓励发展的项目。
项目依托于本区域原料、能源与人力资源优势，以低成本、高附加值参与竞争，不仅可以填补xx区液压设备生产的空白，而且对促进xx区新型工业化建设，以及经济和社会的发展有着十分重要的现实意义。
产品的销售市场立足xx，面向全国。
本项目主要选用国产设备，采用先进的生产工艺，具有高安全性、可靠性、低成本、低污染的优势。
由于生产自动化程度较传统工艺有很大提高，工艺因素可控而稳定，可以保证产品的质量要求，这是传统工艺难以解决的。
所选工艺安全可靠，设备选型先进，生产规模合理，达到目前国内先进水平。
本项目具有较好的建设环境。
xx。
本项目固定资产投资1707万元，流动资金投资230万元。
建设期1年，投产后，年利润792万元，内部收益率23.94%（所得税后），经济效益和社会效益显著，市场应变力强。
从主要技术经济指标表中可以看出，本项目实施后，企业经济效益很高，该项目可行，应尽快实施。
主要技术经济指标表
序号
项目名称
规格
单位
数量
一
生产规模产品方案
液压油缸
支/年
3000
二
年操作日
天
250
三
原辅材料
1
无缝钢管、圆钢
万元
1800
2
密封件、标准件
万元
778
四
公用工程
1
新鲜水
M3/年
2300
2
电
KWh/年
200000
五
定员
人
56
1
其中生产工人
人
30
2
管理人员
人
26
六
工程总投资
万元
1937
1
固定资产投资
万元
1707
2
流动资金
万元
230
七
年销售收入
万元
3600
八
成本和费用
1
总成本费用
万元
2808
2
经营成本
万元
758
九
年利润总额
万元
792
十
年上缴税金
万元
63
十一
财务指标
1
投资利润率
%
30.6
2
财务内部收益率
%
22.88
十二
投资回收期
年
2.87
十三
盈亏平衡点
%
68.8
第二章市场预测
一、产品用途
本系列产品主要用于露天煤矿、井下煤矿开采设备配套及其他工程机械。
二、市场需求及预测
1、行业市场需求
根据中国机械工业联合会发布的报告，预计到2015年，国内对液压、液力、气动、密封产品需求总额，将由2009年的320亿元增至约500亿元。
其中，液压产品由200多亿元增至300亿元，液力产品由20多亿元增至30多亿元，气动产品由近40亿元增至60多亿元，密封产品由40多亿元增至80亿元。
工程矿山机械是液压产品的最大用户，占行业销售的42.3%，今后比例还会扩大。
据预计，到2015年种类矿山液压机械年需求量约达8万-10万台，装载机约20万-25万台，平地机约2500台，压路机约7万台，工程起重机约3万台，叉车约25万台。
此外，我国现拥有工程矿山机械约280万台，预计到2015年达到390万台。
另悉，每年为国内企业生产的矿山机械、挖掘机、道路机械、水泥搅拌车等配套所进口的液压件，约达7亿美元以上。
展望未来，为工程机械配套、维修用液压和密封件的市场将面临大发展的新时期。
2、产品市场需求
（1）煤机市场
xx是全国的煤炭大省，煤炭预测储量2.19万亿吨，占全国预测储量的四成以上。
近年来，xx煤炭勘探开发实施大企业大集团战略，山东鲁能、江苏徐州矿业、山东新汶、神华、国投集团等企业陆续在xx从事煤炭勘探开发和煤电、煤化工基地建设。
2009年，xx原煤产量首次突破8000万吨，不仅实现了xx区内的煤炭供需平衡，还完成了向全国其他省份调出煤炭的任务，xx煤炭工业在我国能源战略中的重要作用日益显现。
2009年xx各类煤矿生产原煤8740万吨，比2008年增长近30%。
哈密、昌吉、吐鲁番等主要产煤地州的煤炭产量创历史新高，成为当地工业增长的主要拉动力。
在国家政策和大量资金的推动下，xx煤炭开发和煤电基地建设不断提速，xx维吾尔自治区政府也提出将加快建设准东、伊犁、吐哈、库拜四大煤电、煤化工、煤焦化基地和xx、三道岭等13个重点矿区，打造千万吨矿井和亿吨级大型矿区的规划。
煤炭产量的增加为下一步xx的煤化工产业奠定了坚实的基础。
