湖南某医院建设项目可行性研究报告.docx
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湖南某医院建设项目可行性研究报告
1.总论
1.1项目名称及建设单位
1.1.1项目名称
**县**整体搬迁建设项目
1.1.2项目建设性质
新建
1.1.3项目建设地址
**县城马鞍山新区
1.1.4项目建设单位
**县**
1.2承办单位概况
**县**系全民所有制医疗事业单位，成立于1979年10月，其前身为1972年设立的**地区医院，原址设城关镇状元街。
1982年在城关西正街购县总工会房屋进行改造开设西街门诊（现二门诊），1984年在护城乡城南村（现城关镇城兴社区）征地40.1亩，并着手修建住院大楼，1986年住院大楼竣工并投入使用，该医院实现整体搬迁，原址转给**县卫校。
建院30年来，在**县委、县政府的领导和各级行政主管部门的大力支持下，该医院从无到有，从弱到强，取得了较大的发展。
该医院总用地面积为42.3亩，其中院本部40.1亩，二门诊2.2亩，计28200平方米，除去街道建设面积和生活区面积，工作区面积为11000平方米，其中院本部9533平方米，二门诊1467平方米。
该医院建筑面积9400平方米，其中住院部3100平方米（1986年竣工），门诊综合楼3300平方米（1999年竣工），二门诊2000平方米（2003年竣工），其它用房面积1000平方米（1986-2003年先后竣工）。
2005年**县编委核定该医院编制225名，截止到2009年2月，该医院有编制人员190人，无编聘用人员50人，其中在编在岗164人，在编不在岗26人，在编不在岗人员中，内退6人（主要为高年资护理人员，已无法胜任工作），留职停薪18人（含被上级医院和兄弟医院聘用人员），**县卫生局机关、合医办借用1人，**县医保站借调1人。
无编聘用人员主要从大专院校招聘、乡镇卫生院借用及被解决工作的医院部分骨干家属而来。
该医院实际在岗224人，未超过核定编制。
224名在岗人员中有专业技术人员145人，管理人员8人（院级领导），行政财务人员44人。
在职职工中具有高级职称医务人员9人，具有中级职称的医务人员53人，初级职称的医务人员127人。
多年来，该院领导充分认识到了要发展，就必须加大投入，
有投入才有发展的道理，在医院已经拥有螺旋CT、黑白B超、C形臂、碎石机、电子阴道镜、电子胃镜、动态心电图仪、动态血压仪、电生理检查仪、多功能麻醉机与呼吸机、全自动生化分析仪、多功能胎心监护仪、脑电地形图仪、经颅多普勒检查仪、红外线乳腺检查仪、多功能激光仪等40多台（件）总价值1100多万元大型现代诊断治疗设备的基础上，又于2008年在不影响职工工资发放的前提下，通过反复论证，采取公开招投标形式，用多方筹资的300余万元购置了DR、彩超、麻醉机、手术显微镜等6台（件）设备并投入使用。
该院现开设病床101张，年门诊人次7万人次，年住院人次4000人次，年手术1500例，年收入1400万元。
该院骨伤科系省级重点专科，年收治病人数占全院40%，病员涵盖湖北石首、南县、岳阳市君山区等周边邻近地区。
中风专科、颈肩腰腿痛专科系省重点中医专科创建科室，中医治疗病毒性角膜炎具有显著特色。
1.3研究依据与工作概况
1.3.1研究依据
住房和城乡建设部、发展改革委建标［2008］97号“关于批准发布《**建设标准》的通知”；
《中华人民共和国中医药条例》；
《医疗机构基本标准》（试行）；
国家计委计办投资[2002]15号《投资项目可行性研究指南》；
国家有关建筑工程设计规范和标准；
项目单位提供的与项目有关的基础资料。
1.3.2研究原则
严格执行国家有关政策、法律、法规和有关规程、规范及标准；
建设规模符合城市经济与卫生事业发展规划。
1.3.3研究范围
新院建设、配套设备购置及相关配套公用设施建设工程等。
1.3.4研究工作概况
