健康体检管理中心新建项目商业计划书Word格式.docx
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个别地区审批体检中心前l、须召集体检中心所在地邻近的业主开听证会并公告l、征求他们的意见.如果体检中心所在地邻近的业主因为辐射、医疗垃圾污染等原因否定体检中心的设立l、那体检中心选址就必须重新开始.
体检中心和其他服务性机构不同l、体检机构的平面设计、装修有很多医疗设备、流程设计的特殊要求l、而且一旦装修完毕l、改动的可能性很小l、例如检验科、放射科等.
在租赁房产l、须签订10年以上的租赁合同l、以免业主到期加价或转租他人l、导致体检机构损失过大.注意的事项有：
动力电力需求为170kw；
场地楼板需可以打穿l、以便安装每个科室的上下洗手盆水管.
2、专业化体检人员
专职的体检医生l、经验丰富l、主任医师或副主任医师职称l、有执业资格证.绝大多数医生、技师有长时间三甲医院从业经验；
总结咨询须由资深全科主任医师担任；
中医须由中西医双科医生担任l、避免中医对西医的误导.医生的资质、职称、执业资格、从业经验直接影响到体检结果的质量、公信力l、体检流程的速度l、体检机构的整体企业形象.总结咨询医生是医生中最重要的l、因为总结咨询医生是唯一与客人一对一沟通交流的医务人员l、他们的形象代表了整个体检中心的医疗水平.
组织结构图如下：
医疗设备预算表
序号
医疗设备名称
品牌
科室
单价
（万元）
数量（台）
总价
基本检查设备
1
全自动生化分析仪（300测试/小时）
迈瑞
检验
28.0
2
血液分析仪（3分群60样本/小时）
7.0
3
尿液干式化学分析仪
0.8
4
酶标仪
2.0
5
洗板机
1.5
6
污水处理系统
2.7
7
加样枪（彩色）
0.1
10
1.0
8
实验室UPS
山特
9
刻度吸管、试剂瓶耗材
3.0
血氧饱和度测定仪
0.6
11
检验室显微镜
0.7
12
检验室离心机
1.6
13
检验室冰箱
14
检验室温箱
0.5
15
电热恒温水槽
0.2
16
快速消毒器
2.5
17
超声身高测量仪
双佳
一般
18
人体成分计量仪（脂肪、水分）
百利达
4.0
19
自动血压仪
Colin
20
黑白超声
超声
21
彩色超声
23.0
22
程控500MA遥控诊断X射线机
万东
X线
32.0
23
高频50KW摄影系统（配立式架）
24.0
24
洗片机
8.0
25
放射科辐射防护
10.0
26
耳鼻喉科工作台
耳鼻喉
3.5
27
心电图仪
心电图
28
牙科治疗机
复星
口腔
3.8
7.6
29
妇科检查床
上医厂
妇科
1.4
2.8
30
视力表
眼科
亚健康检查设备
31
非接触式眼压仪
尼德克
6.5
32
APS-B眼底彩色照相
11.0
12.0
33
眼底照相机
拓普康
34
听力计
丹麦
听力
2.3
35
测听室
1.8
36
肺功能仪
Chest
肺功能
5.0
37
普通型骨密度仪
阳光
骨密度
22.0
38
钼钯机（乳腺X线机）
钼钯
42.0
39
乳腺专用暗盒配增感屏（18*24CM）
0.3
1.2
40
远红外检测仪
MTD
合作
41
超倍生物显微
一滴血
42
虹膜检测仪
虹膜
合计
306.8
平均每月成本（按5年折旧）
5.11
非医疗设备预算表
非医疗设备名称
所在地点
万元
数量
台
体检信息系统软件
整体
自有
电脑服务器
信息机房
台式电脑
各科室
程控交换机
电话机
0.01
0.4
综合布线
阅卷机
前台
LED显示条屏
排队机
激光打印机
打印报告
打印机、传真机
复印机
行政
投影机
会议
分体空调
冰箱
餐厅
轻型客车
办公家具
服装
装饰物、文具
装修费
50
消防
121.7
平均每月成本（按5年折旧、摊销）
2.03
4、完善体检软件系统.
我们新建的体检中心l、信息系统的功能模块包括：
医院信息系统（HIS）、实验室信息系统（LIS）、医学影像存储传输管理系统（PACS）、排队系统、预约系统、病史采集系统、查询系统、团检报告系统、健康管理系统、客户关系管理系统（CRM）、呼叫中心系统（CallCenter）、传输系统、网站系统、财务系统、进销存系统、人力资源管理系统（HR）.