xx将重点在准东、伊犁、库车、拜城等地发展煤化工产业；在准东、伊犁河谷重点发展煤制油、煤制烯烃等产业；在库车、拜城重点发展煤焦化产业；在伊吾县、克拉玛依市等地适度发展一定规模的煤化工产业。
xx煤炭产业要改变现有企业规模小、实力有限的局面只能借助外力，鼓励内地大型煤炭企业进xx开发煤电以及煤炭化工业，有序、有效开采是现阶段比较可行的途径。
xx的煤炭资源是最后一块处女地，是国家重要的能源接替区，要从国家安全大局、能源安全和可持续发展的角度出发，要有规划、有步骤地开发。
在中国东部煤矿区资源量大幅减少的背景下，xx已成为中国重要的能源接替区和战略能源储备区。
根据国家关于xx进一步发展的规划，到2020年，xx煤炭年产量将占全国总产量的两成以上。
，随着小型煤矿的关停并转，大型煤矿的资源整合，高科技的综采设备需求量越来越大，因此作为综采设备重要部件的煤机用液压油缸的需求量也会越来越大，所以未来的煤机市场前景十分广阔。
（2）露天煤矿市场
全国最大的露天煤矿平朔煤炭有限公司现在生产的两大露天煤矿，安太堡露天矿和安家岭露天矿，矿年产煤炭6000万吨。
正在筹建的东露天矿，年产煤炭l500万吨。
神华集团的准格尔能源有限公司的黑岱沟露天矿，年产煤炭1700万吨。
正在筹建的哈尔乌素露天矿，年产煤炭1500万吨。
内蒙古锡林浩特正在筹建的有六个特大型露天煤矿，主要有神华集团胜利露天矿，年产煤炭1500万吨；大唐国际锡林浩特矿业公司，年产煤炭1500万吨。
内蒙霍林河、伊敏河等处1000万吨以上的露天煤矿有四个。
这些大型露天煤矿所用设备都是美国CAT工程机械、日本小松工程机械、美国进口的载重量200吨以上的特大型自卸车。
进口设备的保有量2000余台，年油缸配件的用量约为6000余套，现在都是进口。
基于正处在国家机械行业的高速发展期，在这个时期该公司选择上马年产xx液压油缸项目，选对了时机、选对了行业、选对了产品。
第三章产品方案及生产规模
一、产品方案
产品方案的选择与确定，综合考虑了原材料供应、产品市场需求及发展前景、资金及技术、厂区投资环境状况等多种因素。
拟建年产xx液压油缸项目，可以满足市场需求，提高产品附加值，提高企业创新能力，增强企业综合竞争力，故产品方案初步确定为生产露天用液压油缸、煤机用液压油缸。
二、生产规模
企业要想获得较好的经济效益，必须达到一定的规模，同时又要准确把握市场需求，以降低投资和提高经济效益。
针对企业现有技术力量、市场营销能力综合考虑，确定生产规模为年产露天用液压油缸、煤机用液压油缸及其他工程机械油缸xx。
第四章工艺技术方案
第一节工艺技术方案选择
一、
工艺流程
二、工艺特点分析
油缸加工属于深孔加工范畴，一般工艺可使用现成的钢管，焊接后应先进行热处理，使材料符合要求的机械性能。
加工时必须使用深孔加工设备，精加工时留有衍磨余量在深孔衍磨机上将内孔衍到尺寸。
一般油缸加工厂不对钢管重新进行冷拔，以采购现成管为主。
如果是小型油缸，两端使用拉杆固定缸头的话，而且对材料硬度无要求，可使用钢管直接加工和衍磨。
本项目采用了德州德隆机床有限公司的系列深孔镗床。
该系列镗床是专门加工圆柱形深孔工件的设备，如加工机床的主轴孔，各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。
机床主要用于镗削，而且还可进行滚压加工，镗削时采用前排屑。
机床床身刚性强，精度保持性好，主轴转速范围广，进给系统由日本交流伺服电机驱动，能适应各种深孔加工工艺的需要。
授油器紧固和工件顶紧采用液压装置，仪表显示，安全可靠。
采用深孔镗床是加工圆柱形零件的专用机床，它可以镗削通孔阶梯孔，在镗削方式上为推镗，在排屑方式上采用向前排屑，在生产中适于大批生产，也适于单件小批生产。
第二节主要设备选型
一、工艺设备选型原则
1、工艺先进，机电一体化水平高，主要设备采用电脑自动控制系统，要求达到国际先进技术水平。
2、设备设计合理，性能可靠，设备的选型必需满足矿用液压设备的特殊要求。