根据委托，我公司组织相关工程技术人员对**县**整体搬迁建设项目相关情况进行了现场调查，分析了有关资料，根据现行有关法律、法规和项目可行性研究报告编制要求及项目拟建地的地理、水文、气象、交通、水电供应等条件和相关技术规范要求，对项目建设的必要性、建设条件、地址选择、建设规模、建设方案等有关因素进行了研究与论证，在此基础上完成了本项目可行性研究报告的编制工作。
1.4主要技术经济指标
本项目为新建项目，项目建设地址位于**大道西路，香溢花城对面，**县政务中心西面，项目总用地面积30亩，总建筑面积15000平方米，工程建设总投资估算为4000万元。
主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总用地面积
亩
30
2
总建筑面积
m2
15000
3
建筑层数
层
主楼8层和6层
4
建筑占地面积
m2
3000
5
容积率
0.75
6
建筑密度
%
15.0
7
投资估算
万元
4000
8
项目实施期
月
20
2009.3-2010.10
2.项目区概况和建设的必要性
2.1项目区概况
2.1.1地理位置与面积
**县位于湖南省北端，岳阳市西境，东经112°18′3〞-113°1′32〞，北纬29°10′18〞-29°48′27〞。
北倚长江，南滨洞庭湖，周邻6县区场，东与君山区交界，西与益阳南县以藕池河东支相隔，南连国营北洲农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江相望。
县境广袤均约70公里，县域面积1642平方公里。
2.1.2行政区划与人口
**县现辖12个建制镇，8个乡，1个管委会，433个村（居）民委员会，50个专业（渔、茶、林）场。
2007年，全县年末总人口72.55万人，比上年末增加0.36万人，其中城镇人口27.25万人，乡村人口45.30万人。
年末常住人口68.29万人。
全年出生人口0.52万人，人口出生率为7.28‰；死亡人口0.30万人，人口死亡率为4.17‰；人口自然增长率为3.11‰。
出生人口性别比为120.3。
2.1.3区位优势与消费
**县历史悠久，人杰地灵。
境内已发现新石器时期遗址4处，公元280年始设县治，迄今已有1700多年。
几千年来，**人民在这块肥沃土地上耕耘生息，创造了光辉灿烂的文化。
大禹曾在这里登山治水，杜甫曾在这里把酒赋诗，岳飞曾在这里插旗操军，明朝诞生了兵部尚书刘大厦、状元黎淳等先贤人物；在现代更是诞生了革命家何长工、史学家刘大年等一批革命先驱和仁人志士。
**县交通便利，省道S306、1869干线横贯全境，县城至岳阳、常德、益阳及湖北荆州仅需1小时左右，特别是通过S306线可直通京广铁路、107国道和京珠高速公路，至长沙黄花国际机场只需3小时。
紧靠**的长江、洞庭湖黄金水道北通巫峡，南极潇湘，东至东海。
其特定的地理位置是长江沟通沿海与内地、联结洞庭湖平原与江汉平原的中心交汇点，经济组合、辐射效力大，具有得天独厚、得水独优的综合区域优势。
2007年，**县城镇居民人均可支配收入10782元，扣除价格上涨因素，实际增长19.4%；农村居民人均纯收入5110元，实际增长12.5%。
城镇居民人均生活消费支出8096元，增长7.7%，其中食品消费支出3188元，家庭恩格尔系数39.4%；农村居民人均生活消费支出3982元，下降9.4%，其中食品消费支出1384元，家庭恩格尔系数为34.8%。
城镇居
民人均居住面积48.6平方米，农村居民人均居住面积32.1平方米。
社会保障力度加大。
2007年末**县参加基本养老保险人数34192人，增长19.2%。
其中企业养老保险参保人数19675人，新增3045人，增长29.3%。
失业保险参保人数26268人，新增2720人，增长6.1%。
工伤保险参保人数15499人，新增3049人，增长29.2%。
医疗保险参保人数22544人，新增4884人，增长7.4%。