客人在当天拿到体检报告后l、马上进行一对一式的总结咨询.个性化体检流程.
6、健康管理：
依托健康体检l、建立健康档案l、开展健康教育l、安排定期课程l、提供个人健康方案“私人医生”.健康课程安排l、为组织机构l、提供针对性的医疗知识服务.开展个性化特色化服务l、如卧床病人提供上门服务l、偏远地区提供体检车就地服务.提供一站式服务“检测阳性人群与医院的联系”针对不同人群的服务儿童、女性、产前、老年等专业化服务
六、投入产出比例
我们新建的体检中心单个投资预算600万元人民币.其中医疗设备306.8万元l、非医疗设备121.7万元l、半年房租90万元l、流动资金81.5万元.
1.1平均每月固定成本
开支项目
平均每月成本（万元）
医疗设备折旧
非医疗设备折旧、摊销
房租
工资
水电费
印刷费
广告费
62.14
其中l、房租按2.5元人民币/天/平方米计算l、面积为2000平方米l、每月租金15万元人民币.
1.2财务预测
财务预测l、我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测l、这样才真实客观l、可以充分预测风险.
我们新建的体检中心l、体检套餐价格l、按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算l、根据每天接待客人的数目l、得出以下每月财务预测分析内容.
1.2.1每天接待100人的每月财务预测
项目
金额（万元）
备注
一
营业收入
78.00
按每日接待100人l、300元/人标准l、每月按26天计算.
客户人次/日
100
减:
营业成本及费用
68.54
营业税金及附加
三年内可免营业税
二
经营利润
9.46
管理费用
1.50
预估
财务费用
三
营业利润
7.96
加:
营业外收入
营业外支出
0.50
四
利润总额
7.46
所得税
2.46
按33%所得税率计算
五
净利润
5.00
附:
营业成本及费用明细
每月固定成本
62.14
医用材料费
2.60
营业收入的5%（预估）
福利（工资待遇14%）
2.80
通讯费
1.00
68.54
预计盈亏平衡点在体检人数100人l、每人套餐价格按300元计.
如我们每天客人为100人l、月净利润最少为5.00万元.
1.2.2每天接待200人的每月财务预测
156.00
按每日接待200人l、300元/人标准l、每月按26天计算.
200
73.74
82.26
1.50
80.76
营业外收入
80.26
26.49
53.77
7.80
如我们每天客人为200人l、月净利润最少为53.77万元.
1.2.3每天接待300人的每月财务预测
234.00
按每日接待300人l、300元/人标准l、每月按26天计算.
300
77.64
156.36
154.86
154.36
50.94
五.
103.42
11.70
营业收入的10%（预估）
77.64
如果我们下午的时间也用于门店体检或上门体检l、则我们每天客人可达300人l、月净利润最少为103.42万元.
1.3资本回收期
上海所有体检中心最便宜的套餐是300元的l、因为接受程度最高l、消费人群最多l、开发300元/套餐的市场毫不费力l、市场极其容易开发.我们把300元套餐的市场当作我们的营运基础l、以此吸引人气l、逐步带动中高端市场l、促进增值业务亚健康检查项目和健康管理.
体检机构属于服务机构l、服务机构的特点是需要人气.例如饭店l、越是人声鼎沸人气足l、说明味道好l、则不管高端、中端客人都越是喜欢去l、具有磁场效应.
举例：
上海国宾医疗中心l、市场部从不出门寻找客户l、也没有营销策划l、只是被动接受电话预约l、每天客人数达200—300人l、人气兴旺.2004年财务报表数据l、净资产1900万元l、净利润1100万元l、净资产收益率达57%.
我们新建的体检中心预计l、开业后3个月内营业收入能达到78万元/月l、6个月内营业收入能达到156万元/月l、12个月内能达到234万元/月.
即使我们按照最保守的估计l、每月收入只能达到156万元l、资本回收期最多为1年.
我们新建的体检中心l、将以上海为中心l、扩张至杭州、宁波、无锡、苏州、南京等地l、辐射长江三角洲l、依靠特许加盟方式迅速占领中国市场.
2结束语
我们的创业团队l、不仅把体检、健康管理作为投资机会l、而且把体检、健康管理作为自己毕生的事业来发展l、日以继夜地工作l、希望此生能在中国体检、健康管理行业成就一番事业.
我们新建的体检中心l、将集合国内最优秀的体检、健康管理专业人才l、运用最先进的IT技术和现代企业标准化管理方法l、投资600万元l、快速发展全国连锁经营l、立志打造中国第一的体检中心、健康管理中心.
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