最新xx橡塑厂质量管理体系.docx
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最新xx橡塑厂质量管理体系
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颁布令
本厂依据ISO9001：
2000《质量管理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。
本手册是本厂质量管理体系法规性文件，是指导本厂建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
全体职工必须遵照执行。
厂长：
日期：
**市实验橡塑配件厂
0.1目录
章节号
0.1
版本
1
修改码
0
标题ISO9001：
2000标准条款对照
0.1目录
0.2质量手册说明
0.3质量手册修改控制
0.4企业概况
1.0厂质量管理体系结构图
2.0目的和范围
3.0质量管理体系过程职责分配表
4.0质量管理体系4.1、4.2
4.1文件控制程序4.2.3
4.2质量记录控制程序4.2.4
5.0管理职责5.1、5.2
5.1质量方针5.3
5.2管理策划控制程序5.4.1、5.4.2
5.3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.3
5.4管理评审控制程序5.6
6.0资源管理6.1
6.1人力资源控制程序6.2
6.2设施和工作环境控制程序6.3、6.4
7.0产品实现
7.1实现过程的策划程序7.1
7.2与顾客有关的过程控制程序7.2
7.3设计和（或）开发控制程序7.3
7.4采购控制程序7.4
7.5生产和服务运作控制程序7.5
7.6测量和监控装置的控制程序7.6
8.0测量、分析和改进8.1
8.1.1顾客满意程序测量程序8.2.1
8.1.2内部审核程序8.2.2
8.1.3过程和产品的测量和监控程序8.2.3、8.2.4
8.2不合格控制程序8.3
8.3数据分析控制程序8.4
8.4改进控制程序8.5
附录1第二级文件清单
附录2质量记录清单
**市实验橡塑配件厂
0.2质量手册说明
章节号
0.2
版本
1
修改码
0
1、手册内容
本手册系依据ISO9001：
2000《质量管理体系—要求》和本厂的实际相结合编制而成，包括：
⑴厂质量管理体系的范围，它包括了ISO9001：
2000标准中除“7.3设计和开发、7.5.4顾客财产”之外的全部要求；
⑵质量管理标准和厂质量管理体系要求的所有程序文件；
⑶对质量管理体系所包括的F4板、F4活化处理板的生产、销售和服务过程的顺序和相互作用的表述。
2、术语和定义
本手册采用ISO9000：
2000《质量管理体系——基本原理和术语》的术语和定义
3、本手册为厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜均由厂办公室统一负责，未经厂长批准，任何人不得将手册提供给厂以外人员。
手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还厂办公室，办理回收登记。
4、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到厂办公室；厂办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》
的有关规定。
**市实验橡塑配件厂
0.3质量手册修改控制
章节号
0.3
版本
1
修改码
0
章节号
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
**市实验橡塑配件厂
0.4本厂概况
章节号
0.4
版本
1
修改码
0
本厂于己于1993年建厂，为实验小学校办厂是国营全民企业，2001年7月转制为个人独资企业。
本厂主要生产各种规格的F4板、F4活化处理板，是桥梁支架配套产品，该产品主要为**橡胶厂、上海轧浦橡胶厂、上海合环橡胶厂等配套生产。
由于国家大力发展道路交通建设，近几年工厂
产值逐年提高，年产值维持在300万元以上，每年交纳国家税金20万元，同时上交学校7万多元管理费，职工保持1.6万元的年收入。
由于我厂一贯以生产优质产品，提供优质服务为宗旨，在客户中有良好的信誉，并与客户建立了长期友好合作关系，产品远销东北沈阳、云南昆明、安徽等地。
+
**市实验橡塑配件厂
1.0本厂质量管理体系结构图
章节号
1.0
版本
1
修改码
0
生
技
科
办
公
室
质
检
科
厂长
统
计
供
销
技
术
检
验
计
量
设
备
内
审
车
间
仓
库
文
档人事
**市实验橡塑配件厂
2.0目的和范围
章节号
2.0
版本
1
修改码
0
1目的、范围
1.1目的
本手册依据ISO9001:
2000版标准规定了质量管理体系要求,用于证实厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品,及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意.
1.2本手册描述的质量管理体系要求适用于F4板、F4活化处理板的生产、销售和服务过程。
2.1.3裁剪说明
A.本厂F4板、F4活化处理板的生产、销售和服务采用如下方式生产:
a.参照行业标准组织生产。
b.对产品只做工艺开发;
c.接受顾客生产、技术和检验指导；
B.本厂所用原辅材料都为自己采购，不存在顾客提供。
因此针对F4板、F4活化处理板的生产、销售和服务，ISO9001：
2000版标准中“7.3设计和开发”和“7.5.4顾客财产”的要求予以裁剪.
