固原机构编制委员会办公室部门决算财政批复公示.docx

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固原机构编制委员会办公室部门决算财政批复公示

固原市机构编制委员会办公室部门决算（财政批复）公示

第一部分单位概况

一、主要职能：

究拟定全市行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案，按照机构编制管理权限，负责审核全市及各县（区）机构改革方案、固原市各部门职能配置和调整，领导干部职数的审核、审定和调整，负责全市事业单位登记管理工作。

二、单位基本情况：

固原市编办内设办公室、机构编制管理科、工资基金管理科、监督检查科四个科室，下设一个独立的法人事业单位固原市事业单位登记管理局。

共有行政编制11人，事业编制4人，退休2人

第二部分单位2016年部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2166476.04元，支出总计2166476.04元。

与2015年相比，收入增加334213.77元，增长18.27%；支出增长232622.29元，增长12.04%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2164008.95元，其中：

财政拨款收入2164008.95元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2164008.95元，其中：

基本支出1826608.95元，占84.41%；项目支出337400元，占15.59%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算2164008.95元，支出总决算2164008.95元。

与2015年相比，财政拨款收入增加334213.77元，增长18.27%;支出增加232622.29元，增长12.04%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出2164008.95元，占本年支出合计的100%。

与2015年相比，财政拨款支出增加232622.29元，增长12.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出2164008.95元，主要用于以下方面：

按支出功能分类科目说明：

如：

一般公共服务（类）支出1826287.05元，占84%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出237862.46元，占11%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育（类）支出30107.16元，占1%;住房保障（类）支出93833.28元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为2146287.05元，支出决算为2164008.95元，完成年初预算的121%。

决算数大于预算数的主要原因是：

追加工资。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1826608.95元，其中：

人员经费1487666.62元，公用经费192893.33元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出1487666.62元，较2016年度年初预算数（减少）230237.1元，（降低）12.4%，主要原因是财政直接支付退休人员交社保管理；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

2.商品和服务支出192893.33元，较2016年度年初预算数增加84510元，增长43.9%，主要原因是把职工车补列入了其他交通费用中；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

3.对个人和家庭的补助支出146049元，较2016年度年初预算数（减少）8405元，（降低）5.4%，主要原因是退休人员交社保管理；较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.其他资本性支出8406元，较2016年度年初预算数增加8406元，增长100%，较2015年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为98000元，支出决算为78690.4元，完成预算的19.7%，其中：

因公出国（境）支出决算为0元，完成预算的100%；公用用车购置及运行费支出决算为26825.4元，完成预算的18.71%；公务接待费支出决算为51865元，完成预算的21.42%。

2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

接待费用相对减少。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26351.6元，下降25.09%，其中：

因公出国（境）费用支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少15480元，下降22.99%；因公出国（境）费用支出减少的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：

严格招待公务接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决26825.4元，占34.08%；公务接待费支出决算51865元，占65.92%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元。

2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出26825.4元。

其中：

公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26825.4元，主要用于公务用车加油及维修和下乡、出差等。

2016年，本单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出51865元。

其中：

国内接待费支出51865元，主要用于工作接待。

国（境）外接待费支出0元。

2016年国内公务接待批次60个，国内公务接待人次1208人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

支出具体情况如下：

按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出192893.33元，比2015年增加了84155.91元，增长了44%。

主要原因是其他交通费用增加了8万。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额8406元。

其中：

政府采购预算0元，支出决算总额8406元。

政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积200平方米，共有车辆0辆，其中：

领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市编办组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

市编办今年在部门决算中进行项目绩效评价，根据年初设定的绩效目标，市委办项目自评得分为90分。

三、2016年部门决算表（财政批复）

附件3

第二部分2016年度部门决算表（注意：

没有数据的表格应当列出空表并说明）

收入支出决算总表（公开表样）

公开01表

公开部门：

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

2164008.95　

一、一般公共服务支出

1896039.33　

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

237862.46　

九、医疗卫生与计划生育支出

30107.16　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

2164008.95　

本年支出合计

　2164008.95

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

2467.09　

年末结转和结余

　2467.09

总计

2166476.04　

总计

　2166476.04

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表（公开表样）

公开02表

公开部门：

金额单位：

元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

2164008.95　

　201

　一般公共服务支出

1896039.33　

　20136

　其他共产党事务支出

1893639.33　

　2013601

　行政运行

1558639.33　

　2013602

　一般行政管理事务

335000　

　20199

　其他一般公共服务支出

2400　

2019999

其他一般服务支出

2400

208

社会保障和就业支出

237862.46

20803

财政对社会保险基金的补助

167688.46

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

93562

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

69766

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1744.18

2080305

财政对生育保险基金的补助

2616.2

20805

行政事业单位离退休

70174

2080504

未归口管理的行政单位离退休

70174

210

医疗卫生与计划生育支出　

30107.16

21005

医疗保障

30107.16

2100503

公务员医疗补助

30107.16

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表（公开表样）

公开03表

公开部门：

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

2164008.95

1826608.95

337400

　201

　一般公共服务支出

1896039.33　

1558639.33

337400

　20136

　其他共产党事务支出

1893639.33　

1558639.33

335000

　2013601

　行政运行

1558639.33　

　2013602

　一般行政管理事务

335000　

　20199

　其他一般公共服务支出

2400　

2019999

其他一般服务支出

2400

208

社会保障和就业支出

237862.46

20803

财政对社会保险基金的补助

167688.46

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

93562

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

69766

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1744.18

2080305

财政对生育保险基金的补助

2616.2

20805

行政事业单位离退休

70174

2080504

未归口管理的行政单位离退休

70174

210

医疗卫生与计划生育支出　

30107.16

21005

医疗保障

30107.16

2100503

公务员医疗补助

30107.16

注：

本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表（公开表样）

公开04表

公开部门：

金额单位：

元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

2164008.95

一、一般公共服务支出

1896039.33

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

237862.46

九、医疗卫生与计划生育支出

30107.16

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

本年支出合计

年初财政拨款结转和结余

2467.09

年末财政拨款结转和结余

2467.09

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

合计

2166476.04

合计

2166476.04

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）

公开05表

公开部门：

金额单位：

元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

2164008.95

1826608.95

337400

　201

　一般公共服务支出

1896039.33　

1558639.33

337400

　20136

　其他共产党事务支出

1893639.33　

1558639.33

335000

　2013601

　行政运行

1558639.33　

　2013602

　一般行政管理事务

335000　

　20199

　其他一般公共服务支出

2400　

2019999

其他一般服务支出

2400

208

社会保障和就业支出

237862.46

20803

财政对社会保险基金的补助

167688.46

2080301

财政对基本养老保险基金的补助

93562

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

69766

2080304

财政对工伤保险基金的补助

1744.18

2080305

财政对生育保险基金的补助

2616.2

20805

行政事业单位离退休

70174

2080504

未归口管理的行政单位离退休

70174

210

医疗卫生与计划生育支出　

30107.16

21005

医疗保障

30107.16

2100503

公务员医疗补助

30107.16

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表样）

公开06表

公开部门：

金额单位：

元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合计：

2164008.95

1490066.62

673942.33

301

一、工资福利支出

1490066.62

基本工资

458046

津贴补贴

562549

奖金

170800

其他社会保障缴费

104233.62

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

93562

职业年金缴费

其他工资福利支出

98476

302

二、商品和服务支出

192893.33

办公费

90957.33

印刷费

26503

咨询费

手续费

433

水费

电费

邮电费

12000

取暖费

物业管理费

差旅费

63000

因公出国（境）费用

维修（护）费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

146049

离休费

退休费

70174

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费

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