全年发放基本养老保险金11787万元，增长38.7%，其中企业离退休人员基本养老金5852万元，增长42.7%。
发放失业保险金336万元，工伤保险金127万元，支付医疗费1568万元，分别增长61.5%、58.8%、22.5%。
全县各类收养性社会福利单位共有床位975张，收养各类人员975人。
城乡低保对象21692人，放发最低生活保障金1486万元；农村五保对象6068人，下发五保供养金337万元。
销售社会福利彩票390万元，筹集社会福利资金53万元，直接接收社会捐赠款54万元。
2.1.4国民经济与卫生
县域经济快速发展，综合经济实力进一步增强。
初步核算，2007年全年**县生产总值93.44亿元，比上年增长15.3%。
其中，第一产业增加值31.91亿元，增长3.2%；第二产业增加值35.69亿元，增长26.8%；第三产业增加值25.84亿元，增长16.4%。
按常住人口计算，全县人均生产总值13648元，比上年
增加2846元，增长14.8%。
产业结构进一步优化。
2007年主攻新型工业取得较大的成果，第二产业得到进一步提升。
全县三次产业结构为34.1：
38.2：
27.7，其第一产业所占比重比上年下降了0.8个百分点；第二产业所占比重上升了2.2个百分点；第三产业所占比重下降1.4个百分点；第二产业对县域经济的拉动力不断增强，拉动经济增长9.3%。
对经济增长的贡献率达61.1%，在县域经济中的主导地位更为巩固。
工业持续快速发展，引领县域经济发展的作用更为凸现。
2007年，实现工业增加值318596万元，比上年增长28.7%，拉动GDP增长8.8个百分点，对经济增长的贡献率达57.4%。
规模以上工业实现增加值263892万元，增长32.9%，拉动GDP增长7.8%，贡献率为51.2%。
2007年，全县财政总收入24199万元，增长20.9%；一般预算收入17932万元，增长16.9%；财政总支出74314万元，增长32.9%，一般预算支出71712万元，增长29.6%。
卫生事业进一步发展。
2007年年末**县共有卫生机构（不含诊所）32个，其中综合医院2所，妇幼保健院1个、血吸虫防治及专业机构7个、疾病预防控制中心1个、乡镇卫生院22个。
年末卫生机构病床总数1243张，其中医院病床501张，乡镇卫生院457张。
卫生技术人员1546人，其中执业医师及助理执业医师495人，注册护士348人。
食品卫生管理执法力度加大，食品生产经营单位卫生许可证核发率100%，从业人员体检
率94.6%，“五病患者”调离率100%，疾病预防更为加强，全县报告法定传染病例比上年下降13%，计划免疫“四苗”所针对的8种疾病均控制在部颁标准以内。
2.2**县卫生事业发展“十一五”规划
指导思想
以党的十六大和十六届四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕全面建设小康社会的目标，坚持以人为本，坚持科学发展观，全面贯彻落实党的卫生工作方针。
按照卫生观念全局化、卫生管理法制化、资源配置科学化、卫生服务优质化、生活方式文明化、医药卫生信息化的思路，进一步完善公共卫生和医疗服务体系，提高疾病预防控制和医疗救治服务能力。
深入推进新型农村合作医疗制度。
切实加强初级卫生保健和妇幼保健工作，努力降低孕产妇、婴幼儿死亡率。
大力发展社区卫生服务，优化医疗卫生资源配置。
加强乡镇卫生院服务体系建设，重点做好农村预防保健和基本医疗服务。
加强卫生执法监督体系建设。
加强卫生信息化建设，建立卫生信息和医疗急救指挥体系。
大力发展中医药事业，努力为群众提供优质、高效、低廉、便捷的医疗卫生服务，保障劳动力健康，把卫生资源转化为生产力，从而达到“卫生强县”的目标。
任务目标
总体发展目标。
到2010年，建立起机构合理、功能完善、技术先进、竞争有序、服务便捷与社会主义市场经济发展相适用的新型卫生服务体系。
用比较低廉的费用提供比较优质的医疗服务，努力满足广大人民群众医疗需求，增强全县人民健康水平。