3、主要设备采用国内著名厂家品牌，以保证设备稳定运行，从而保证产品质量并提高产品性价比。
二、主要工艺设备技术要求和技术参数
（一）主要设备介绍
1、深孔镗床（T2110A/3000）
本项目采用xx机床有限公司的系列深孔镗床，是专门加工圆柱形深孔工件的设备，如加工机床的主轴孔，各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。
机床不但可以承担钻削、镗削，而且还可以进行滚压加工，钻削时采用内排屑法。
机床床身刚性强，精度保持性好。
主轴转速范围广，进给系统由日本安川交流伺服电机驱动，能适应各种深孔加工工艺的需要。
授油器紧固和工件顶紧采用液压装置，仪表显示，安全可靠。
主要技术参数表
工作范围
镗孔最大直径
200mm
钻孔最大直径
Φ40-Φ80mm
镗孔最大深度
1000-8000mm
工件夹持直径范围
60-300mm
主 轴
主轴中心高
350mm
床头箱主轴孔径
Φ75mm
主轴前端锥孔
Φ85mm1:
20
主轴变速范围
61-1000r/min12种
进给
进给速度范围（无级）
5-1000mm/min无级
拖板快速移动速度
2m/min
电机
主电机功率
30kW
液压泵电机功率
1.5kW
拖板快速电机功率
3kW
进给电机功率
4.4kW
冷却泵电机功率
5.5kW4组
其他
冷却系统额定压力
2.5Mpa
冷却系统流量
100200300400L/min
液压系统额定工作压力
6.3Mpa
授油器承受最大轴向力
6.3KN
授油器对工件的最大预紧力
20KN
2、铣床（*6032）
普通型落地铣镗床是一种性能优良、工艺范围广泛、生产率高的先进设备。
完全可取代龙门刨床和落地铣镗床，可在中、大、重型工件一次装夹中，完成各种铣、镗、钻削加工，与平面、曲面加工是重型机械、交通、矿山、能源、电机、水轮机、汽轮机、船舶、钢铁军工等工业部门必不可少的新型加工设备。
项目采用铣床特点：
1.本机床可方便地实现立,卧铣转换.2.机床工作台*、Y向手动、机动进给并设有快进、快退装置，Z向自动升降、工作效率高结构特点3.工作台*、Y向机动进给电器互锁、防止错误操作。
4、B型号机滑加长，加大行程、增强钢性。
5、基础导轨面淬火处理，寿命长。
主要技术参数
*6032
*6032B
工作台尺寸（mm）
1370*320（1500*320）
1370*320（1500*320）
T型槽数目
3
3
工作台行程（mm）
740*320
900*320
主轴孔锥度
7:
24/ISO40
7:
24ISO40
主轴旋转范围r.p.m
400~1300（12级）
40~1300（12级）
工作台进给速度mm/min
15~370（8级）
15~370（8级）
工作台上.下行程mm
500
500
工作台垂直升降速度mm/min
560
560
主轴中心至垂直导轨面距离mm
320
320
立轴面至工作台距离mm
50~550
50~550
电动机功率kw
3
3
外行尺寸mm
1460*1500*1900
1460*1500*1900
机床净重kg
2100
2300
（二）、工艺技术特点及评价
该项目年产xx液压油缸，大量采用了成熟技术，具有生产安全、工作效率高、加工精度高、工人劳动强度低、设备体积小，传动平稳，性能可靠、噪声小、工艺具有省时节能，免除后处理工艺，产品成品率高，综合成本低等优点。
设备清单 单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
金额
一
生产设备
468
1
深孔镗床（T2110A/3000）
台
3
35
105
2
铣床（*6032）
台
3
28
84
3
SRB刮削滚光机
台
3
26
78
4
自动焊接机
台
5
0.8
4
5
150车床
台
4
4.5
18
6
1432磨床
台
3
3
9
7
锯床
台
3
4
12
8
自动装缸机
