变更管理制度39991文档格式.docx

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3.4变更项目所在车间负责本部门变更申请和实施。

3.4人力资源部负责组织机构及人员变更的管理。

3.5安环部负责法律法规、安全设施的变更管理及各项变更的安全审查。

3.5其他各职能部门负责对各主管项目变更的组织和管理。

4.程序和管理要求

4.1变更类型

4.1.1变更类型主要包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更，变更类型及主管部门的职责见下表：

变更管理类型、项目及主管部门职责表

变更类型

变更项目

申请部门

审查部门

工艺

技术

现有厂区新建、改建、扩建项目

技术部

安环部、设备部、车间

关键装置（设备）的停车检修、复产

车间

安环部、设备部、技术部

工艺流程的变化

生产方案的变化

工艺控制参数的修订

工艺技术改进引起的变化

原料、产品及化学药剂介质的变更

安环部、技术部、车间

原料供货单位变更、供货质量变更

经营部

操作规程的改变

关键装置（设备）操作规程的改变

公用工程如水、电、气、风的变更

动力部

机械设备

设施（电器仪表）

设备设施的更新、改造

设备部

安全设施的变更

安环部

设备部、技术部、车间

关键装置（设备）设备材料的代用

临时增加的电气设备

长期不用设备重新启用

设备、管道内介质、用途发生变更

安环部、技术部、设备部

增加的临时设备

管理变更

法律、法规及技术标准的变更

岗位、人员的变更

安环部、人力资源部

管理部门、职责的变更

人力资源部

4.1.2无需进行变更管理的情况：

a）设备的检修和维护；

b）更换同一型号的设备或管线；

c）清扫容器、管线或其它设备；

d）更换同一型号的配件；

e）日常的设备、设施防腐保温处理；

f）修理或重新标定的仪器、仪表；

g）工艺参数在控制指标范围内的调整。

4.2变更程序

4.2.1变更程序管理

a、生产部制定《变更管理制度》和《变更申请表》、《变更验收表》，监督实施，对所有变更内容进行备案。

b、变更项目所在部门或主导部门负责变更申请、变更项目的风险评价、组织实施与变更材料收集管理。

c、安环部负责审查变更项目风险评价和风险控制措施。

d、审查部门负责人负责变更的审查和验收并为变更实施部门提供必要技术支持，完善实施方案。

4.2.2变更申请

a）变更申请前先由车间、技术、设备、安环、生产等相关部门进行初步论证，确定变更的可行性和实施方案，确定申请部门。

b）原则上变更项目所在单位或主导部门负责提出变更申请，按要求填写《变更申请表》，制定实施方案、进行风险辨识、编制风险控制措施。

c）《变更申请表》填写后，由部门负责人初步审核，签署部门意见，报安环部。

4.3变更的审查、审批

4.3.1安环部接到《变更申请表》后负责对安全风险评价和安全防范措施进行审查。

4.3.2一般变更项目技术部、设备部、车间等审查部门负责根据变更的性质利用《变更申请单》及时与有关专业管理口、其他管理部室共同对变更项目进行审查。

重大变更项目有生产部召集相关职能部门及车间召开专题会议进行审查，完善实施方案。

4.3.3审查通过签署意见，不通过则返回变更申请单位补充完善后重新填写《变更申请表》进行审查手续。

4.3.4审查通过后报生产部备案。

4.3.5一般变更生产副总审批后执行，重大变更报总经理审批执行。

4.4变更的实施和运行

4.4.1变更由变更所在部门负责组织和实施，有关单位（技术部、设备部、安环部、生产部）配合实施；

有技术部或设备部主导的变更应组织变更区域关联部门明确分工后组织实施。

4.4.2变更项目实施过程的管理内容：

a）变更项目申请单位编制变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标；

进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急预案，并报相关部门审查；

b）变更项目相关职能部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关单位和岗位人员；

c）变更项目相关职能部门及车间安排专业人员，进行实施过程的现场监督。

实施过程中如有变更，则按本程序重新办理变更手续；

d）变更项目所在单位安排项目负责人、安全管理人员和班组监护人员，负责项目实施全过程的管理、监督和监护工作。

变更过程中，如出现异常紧急情况，则进行《应急管理预案程序》；

e）变更项目在实施过程中涉及承包商、供应商，则必须及时通知和培训承包商和采购人员。

4.4.3涉及工艺、技术、设备、物料等变更在投入运行前必须完善操作规程、进行风险辨识、制定应急预案并进行培训后方可投入运行。

4.5变更项目的验收

a）变更实施结束投入运行后由变更项目所在部门提出，组成由相关单位参加的验收组，对变更的实施情况进行验收。

验收的内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、完全可靠性及对环境的影响；

b）验收组应对变更的实施效果作出评价，以确定变更是否符合要求。

对不符合要求的变更则应找出原因，提出改进方案，并要求设计单位和施工建设单位再次实施变更，实施完成后再由验收组组织复审，重大变更项目需编写变更项目验收报告,一般变更《变更申请表》验收栏中签署意见并签字。

c）验收合格的变更项目，由相关单位纳入正常管理范围进行管理。

4.6资料管理

4.6.1《变更申请表》和《变更验收报告》完成审批、验收后需到生产部进行备案。

4.6.2变更项目申请单位负责变更申请、验收资料存档备查，审查、验收及主管部门若需备案可复印存档。

4.6.3变更项目申请单位根据变更后的情况，及时修订工艺流程图、操作规程和工艺控制参数，制定完善管理制度，新的文件资料按有关程序及时发至有关单位和人员手中；

4.6.4有关单位接到变更的文件资料后，应及时进行资料的登记，并及时发至有关人员；

6.6.5变更项目申请单位应及时收回变更前的文件资料，并加盖“作废”章，除变更项目主管单位保留必要的份数外，其余的一律进行作废处理。

4.7变更的培训

安环部和申请变更单位应按照安全培训管理制度的要求，及时对相关人员进行培训，使其掌握新的工作程序或操作方法。

4.8其他

关于“工艺技术变更”详细规定同时执行技术部制定的《工艺变更管理规定》。

4.9附：

工艺变更申请单

工艺设备变更申请单

变更性质

□工艺变更□设备变更

变更原因

变更前

变更后

风险评价

防范措施

风险评价人

变更提出时间　

部门负责人

计划实施时间

安环部意见

其他关联部门意见

设备部意见

技术部审批

生产部备案

生产副总

实施效果验证

验证人签字

生产管理变更申请单

□法规□人员□职责

变更内容

安全措施

关联部门意见