综合反映国民健康的主要指标达到全省先进水平，部分健康指标接近全国先进水平。
具体任务与目标
★优化卫生资源配置。
十一五期间，全县医疗机构布局基本不变。
为了适应东山镇事业单位改革需要，拟将原塔市驿卫生院、洪山头卫生院并入东山中心卫生院，组建新的东山中心卫生院。
对地理位置相邻的新建、梅田及幸福、注滋口等乡镇卫生院在条件成熟的情况下可以合并。
要控制医疗机构总量，提高服务质量，全县医疗机构总数控制在550个左右（含村卫生室），病床数控制在1000张以内。
到2010年，县级医疗机构在岗卫技人员学历最低要求达到大专水平，其中35%达到本科水平，乡（镇）卫生院上岗人员10%以上达到大专水平，乡村医生全部达到中专以上水平。
全县有高级卫技人员50人以上。
同时，要切实加强乡镇卫生院的基础建设。
乡镇卫生院的业务用房要适应卫生院的功能需求，预防保健、门诊、住院和办公用房应合理分布。
医疗用房应做到布局合理、结构适用、管理方便，
避免或减少交叉感染。
★提高技术水平。
根据发展实际和患者需要，积极开展一些能够取得良好社会效益和经济效益的新业务。
每年新业务开展在20项以上，努力创造条件，发展肾移植业务。
进一步加强微创颅内血肿消除术，血液透析和血液灌流术，显微眼科技术，肿瘤介入治疗技术等特色业务和专科建设，不断提高技术含量，做到医院有品牌，科室有特色，个人有专长。
★加快中医药事业发展。
全面贯彻“中西医并重”的方针，大力发展中医药，巩固和完善中医医疗机构，实施“名医”战略，注意青年中医人才的培养。
使中医和西医相互补充，为人民群众提供更加完善有效的医疗保健服务。
提高农村中医医疗服务水平，拓展农村中医药服务市场。
实施创建全国农村中医工作先进县计划（已于2007年经评审获得全国农村中医工作先进县称号），加强中医药在农村三级医疗预防保健网的作用，逐步向农村推广中医药适宜的技术，提高县、乡、村医疗机构中医诊疗疾病的比例。
2.3项目背景
提高全社会医疗卫生水平、保障全县人民身体健康是**县保持省级“文明卫生县城”称号，争创国家级“文明卫生县城”
的重要目标之一。
随着**县城市中心的转移，县城面积已扩大近5倍，县城新区已成为**县政治、文化中心，几家医院聚集在县城老区，而县城新区还没有一家医院，医疗设施缺乏直接影响了该区域居民就医条件，并且随着经济社会的快速发展，广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健提出了更高的要求。
另外，随着生态环境恶化，每年患病人数尤其是疑难杂症患者人数逐年增加，**县**作为一家服务于该县72.55万人口及周边地区的二甲**，现有条件已不能满足广大群众的迫切需求和业务发展需求。
**县**整体搬迁拟建的新院是一所高规格、高质量的**，该项目建成，将改善**县城医院布局不均衡状况，改变马鞍山新城区医疗机构从无到有的现状，有利于吸纳高尖医技工作来院工作，通过医疗水平的提高更好地为**人民提供医疗保健服务。
2.4项目建设的必要性
2.4.1是改善医疗环境和布局，满足医疗卫生事业发展的需要
**县**是一所二甲医院，也是**县唯一的一所**,在全县医疗机构中起着极为重要的作用。
随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健、
住院环境提出了更高的要求，特别是**县新城区现在还没有一所规范的医疗机构，而老城区有几家医院聚集，现有的医疗布局情况阻碍了当地卫生事业的发展，**用房功能布局不合理，现有条件不能满足需求。
项目建成后，能改善医疗环境和布局，发展**县医疗卫生事业，满足居民群众的需要。
2.4.2是医疗体制改革、医院自身发展的需要
随着市场经济发展，医疗体制改革正在逐步进行，**县**要在今后医疗服务事业中继续发挥重要作用和占有一席之地，必须增强自身“造血功能”。
