安全管理手册与体系整合Word文档格式.docx

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0.5质量、环境和职业健康安全管理体系方针-----------------------------8

0.6质量、环境和职业健康安全管理目标指标-----------------------------9

0.7管理体系组织机构图-----------------------------------------------10

0.8管理手册修改记录-------------------------------------------------11

1范围-----------------------------------------------------------12

2引用标准-------------------------------------------------------12

3术语和定义-----------------------------------------------------13

4管理体系-------------------------------------------------------15

4.1总要求---------------------------------------------------------15

4.2文件要求-------------------------------------------------------16

4.2.1总则-----------------------------------------------------------16

4.2.2管理手册-------------------------------------------------------16

4.2.3文件控制-------------------------------------------------------18

4.2.4记录控制-------------------------------------------------------19

5管理职责-------------------------------------------------------19

5.1管理承诺-------------------------------------------------------19

5.2关注相关方要求-------------------------------------------------20

5.2.1以发包方及其代表为关注焦点-------------------------------------20

5.2.2关注其他相关方的要求-------------------------------------------20

5.3管理方针-------------------------------------------------------21

5.4策划-----------------------------------------------------------21

5.4.1管理体系策划-------------------------------------------------21

5.4.2管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制措施策划----------22

5.4.3法律法规和其他要求---------------------------------------------24

5.4.4目标和指标-----------------------------------------------------24

5.4.5职业健康安全、环境管理方案-------------------------------------25

5.5职责、权限与沟通-----------------------------------------------26

5.5.1职责和权限-----------------------------------------------------26

5.5.2管理者代表-----------------------------------------------------43

5.5.3沟通、参与和协商-----------------------------------------------43

5.6管理评审-------------------------------------------------------45

6资源管理-------------------------------------------------------47

6.1资源提供-------------------------------------------------------47

6.2人力资源-------------------------------------------------------47

6.2.1总则-----------------------------------------------------------47

6.2.2能力、培训和意识-----------------------------------------------47

6.3基础设施-------------------------------------------------------49

6.4工作环境-------------------------------------------------------50

7产品实现和职业健康安全、环境运行控制---------------------------50

7.1产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划---------------------50