台
3
25
75
9
抛光机
台
3
10
30
10
清洗机
台
4
6
24
11
压力试验机
台
2
13
26
12
常规检测仪器
套
1
3
3
二
辅助设备
120
1
变压器及附件
套
40
2
管网设施
套
45
3
消防器材
套
25
4
锅炉
10
总计
588
第五章原料、辅料及动力供应
第一节、原辅材料及动力供应
一、原辅材料成本比例构成
原辅材料主要包括无缝管、圆钢、密封件、标准件等等大部分可在xx区区域范围内采购，采购方便且供应充足。
材料成本比例表如下表：
名称
无缝管圆钢
密封件标准件
占总成本比例
50%
21.62%
二、动力消耗定额
项目名称
单位
单位产品消耗
全年消耗
电
KWh
200
200000
第六章 建厂条件和厂址方案
一、项目建设地址
本项目选址在。
二、项目建设所在地厂址分析
（一）。
（二）项目区自然条件
1、地形地貌：
xx区地势东南高西北低。
地形分为三部分：
东南部为丘陵地区，海拔650米至4233米；中部为冲积平原，海拔418米至650米，地势平坦，水源丰富，主要是粮食种植区；北部属古尔班通古特大沙漠的一部分，海拔426至630米，是区域内的主要冬草场。
2、水文情况
市内有大小水流31条，其中常流水河沟16条，季节性洪水沟15条。
分属南山、东山、平原三个水系。
南山、东山水系分别发源于南天山和博格达山，平原水系由地下潜水溢出补给。
主要河流有：
xx河、水磨沟河、铁厂沟河、老龙河。
地面水资源有1.25*108M3，地下水资源2.08*108M3，地下水深度在50--55M。
xx河是米泉地区地下水主要补给资源，流向为由南向北。
水资源：
地内地表水资源量为1.25亿立方米。
3、气候和气象
xx区属大陆性中温带干旱气候区。
冬季严寒，夏季酷热，光照充足，蒸发量大。
山区年平均降水量519.4mm，平原地区年平均降水量212mm，全年平均蒸发量2273.4mm。
沙漠地区年平均降水量100mm左右。
年均气温8.5℃，元月平均气温-14.8℃，七月平均气温25.7℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温-32.9℃。
无霜期165天。
全年主导风向南东南，冬季主导风向西南，夏季主导风向南南东，年平均风速2.2M/S，夏季平均风速2.5m/s，风力2至5级，最大风力9级。
最大积雪厚度380mm，最大冻土深度1.41M.年平均气压为950.2hpa，年平均日照数为2808.6h,地震烈度为7度。
（三）原料及销售条件：
本项目生产所需的主要原料大部分可在xx区区域内解决，且原材料市场供应充足；本项目生产出的产品，xx是主要销售市场，其次为其周边地区。
同时可采用科学、合理、有效的宣传方式和销售手段，拓展销售区域，扩大国内市场销售。
（四）社会经济概况
xx区总面积3407.42平方公里，辖5镇2乡，6个街道办事处，81个行政村，42个社区。
区内常住人口29.6万人。
有自治区级工业园区2个，中央、区、州、兵团驻区单位26个。
距xx市中心和首府航空港17公里，境内有国道216线、吐乌大、乌奎高等级公路、xx大黄山铁路和乌石化铁路专线，欧亚光缆、xx数字微波工程和xx大电网覆盖全区。
xx。
2010年，xx区生产总值达到152.45亿元，增长16.12%，一二三次产业的比重达到4.2︰70.8︰25；财政一般预算收入11.47亿元，增长22.19%；全社会固定资产投资79.80亿元，同比增长12.30%。
城镇居民人均可支配收入14105元，净增760元；农牧民人均纯收入7815元，净增695元；城镇登记失业率2.89%。
全年实现工业总产值421.2亿元。
项目建设地点具有较好的基础设施、经济环境、社会环境和产业发展环境，因此，项目建设选择在xx。
第七章公用工程
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