德江安监局.docx
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德江安监局
2018年德江县安监局
部门预算及“三公”经费预算信息公开
2018年2月5日
一、德江县安监局概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、德江县安监局部门预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算支出经济分类情况
（七）一般公共预算基本支出情况
（八）一般公共预算“三公”经费支出情况
（九）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）项目支出安排说明
（五）部分专用名词解释
（六）预算绩效管理工作开展情况
一、德江县安监局概况
（一）部门主要职能
1、 组织起草安全生产地方规范性文件，拟订全县安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
2、 承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和乡镇（街道）的安全生产工作；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3、 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
4、 承担全县烟花爆竹零售企业安全生产准入管理工作，依法组织并实施安全生产准入制度；负责非煤矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位的安全生产监督管理工作。
5、 承担作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6、 组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7、 负责组织全县安全生产大检查和专项督查，立案查处各类安全生产违法违规行为，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
8、 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
9、 负责全县煤矿安全监督管理工作。
研究拟订全县煤矿安全投入、安全装备、安全科技创新的规划和措施并督促落实；组织开展煤矿安全专项整治和煤炭企业安全标准化工作；督促煤矿企业落实安全生产技术标准；对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理；监督煤矿企业对事故隐患进行整改并组织复查，依法查处不具备安全生产条件的矿井；对煤炭建设项目提出建议，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目；督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训。
10、 组织监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的有关工作。
11、 组织、指导全县安全生产宣传教育工作；依法组织企业从业人员的安全资格考核发证工作；监督检查工矿商贸生产经营单位的安全培训工作；组织实施注册安全工程师职业资格制度；监督管理安全生产。
12、 组织协调和监督全县安全生产行政执法工作。
13、 组织拟订全县安全生产发展规划和科技规划，指导和协调县人民政府相关部门和单位开展安全生产科学技术研究和推广工作。
14、 组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
15、 立案查处各类安全生产违法违规行为。
16、 承担德江县安全生产委员会的日常工作。
17、 承办县委、县人民政府和上级安全生产监督管理部门交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
2017年我单位预算为本级预算。
安监局预算只有一个单位，没有其他下属单位。
只有内部科室，包括：
（一）办公室、
（二）协调与应急救援科、（三）综合监督管理科、（四）危险化学品监督管理科、（五）煤矿监督管理科、（六）职业健康监督管理科、（七）行审批综合服务科、（八）安全生产执法监察大队（副科级事业单位，内设股级机构3个，道路交通安全管理办公室、安全生产信息管理办公室、驻矿安监员管理办公室）、（九）安全生产技术培训中心。
（三）部门人员构成
部门总编制数40人,行政编制数12人,事业编制数25人，工勤编制数3人，其中：
行政工勤3人，事业工勤0人。
在职实有数53人，其中：
公务员14人，事业人员39人，工勤人员4人其中：
行政工勤2人，事业工勤2人。
退休人员1人。
二、德江县安监局预算公开报表及预算安排说明
（一）部门收支总体情况
1、部门收支预算总表：
2018年收支预算总表（表一）
编制单位：
德江县安监局单位：
万元
收入
支出
备注
项目
预算数
项目
预算数
一、原一般公共预算拨款收入
666.81
一、一般公共服务支出
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、政府性基金拨款收入
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
88.96
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出
577.85
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、国土海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、其他支出
二十四、债务付息支出
二十五、债务发行费用支出
本年收入合计
666.81
本年支出合计
666.81
2、关于2018年德江县安监局收支预算总体情况说明：
2018年德江安监局初预算收入合计666.81万元。
其中：
一般公共预算拨款收入666.81万元，占年初预算收入的100%。
2018年初预算支出合计666.81万元。
其中：
社会保障和就业支出88.96万元，占年初预算支出的13.34%；资源勘探信息等支出577.85万元，占年初预算支出的86.66%。
（二）部门收入总体情况
1、部门收入预算总表：
2.2018年部门收入总表（表二）
德江县安全生产监督管理局
万元
支出功能分类科目
合计
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
附属单位上缴收入