**市实验橡塑配件厂
3.0质量管理体系过程职责分配表
章节号
3.0
版本
1
修改码
0
管
理
过
程
岗位或部门
职能分配
管理要求
厂
长
生
技
科
办
公
室
质
检
科
质量管理体系
4.1总要求
☆
△
△
△
4.2.3文件控制
△
☆
△
4.2.4记录控制
△
☆
△
管
理
职
责
5.1管理承诺
☆
△
△
△
5.2以顾客为关注焦点
☆
△
△
△
5.3质量方针
☆
△
△
△
5.4策划
☆
△
△
△
5.5.1职责和权限
☆
△
△
△
5.5.3内部沟通
☆
△
△
△
5.6管理评审
☆
△
☆
△
资
源
管
理
6.1资源提供
☆
△
△
△
6.2人力资源
△
☆
△
6.3基础设施
☆
△
△
6.4工作环境
☆
△
△
产
品
实
现
7.1产品实现的策划
☆
△
△
7.2与顾客有关的过程
☆
△
△
△
7.3设计和开发
7.4采购
☆
△
△
△
7.5.1生产和服务提供的控制
☆
△
△
7.5.2生产和服务提供过程的确认
☆
△
△
7.5.3标识和可追溯性
☆
△
☆
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
☆
△
△
7.6监视和测量装置的控制
△
△
☆
测
量
分
析
改
进
8.2.1顾客满意
△
△
△
8.2.2内部审核
△
△
☆
△
8.2.3过程的监视和测量
△
☆
△
△
8.2.4产品的监视和测量
△
△
☆
8.3不合格品控制
△
△
☆
8.4数据分析
△
☆
△
8.5.2纠正措施
☆
△
△
8.5.3预防措施
☆
△
△
☆主要负责部门△配合部门
**市实验橡塑配件厂
4.0质量管理体系
章节号
4.0
版本
1
修改码
0
1目的
说明对本厂建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。
2范围
适用于对本厂质量管理体系及体系文件的控制。
3职责
3.1厂长（兼管理者代表）
a）负责领导厂建立、实施和保持质量管理体系；
b）批准质量手册和发布质量方针和目标。
c）决定和调整厂组织机构，规定各级管理者的职责、权限和相互关系。
d）为质量体系有效运行提供充分的资源。
e）定期主持管理评审会议。
f）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
g）在全厂内提高满足顾客要求的意识。
h）负责质量管理体系有关事宜的外部联络工作。
4程序概要
4.1质量管理体系的总要求
本厂按照ISO9001：
2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。
为此应做到下述要求：
a）本厂质量管理体系的过程为管理活动、资源提供、产品实现、测量f有关的过程。
这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；
b）管理活动、资源提供、测量有关的过程都是以产品实现过程为中心。
通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；
a）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；
b）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
计量检测设备的检定、模具的制作、设施维修保养过程为外包过程，组织应确保对其实施控制。
4.2质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。
4.2.1按照ISO9001：
2000标准的要求及本厂的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。
**市实验橡塑配件厂
4.0质量管理体系
章节号
4.0
版本
1
修改码
0
质量手册
（包括程序文件）
管理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、表格及其他质量文件
4.2.2厂质量管理体系文件结构图：
4.2.3第二级文件可分为两类：
a）各部门运行质量管理体系所需的管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录等。
b）针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、其他标准、规范等。
4.2.4文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2.5文件的详略程度应取决于本厂规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。
4.2.6文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。
**市实验橡塑配件厂
4.1文件控制程序
章节号
4.1
版本
1
修改码
0
1目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责
3.1厂长负责审核批准发布质量手册。
3.2厂办公室负责本厂体系文件（包括外来文件）的归口管理。
4程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由厂办公室备案保存。
4.1.2本厂第二级质量管理体系文件分为两类：
a）部门文件，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：
包括部门管理制度、岗位责任制和任职要求；技术标准（国家标准、作业指导书、检验规范等）；质量记录等。
由各相关部门自行保存并报厂办公室备案存档；
b）其他质量文件：
针对特定产品、项目和合同编制的质量计划、其他标准、规范等，由厂办公室保存。
4.1.3厂管理性文件，如各种行政管理制度、部门外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由厂办公室保存。
4.2文件的编号
4.2.1质量管理体系文件的编号如下：
a）质量手册
公司名称代号-SC-版次，手册中各章以章节号区分。
例如：
SY-SC-01，表示**市实验橡塑配件厂质量手册第1版。
b）质量记录：
公司名称-质量记录代号-标准中的要求编号-记录编号
例如：
SY-R-5.6-01表示**市实验橡塑配件厂质量记录在标准中编号为5.6管理评审中第1个质量记录文件。
c）各部门其他质量文件：
部门代号—文件顺序号—年号
例如：
GX—05—2001，表示生技科于2001年发放的第5号文件。
5.3文件的编写、审核、批准、发放
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：
a）所有体系文件厂办公室负责组织编写，由厂长审批后发布，厂办公室负责登记、发放；
**市实验橡塑配件厂
4.1文件控制程序
章节号
4.1
版本
1
修改码
0
b）各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核。
报厂长批准，由厂办公室负责登记、发放；
c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。
文件的发放、回收要填写《受控文件发放登记表》。
文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：
4.4文件的受控状况
文件分为：
受控“和”非受控“两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。
所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。
4.5文件的更改
a）质量手册由厂办公室组织更改，填写《文件更改审批表》，经管理者代表审核，上报厂长批准后更改，由厂办公室发放。
厂办公室应保留文件更改内容的记录；
b）其他文件的更改由各相应主管部门填写《文件更改审批表》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。
如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料；
c）所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
4.6文件的领用
a）文件使用者应填写《受控文件发放登记表》经相应主管部门负责人审批方可领用。
b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，发放部门作好相应发放签收记录。
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；
b）各部门文件由本部门保管。
厂办公室每半年对各部门文件保管情况进行检查；
c）对受控文件，应及时填写《受控文件清单》。
d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别检索。
4.7.2文件的作废与销毁
a）所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用；
b）为某种原因需保留的任何已作废文件，都应标上作废字样；
c）对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后，由厂办公室销毁。