兴建新院是医院加强基础设施建设，改善医疗环境的重大举措，将大大增强医院综合实力，大大提高医院综合竞争能力，特别是医院在通过强化内部管理，适应市场经济、技术力量与医疗设备配套有较好的基础的前提下，医院的各项工作将会进入一个更加完善的良性循环。
2.4.3是**县公共建筑建设适应城市发展的需要
医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。
新院的建设有利于城市品位的提高和医疗环境改善，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程，将对**县经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。
因此，**县**兴建新院是十分必要的。
3.建设规模与功能分布
3.1建设规模确定的依据
⑴《**建设标准》（建标106—2008）；
⑵《中华人民共和国中医药条例》（中华人民共和国国务院令第374号）；
⑶**县国民经济和社会发展“十五”规划纲要；
⑷**县医疗卫生事业发展规划；
⑸**县区域卫生规划。
3.2建设规模
按照《**建设标准》（以下简称“标准”）第十条规定：
**的建设规模，应结合所在地区的经济发展水平、卫生资源、中医医疗服务需求等因素，以拟建**所在地区的区域人口数确定。
每千人口中医床位数宜按0.22～0.27张床测算。
**县现有人口72.55万人，故本项目建设规模为159～196床，考虑未来发展，按照适度超前的原则，确定本项目建设规模为200床。
根据《标准》规定，200床位的**建筑面积为75～78m2/床，因此，**县**的建筑面积应为15000～15600m2，本项目建筑面积取15000m2。
**县**新院规划占地面积30亩，建设总建筑面积15000m2的医疗综合楼，是集门诊、住院、医疗、科研为一体的**，综合楼裙楼高3层，北面主楼高6层，南面主楼楼高8层。
均为框架结构，属多层建筑。
各功能用房面积见表3-1。
表3-1**县**各种功能用房面积及比例
序号
内容
建设标准
本项目建设规模
备注
面积（m2）
指标
面积（m2）
指标
**用房
15000～15600
200床、
75～78m2/床
15000
100%
取下限
1
急诊部
480～499.2
3.2%
500
3.33
2
门诊部
2730～2839.2
18.2%
2800
18.67
3
住院部
4950～5148
33.0%
5000
33.33
4
医技科室
2550～2652
17.0%
2600
16.67
5
药剂科室
1410～1466.4
9.4%
1400
9.33
6
保障系统
1560～1622.4
10.4%
1500
10.00
7
行政管理
570～592.8
3.8%
500
4.00
8
院内生活服务
750～780
5.0%
700
4.67
3.3功能分布
根据本项目的需要，结合《**建设标准》，综合楼总建筑面积15000平方米，最高8层，根据用房需要，其功能面积分布如下：
一层：
建筑面积3000m2
主要为急诊部、门诊部、保障系统和院内生活服务用房。
具体包括大厅、急诊科、放射科、中药调剂室、西药调剂室、一站式服务中心、门诊收费处、住院收费登记处、医保科、治安科、超市、花市、保卫值班室以及卫生间、楼梯、电梯间、走廊等。
二层：
建筑面积2100m2
主要为门诊部、医技科室用房。
具体包括国医堂（含中医内科）、心脑血管内科、骨伤科、普外科、肿瘤科、肛肠科、输液中心、检验科、病理室、微生物室、社区服务科、煎药室以及卫生间、楼梯、电梯间、走廊等。
三层：
建筑面积3000m2
主要为为门诊部、药剂科室、行政管理用房。
具体包括妇产科、儿科、皮肤科、男性科、女性科、碎石科、临床药学室、中西库房、行政办公区以及卫生间、楼梯、电梯间、走廊等。
四层：
建筑面积为1700m2
主要为为门诊部、药剂科室、住院部。
具体包括治未病中心（体检中心）、工伤康复中心、五官科、口腔科、医学美容科、供应室以及卫生间、楼梯、电梯间、走廊等。