上级补助收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
科目编码
科目名称
小计
一般公共预算拨款收入
专项收入
政府性基金预算拨款收入
预算内投资收入
合计
666.81
666.81
666.81
208
社会保障和就业支出
88.96
88.96
88.96
20805
行政事业单位离退休
88.96
88.96
88.96
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.54
63.54
63.54
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
25.42
25.42
25.42
215
资源勘探信息等支出
577.85
577.85
577.85
21506
安全生产监管
577.85
577.85
577.85
2150601
行政运行
157.97
157.97
157.97
2150606
应急救援支出
10.00
10.00
10.00
2150607
煤炭安全
5.00
5.00
5.00
2150699
其他安全生产监管支出
404.88
404.88
404.88
2、关于2018年安监局收入总体情况说明：
2018年收入总额为666.81万元，其中：
一般公共预算收入666.81万元，占2018年部门收入的100%。
（三）部门支出总体情况
1、部门支出总表：
3.2018年部门支出总表（表三）
德江县安全生产监督管理局
万元
支出功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
666.81
536.81
130
208
社会保障和就业支出
88.96
88.96
20805
行政事业单位离退休
88.96
88.96
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.54
63.54
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
25.42
25.42
215
资源勘探信息等支出
577.85
447.85
130
21506
安全生产监管
577.85
447.85
130
2150601
行政运行
157.97
157.97
2150606
应急救援支出
10.00
10.00
2150607
煤炭安全
5.00
5.00
2150699
其他安全生产监管支出
404.88
289.88
115.00
2、关于2018年安监局支出总体情况说明：
2018年支出预算总额为666.81万元。
其中：
基本支出536.81万元，占2018年部门支出的80.50%，按功能科目分类：
2150601行政运行157.97万元；2150699其他安全生产监管支出289.88万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.54万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.42万元。
项目支出130万元，占2018年部门支出的19.50%，按功能科目分类：
2150606应急救援支出10万元；2150607煤炭安全5万元；2150699其他安全生产监管支出115万元。
（四）财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表：
2018年财政拨款收支总表（表四）
德江县安全生产监督管理局
收入
支出
项目
预算数
项目（按支出功能科目类级）
合计
一般公共预算支出
政府性基金预算支出
一、财政拨款收入
666.81
一、本年支出
666.81
666.81
一般公共预算拨款收入
666.81
一般公共服务支出
专项收入
国防支出
政府性基金预算拨款收入
公共安全支出
预算内投资收入
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出
88.96
88.96
医疗卫生与计划生育支出
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
577.85
577.85
商业服务业等支出
金融支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
其他支出
债务付息支出
债务发行费用支出
二、上年结转
二、结转下年
收入总计
666.81
支出总计
666.81
666.81
2.关于2018年安监局财政拨款收支总体情况说明：
2018年一般公共预算财政拨款总收入为666.81万元，其中：
本年收入666.81万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。
2018年一般公共预算财政拨款支出666.81万元，2150601行政运行157.97万元,占年初预算支出的23.69%；2150699其他安全生产监管支出404.88万元,占年初预算支出的60.72%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.54万元,占年初预算支出的9.53%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.42万元,占年初预算支出的3.81%。
；2150606应急救援支出10万元,占年初预算支出的1.50%；2150607煤炭安全5万元,占年初预算支出的0.75%；2150699其他安全生产监管支出115万元。
（五）一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出表：
5.201年一般公共预算支出表（表五）
德江县安全生产监督管理局
万元
支出功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
666.81
536.81
130
208
社会保障和就业支出
88.96
88.96
20805
行政事业单位离退休
88.96
88.96
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
63.54
63.54
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
25.42
25.42
215
资源勘探信息等支出
577.85
447.85
130
21506
安全生产监管
577.85
447.85
130
2150601
行政运行
157.97
157.97
2150606
应急救援支出
10.00
10.00
2150607
煤炭安全
5.00
5.00
2150699
其他安全生产监管支出
404.88
289.88
