售后服务表格.docx
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售后服务表格
SH/BD—01
零配件销货卡
编号：
名称：
年月日
品名
单价
销货数量（件）
销货金额（元）
合计
营业员：
收款员：
结帐人：
SH/BD—02
销售结帐表
部门名称：
品名
单价
年月日
昨日结存
今日进货
今日销货
今日结存
数量
金额（元）
数量
金额（元）
数量
金额（元）
数量
金额（元）
合计
结帐情况
应收货款元长
款元
实收货款元短
营业员：
收款员：
SH/BD—03
部日（旬）考核表
填报单位：
年月日
指标
本月计划或定额数
本日发生或本日
结存数
累计数
完成计划%或脱离计划偏差
进货总额
销货额
库存商品
直接商品流通率
劳动效率
差错
长余
短缺
备注
制表人：
部门主管：
SH/BD—04
部月度考核表
年月份
项目
单位
去年同期
实际
本期
计划
本期
实际
比上年
同期±%
比本期计划定额±%
备注
经
营
成
果
1．商品销售额
2．毛利
毛利率
3．部组费用
费用率
4．税金
5．商品损益
净值
6．其他收支
净值
7．利润额
利润率
8．期末库存
元
元
%
元
%
元
元
元
元
%
元
考
核
指
标
奖金
劳效
1.实际出勤天数
2.每人每日销售额
天
元
损耗
1.商品损耗
2.损耗率
元
%
节约支出
元
差错
1.结帐长短款
2.差错率
元
%
制表：
会计员：
部门主管：
财会室主管：
部门经理：
SH/BD—07
费用开支登记簿
部门名称：
本月费用定额：
年
摘要
合计
工资
临时
工资
福利费
包装费
保管费
商品
损耗
电话费
其它
月
日
合计
制表人：
部门负责人：
SH/BD—08
XX公司售后服务中心零配件入库单
编号：
车型：
年月日
图号
配件名称
单位
数量
单价
金额
备注
合计
交货人：
采购员：
库管员：
会计员：
注：
本单一式三联，第一联仓库记帐联，第二联财会记帐联，第三联交采购员作结算凭证。
SH/BD—09
XX公司售后服务中心零配件调拨单
调入单位：
年月日售后调字第号
车型
配件名称
单位
数量
单价
金额
实收数量
实收金额
备注
合计
制单保管员会计收件人
注：
本单一式五联，依次分别交材料会计、库管员、会计员、调入单位、财务会计部。
SH/BD—10
XX公司售后服务部零配件出库单
编号：
年月日
车型
图号
配件名称
单位
数量
单价
金额
备注
合计
开票员保管员财务用户
注：
本单一式四联，依次分别交开票员、库管员、财会室、用户。
SH/BD—11
XX公司批发中心缴款单
年月日编号：
柜组名称
收现支数
金额
转帐支数
金额
签字
合计
交款员：
收款员：
注：
本单一式三联，依次交收款员（存根）、财会室、营业单位。
SH/BD—12
XX公司收货单
编号：
年月日
进货单位
品名
规格
型号
单位
数量
金额
票据
种类
票号
备注
进货量
实收量
量差
库管员：
采购员：
送货人：
财会：
注一：
备注栏填写说明：
1、如果送货人有送货单测注明，不再向送货人发送本单。
2、如果是回收销售环节退、换货则注明。
3、如果是自提货需要先开收货单则注明。
注二：
本单一式三联，仓库留存一联，一联返送货单位，第三联交财会室。
SH/BD—13
商品进货验收差错登记簿
部门名称：
商品品种：
年
来货单位
品名
单价
单位
发票
数量
实点
数量
长余
缺少
处理
结果
经手人
月
日
制表人：
部门负责人：
SH/BD—05
经济核算日报
部门名称：
年月日
项目
金额
本月累计
组别
月销货额
今日库存
项目
月累计
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
昨日库存
运杂费
收
入
购进
保管费
调入
包装费
溢余
商品损耗
报升
差旅费
长款
利息
其它
工资
支
出
销货
其它费用
调出
合计
残损
合计
报耗
三项
定额
月销货计划
短款
资金定额
其它
部门人数
今日库存
备
注
昨日进销差价
收入
支出
制表：
财会负责人：
部门负责：
SH/BD—06
进销存及资金使用情况月报表
部门名称：
年月
类别
上月结存
本月收入
本月支出
月末结存
资金使用情况
销货
其他
进货
其他
千万
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
千万
百万
十万
万
千
百
十
元
角
分
资
金
定
额（元）
月
末
库
存（元）
下
月
初
可
用
款（元）
合计
制表：
财会负责人：
部门负责人：
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