4.7.3文件的借阅
借阅与质量管理体系有关的文件，应填写《文件借阅登记表》，经厂办公室同意后方可借阅。
4.8外来文件的控制
4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.8.2厂办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
**市实验橡塑配件厂
4.1文件控制程序
章节号
4.1
版本
1
修改码
0
4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“受控文件清单”。
4.9每年三月由厂办公室组织对现在质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。
4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。
4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。
5相关文件
5.1《质量记录控制程序》。
6质量记录
6.1《受控文件发放登记表》。
6.2《文件借阅登记表》。
6.3《受控文件清单》。
6.4《文件更改审批表》。
**市实验橡塑配件厂
4.2质量记录控制程序
章节号
4.2
版本
1
修改码
0
1目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3职责
3.1厂办公室负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。
4程序
4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
4.2质量记录的标识编号
质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3质量记录填写
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。
4.4质量记录的保存、保护
4.4.1各部门必须把质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交厂办公室保存。
4.4.2厂办公室编制《质量记录一览表》，将厂所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。
各部门应汇总本部门的质量记录原始样本。
4.4.3厂办公室每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况
4.5质量记录发放、借阅和复制
a）各部门向厂办公室领用所需记录空白表；
b）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅审批表》，由部门负责人登记备案。
**市实验橡塑配件厂
4.2质量记录控制程序
章节号
4.2
版本
1
修改码
0
4.6质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，报管理者代表批准，由厂办公室执行销毁。
4.7记录格式
4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门负责人审批，交厂办公室备案。
4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5相关文件
《文件控制程序》。
6质量记录
6.1《质量记录一览表》。
6.2《受控文件发放登记表》。
6.3《文件借阅审批表》，。
**市实验橡塑配件厂
5.0管理职责
章节号
5.0
版本
1
修改码
0
1目的
规定厂长应承诺和实施的活动。
2范围
适用于厂长为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3程序概要
3.1管理承诺
厂长通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3.1.1组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性
a）厂长应树立质量意识，清楚了解顾客所关心的问题；
b）厂长应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对厂的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。
3.1.2厂长负责制定和批准厂的质量方针和质量目标。
3.1.3厂长按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》。
3.1.4厂长应确保厂质量管理体系活动能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。
3.2以顾客为关注焦点
本厂的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。
厂长应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
3.2.1确定顾客的需求和期望
3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求
这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。
3.2.3使转化成的要求得到满足
a）本厂必须满足法律法规及强制性国家标准的规定；
b）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家标准的要求改变时，组织的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。
**市实验橡塑配件厂
5.1质量方针
章节号
5.1
版本
1
修改码
0
1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针为：
“质量第一、顾客至上、持续改进”
本厂以守信用、求务实为根本，以更好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。
2本方针与本厂的宗旨相适应、协调，它是厂经营方针的重要组成部分。
体现了满足要求和持续改进的承诺。
3本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。
4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体职工正确理解并坚决执行。
5本厂应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应厂内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。
6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。
厂长：
年月日
**市实验橡塑配件厂
5.2管理策划控制程序
章节号
5.2
版本
1
修改码
0
1目的
对实现组织的质量目标进行管理策划。
2范围
适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。
3职责
3.1厂长根据组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。
3.2管理者代表负责审核各部门为管理策划编制的有关文件。
3.3办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。
3.4各部门负责人负责组织本部门的质量策划。
4程序
4.1质量目标
4.1.1为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为：
a）产品合格率达98%；
b）用户检批次合格率达100%；
c）无顾客投诉。
4.1.2与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。
4.2进行质量策划的时机
组织在下列情况下需进行质量策划：
a）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；
b）组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；
c）组织的资源配置、市场情况发生重大变化；
d）现在体系文件未能涵盖的特殊事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。
4.3质量策划的内容
厂长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。
质量策划的内容应包括：
a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；
b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置
**市实验橡塑配件厂
5.2管理策划控制程序
章节号
5.2
版本
1
修改码
0
b）对实现总
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