115.00
2、关于2018年安监局一般公共预算支出情况说明：
2018年一般公共预算支出总额666.81万元，其中：
基本支出536.81万元，占一般公共预算支出总额的80.50%；项目支出130万元，占一般公共预算支出总额的19.50%。
基本支出中按功能分类为：
2150601行政运行157.97万元,占基本支出的29.43%；2150699其他安全生产监管支出289.88万元,占基本支出的54%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.54万元,占基本支出的11.84%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.42万元,占基本支出的4.74%。
项目支出中按功能分类为：
2150606应急救援支出10万元,占项目支出的7.69%；2150607煤炭安全5万元,占项目支出的3.85%；2150699其他安全生产监管支出115万元，占项目支出的88.46%。
2018年一般公共预算支出经济分类表（六）
德江县安全生产监督管理局
万元
政府预算经济分类
2018年
预算数
部门预算经济分类
2018年
预算数
科目编码
科目名称
科目
编码
科目名称
合计
666.81
合计
666.81
501
机关工资福利支出
499.87
301
工资福利支出
499.87
50101
工资奖金津补贴
410.91
30101
基本工资
170.90
30102
津贴补贴
96.20
30107
绩效工资
143.81
50102
社会保障缴费
88.96
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
63.54
30109
职业年金缴费
25.42
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
50103
住房公积金
30113
住房公积金
50199
其他工资福利支出
30106
伙食补助费
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
502
机关商品和服务支出
160.94
302
商品和服务支出
160.94
50201
办公经费
76.09
30201
办公费
22.45
30202
印刷费
0.5
30204
手续费
30205
水费
0.5
30206
电费
2
30207
邮电费
1.6
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
18.5
30214
租赁费
0.6
30228
工会经费
11.7
30229
福利费
30239
其他交通费用
18.24
30240
税金及附加费用
50202
会议费
4.5
30215
会议费
4.5
50203
培训费
5.8
30216
培训费
5.8
50204
专用材料购置费
4
30218
专用材料费
4
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
50205
委托业务费
1.7
30203
咨询费
30226
劳务费
0.6
30227
委托业务费
1.1
50206
公务接待费
2
30217
公务接待费
2
50207
因公出国（境）费用
30212
因公出国（境）费用
50208
公务用车运行维护费
8
30231
公务用车运行维护费
8
50209
维修（护）费
1
30213
维修（护）费
1
50299
其他商品和服务支出
57.85
30299
其他商品和服务支出
57.85
503
机关资本性支出
（一）
310
资本性支出
50301
房屋建筑物购建
31001
房屋建筑物购建
50302
基础设施建设
31005
基础设施建设
50303
公务用车购置
31013
公务用车购置
50305
土地征迁补偿和安置支出
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
50306
设备购置
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
50307
大型修缮
31006
大型修缮
50399
其他资本性支出
31008
物资储备
31019
其他交通工具购置
31021
文物和陈列品购置
31022
无形资产购置
31099
其他资本性支出
504
机关资本性支出
（二）
6
309
资本性支出（基本建设）
6
50401
房屋建筑物购建
30901
房屋建筑物购建
50402
基础设施建设
30905
基础设施建设
50403
公务用车购置
30913
公务用车购置
50404
设备购置
6
30902
办公设备购置
6
30903
专用设备购置
30907
信息网络及软件购置更新
50405
大型修缮
30906
大型修缮
50499
其他资本性支出
30908
物资储备
30919
其他交通工具购置
30921
文物和陈列品购置
30922
无形资产购置
30999
其他基本建设支出
505
对事业单位经常性补助
50501
工资福利支出
50502
商品和服务支出
50599
其他对事业单位补助
506
对事业单位资本性补助
50601
资本性支出
（一）
50602
资本性支出
（二）
507
对企业补助
312
对企业补助
50701
费用补贴
31204
费用补贴
50702
利息补贴
31205
利息补贴
50799
其他对企业补助
31299
其他对企业补助
508
对企业资本性支出
50801
对企业资本性支出
（一）
31201
资本金注入
31203
政府投资基金股权投资
50802
对企业资本性支出
（二）
311
对企业补助（基本建设）
509
对个人和家庭的补助
303
对个人和家庭的补助
50901
社会福利和救助
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济金
30307
医疗费补助
30309
奖励金
50902
助学金
30308
助学金
50903
个人农业生产补贴
30310
个人农业生产补贴
50905
离退休费
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
50999
其他对个人和家庭的补助
30399
其他对个人和家庭的补助
510
对社会保障基金补助
313
对社会保障基金补助
51002
对社会保险基金补助
31302
对社会保险基金补助
51003
补充全国社会保障基金
31303
补充全国社会保障基金
511
债务利息及费用支出
307
债务利息及费用支出
51101
国内债务付
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