五层：
建筑面积1700m2
主要为为住院部、医技科室用房。
具体包括手术室、重症监护室（ICU）、计算机中心、档案室、图书室以及卫生间、楼梯、电梯间、走廊等。
六层：
建筑面积1700m2
主要为为住院部。
具体包括病房、值班室以及卫生间、楼梯、电梯间、走廊等。
七层：
建筑面积900m2
主要为为住院部。
具体包括病房、值班室以及卫生间、楼梯、电梯间、走廊等。
八层：
建筑面积为900m2
主要为为住院部和行政管理用房。
具体包括病房、值班室、会议室以及卫生间、楼梯、电梯间、走廊等。
4.项目选址及建设条件
4.1项目选址
根据项目的自身需要和**县城市总体规划要求，本项目拟建地位于**县马鞍山新区，即**大道南面，香溢花城对面。
该地北靠**大道，西近加油站，东距**县政务中心300米，临近**县行政中心，四大家（党委、政府、人大、政协）驻地，交通十分便捷，且城市公用工程水、电、通讯等配套设施完善，建设条件较好。
4.2项目建设条件
4.2.1地形地貌
**位于扬子滩地台江南地轴上，属具有强烈挤压褶皱升降的江南右陆。
县境地处洞庭湖凹陷背缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。
地貌分区特征明显：
工北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。
平均海拔在35米以上，海拔最高点为382.9米，最低点为东湖湖底21米，高差为361.9米。
全县按地貌类型可分为平原和山地两大类。
平原面积1028平方公里（不含江、湖、
河、库等水域），按成因可分为江河平原、溪谷平原和滨湖平原；山地总面积328平方公里；按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。
本项目用地区域属平原地带，地形规整、平坦开阔。
4.2.2地质与地震
⑴工程地质
项目地位于洞庭湖凹陷的北部，地质构造特征为中更新统沉积区，土质结构多为红土，土层较厚。
属于溪谷与丘地间的岗地，岗地上地下水多为浅层裂隙水，岗地周围部分为承压水，含水层为沙砾石层。
地质是早期花岗二长石的侵入使整个沉积环境重新组合而形成目前的低丘陵地貌单元，表面由花岗岩风化残积土，在长期雨水侵蚀和物理化学风化作用下，形成了较厚的风化壳，且地质条件较好。
⑵地震
根据国家质量技术监督局2001年2月发布的《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）查得：
**县地震动峰值加速度为0.05g，对应地震烈度为Ⅵ度。
4.2.3气候水文
⑴气候特征
**县地处东亚季风气候区，具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。
其主要特征是严寒期短，无
霜期长；春温多变，秋寒偏早；雨季明显，夏秋多旱；四季分明，季节性强；“湖陆风”盛行。
①日照
年平均日照 1764.1小时
年最多日照 2064.9小时（1959年）
年最少日照 1370.8小时（1982年）
②气温
年平均气温 16.4-17℃
最热月7月平均气温 29.2℃
最冷月1月平均气温 4.5℃
极端最高气温 39.3℃
极端最低气温 -11.8℃（1972年）
③降水
年最大降水量 2264.4mm（1954年）
年最少降水量 850mm（1968年）
年平均降水量1292.2mm
日最大降水量292.2mm（1957年）
④风向
年主导风向NNE
夏季主导风向S（6-7月）
⑤霜日
年平均霜日20天
最多霜日33天（1967-1968年）
最少霜日4天（1986-1987年）
⑥年均相对湿度78%
⑦年蒸发量1422.9mm
⑧年平均风速2.9m/s
⑨最大积雪深度
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