7.2与顾客及其他外部相关方有关的过程-------------------------------52

7.2.1与产品有关的要求的确定-----------------------------------------52

7.2.2与产品有关的要求的评审-----------------------------------------53

7.2.3顾客沟通-------------------------------------------------------53

7.2.4与其他外部相关方的信息交流-------------------------------------54

7.3设计和开发（删减）---------------------------------------------55

7.4采购-----------------------------------------------------------55

7.4.1采购过程-------------------------------------------------------55

7.4.2采购信息-------------------------------------------------------56

7.4.3采购产品的验证-------------------------------------------------56

7.5生产和服务提供-------------------------------------------------56

7.5.1生产和服务提供的控制-------------------------------------------57

7.5.2生产和服务提供过程的确认---------------------------------------59

7.5.3标识和可追溯性-------------------------------------------------59

7.5.4顾客财产-------------------------------------------------------60

7.5.5产品防护-------------------------------------------------------61

7.6监视和测量设备的控制-------------------------------------------61

7.7职业健康安全、环境运行控制-------------------------------------62

7.8应急准备和响应-------------------------------------------------62

7.9安全文化-------------------------------------------------------62

8测量、分析和改进-----------------------------------------------63

8.1总则-----------------------------------------------------------63

8.2监视和测量-----------------------------------------------------63

8.2.1顾客满意-------------------------------------------------------63

8.2.2管理体系内部审核-----------------------------------------------64

8.2.3过程的监视和测量-----------------------------------------------65

8.2.4产品的监视和测量-----------------------------------------------65

8.2.5职业健康安全、环境监测-----------------------------------------66

8.2.6合规性评价-----------------------------------------------------67

8.3不符合控制-----------------------------------------------------67

8.4数据分析-------------------------------------------------------69

8.5改进-----------------------------------------------------------70

8.5.1持续改进-------------------------------------------------------70

8.5.2纠正措施-------------------------------------------------------70

8.5.3预防措施-------------------------------------------------------71

附录：

附录1公司管理体系组织结构图

附录2管理手册条款与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准条款对照及职能分配表

附录3GB/T50430-2007与GB/T19001-2008条款对照表

附录4安全生产标准化条款与管理手册条款对照表

附录5程序文件清单

1.1发布令

为了进一步提高集团公司管理体系的有效性和效率，结合公司的实际，依据GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、《交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评指标》对原第C/0版质量手册进行修订，编制了D/0版《管理手册》。

本手册阐述了公司的管理方针、管理目标；

识别了公司质量、环境和职业健康安全管理体系所需的全部过程；

并依照P（策划）、D（实施）、C（检查评价）、A（处置）模式，确定了这些过程的实施顺序和相互作用、过程之间的链接；

确定了管理体系各项活动的工作程序和要求；

确定了为确保管理体系有效运行所需的资源；

确保了过程运行得到监视和测量；

通过信息获取与分析，采取必要的措施，进行持续改进。

本手册对外是向发包方及其代表提供质量、环境和职业健康安全管理的保证，对内是指导公司全体员工开展质量、环境和职业健康安全管理活动的纲领性文件和行为准则。

本管理手册阐述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的各项控制活动和要求，是公司开展所承建的公路、桥梁、隧道、港航、市政公用等工程的施工、服务工作及环境管理、职业健康安全管理活动、过程和绩效改进的纲领性文件。

为不断满足顾客需求，规范企业质量环境行为及保障员工健康安全提供了行动准则。

公司对原A/0版管理体系进行修订改版，同时根据公司发展新增GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准，将GB/T190012008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、交通运输建筑施工企业安全生产标准化整合为四标一体化管理体系，现予以批准和发布。

本《管理手册》从2014年7月1日起正式实施。

公司全体员工必须认真学习，严格遵照执行，规范管理，形成长效机制，并持续改进。

此令

总裁：

2014年6月30日

0.2管理者代表任命书

为贯彻执行GB/19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系-要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》四标一体化管理体系标准的有效性，加强对公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行、实施的领导，特任命同志为本公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，除原管理工作范围内所有职能外，授权的管理者代表的职责如下：

1.确保质量、环境和职业健康安全四标一体化管理体系的建立、实施、保持和改进。

2.向总裁报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和绩效，提供评审和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的依据和需求；

提出改进建议。

3.协助总裁组织管理评审；

4.协调与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的外部联络工作；

5.协助总裁搞好质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源配置；

6.策划和组织贯标和内部审核、迎接第三方认证审核工作。

总裁：

2014年6月30日

0.3职业健康安全员工代表推荐书

为确保公司GB/T28001-2011职业健康安全管理体系能有效地建立、实施、保持并不断改进提高，经公司员工大会选举并经工会审核通过，推荐XX、XX等4名同志为公司职业健康安全员工代表。

其职责和权限为：

1、代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。

2、参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。

3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全的任何变化，提出建议和要求。

4、参与职业健康安全事务。

5、代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各项活动落实之责。

XX公司工会

0.4企业简介

0.5质量、环境和职业健康安全管理方针

管理体系方针是：

质量是生命,信誉是灵魂,创新是动力,高效是目标

以人为本，以法为纲，消除隐患，永保安康

绿色环保，节能减排，科学管理，持续改进

公司质量环境和职业健康安全方针的内涵：

质量是生命,信誉是灵魂,创新是动力,高效是目标——质量和信誉关系着本企业的生死存亡，我们必须严把质量关，生产出高质量的产品，严格履行合同，信守承诺，提高企业的信誉度。

在过程管理中，要不断创新，不断完善企业的管理机制，使效率得以持续提高。

以人为本，以法为纲，消除隐患，永保安康——公司承诺遵守国家法律、法规及其他要求，做守法企业；

以安全为第一责任目标，通过安全教育培训，增强员工的安全意识，提供安全防护设施和员工劳动防护用品，保护员工的安全健康，实现以人为本的目的；

绿色环保，节能减排，科学管理，持续改进——通过先进技术的应用，科学的管理制度，持续地改进施工工艺和手段，从而达到降低消耗，预防污染，改善环境的目的。

2014年2月28日

0.6质量、环境和职业健康安全管理目标

一、质量目标：

1、分部、单位工程一次交验合格率达100%；

2、发包方满意度≥85%。

3、合同履约率100%；

二、职业健康安全目标指标：

1、重大（火灾、机械）事故发生率0；

2、不可接受危险源有效控制率100%；

3、死亡事故发生率0；

轻伤负伤率≤3‰；

4、特种设备获运行许可证、执业资格和特种作业人员持证上岗率100%；

5、食物中毒事故发生率0；

6、事故起数≤3起/年；

7、经济损失≤50万元/年。

三、环境目标指标：

1、施工噪声场界达标：

昼间施工≤75db、夜间≤55dB；

2、施工现场扬尘控制、道路运输遗洒控制有效率100%；

3、固体废弃物统一分类（危险、可回收），收集和处理控制率100%；

4、办公资源消耗较上年降低5‰，百万元施工产值消耗较上年降低2‰

2014年2月28日

0.7管理体系组织机构图

注：

按照工程项目实际情况，临时成立项目部（包含综合办、项目总工办、工程科、质检科、机料科、财务科），项目结束，项目部自动解散。

项目部各科室接受上述各个部门的相应监管。

0.8管理手册修改记录

修改记录

序号

修改号

修改状态

修改理由

审核

批准

生效日期

1范围

1.1为了持续有效地向顾客提供高质量的产品和服务，保护职业健康安全，保护环境，规范本公司的质量、环境和职业健康安全管理，依据GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011四个标准及交通运输建筑施工企业安全生产标准化的要求编制本手册，它描述了本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的各要素及相互作用，提供查询相关文件的途径。

通过体系管理，

a）向发包方证实本公司具有稳定地提供满足业主要求和适用的法律法规要求的公路工程施工等全部产品的能力；

b）通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意，保护职业健康和安全，保护环境。

c）通过体系的有效运行和外部定期的监督审核，规范公司的质量、环境、职业健康安全管理，形成长效机制，进而让公司可持续发展。

1.2手册适用于公司内部对质量、环境、职业健康安全的管理以及对管理体系和安全生产标准化的审核、评审和持续改进；

也适用于向外部组织（第二、三方、政府主管部门）提供信任和进行质量、环境和职业健康安全管理体系审核与安全生产标准化考评。

1.3手册覆盖了本公司的主要产品范围，包括公路工程施工等提供全过程的质量、环境和职业健康安全管理；

适用于公司各部门和项目部对本部门及所有工程的控制和管理。

1.4关于删减说明：

本公司仅按照GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》和GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的全部要求对施工质量进行管理，依据发包方提供的施工图纸和施工规范组织施工，公司不具有设计资质，不受规范10.3的约束，故将GB/T19001-2008标准中第7.3章节“设计和开发”的控制要求和GB/T50430-2007规范中10.3章节“施工设计”予以删减。

删减后不影响公司提供满足发包方/顾客和法律法规要求的责任和提供合格工程的能力。

2引用标准

本手册引用下列标准：

〇GB/T19001-2008/ISO9001∶2008《质量管理体系要求》

〇GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

〇GB/T24001-2004/ISO14001：

2004《环境管理体系——要求及使用指南》

〇GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》

〇《交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评指标》

〇资质范围内标准/规范。

上述版本在管理手册发布时均为有效版本。

如被修订，本公司将考虑使用最新版本的可能性，并对本手册做相应修订。

3术语和定义

3.1顾客

指顾客是接受产品或服务的组织或个人。

（顾客称之为甲方、建设单位、业主等称谓）。

3.2工程监理单位

指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。

3.3隐蔽工程

在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。

按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收（简称隐检），相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。