ISO45001管理评审资料.docx
《ISO45001管理评审资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO45001管理评审资料.docx（14页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
ISO45001管理评审资料
**************有限公司
2019年6月25日
ISO45001：
2018
管
理
评
审
资
料
管理评审计划编号：
SR-9.3-01
评审日期：
2019-6-25
目的
1、确保方针、目标与内外部职业健康安全的适宜性；
2、确保管理体系的适宜性、充分性和有效性；
3、识别改进机会，持续改进管理体系；
4、确认职业健康安全管理体系认证时机是否成熟。
参加人员
各部门负责人以及相关人员
一、各部门准备工作要求：
1、管评评审内容：
a）以往管理评审所采取措施的状况；
b）与职业健康安全管理体系相关的内部和外部议题的变化，包括：
1）相关方的需求和期望；
2）法律法规要求和其他要求；
3）风险和机遇；
c）职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度；
d）职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：
1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；
2）监视和测量的结果；
3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
4）审核结果；
5）工作人员的协商和参与；
6）风险和机遇；
e）保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性；
f）与相关方的有关沟通；
g）持续改进的机遇。
管理者代表准备资料：
a）、管理体系建立、运行整体情况的总结汇报；
内部职业健康安全审核情况；
b）、内、外部职业健康安全的变化需对职业健康安全管理体系的变更；
3、各部门均应准备：
职业健康安全管理体系运行工作总结，包括：
1）体系运行在本部门中取得成绩及存在的问题；
2）本部门职业健康安全目标的实现情况及问题分析；
3）任何方面的改进建议。
二、对准备资料的总要求：
1、形成书面汇报资料；
2、资料应以事实为依据，并对事实作初步分析提出本部门的改进建议；
3、所有资料在管理评审会议完毕后交由综合部保存。
管理评审会议议程：
1、各与会人员签到；
2、总经理主持管理评审会议；
3、管理者代表分别总结管理体系建立、运行的总体情况；
4、总经理提示各参评人员发表意见；
5、各参评人员根据总经理的提示总结工作，提出改进意见；
6、总经理作总结性发言。
注：
1、各参评人员应积极发言，集思广义；
2、评审的重点应集中在持续改进上；
3、综合部于会后根据该记录编写管理评审报告。
编制
A
批准
B
日期
2019.6.20
管理评审会议通知 SR-9.3-02
经公司高层领导研究决定﹐兹定于2019年6月25日进行管理评审﹐此次评审是本公司按照ISO45001:
2018国际标准要求建立本公司的内部管理体系后的首次评审﹐有关事项特通如下﹕
评审目的﹕
确保本公司方针﹑目标和管理体系持续适宜性﹑充分性和有效性﹐以满足国际标准要求和相关方的期望﹐提高本公司的竟争力和适应力﹔顺利通过认证机构的第三方现场审核﹔请各部门准时参加。
总经理:
B
日期：
2019.6.20
管理评审会议签到表编号：
SR-9.3-03
主题
管理评审会议
时间：
2019年6月25日
部门
姓名
签到
总经理
管理者代表
生产部
综合部
技术部
市场部
财务部
管理评审输入资料SR-9.3-04
一、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况
1、公司管理体系策划情况：
公司针对体系持续改进工作做了大量的工作，公司体系运行基本达到相关标准的要求；
2、职业健康安全管理体系的实施
对职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理推动体系的持续改进，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO45001：
2018标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的职业健康安全意识，为职业健康安全管理体系的运行打下了基础。
强化《管理手册》、《程序文件》及支持性文件。
4、继续学习标准建立文件化的职业健康安全管理体系
建立健全文件化的职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。
各部门认真学习《管理手册》，在体系运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前职业健康安全管理体系运行情况良好。
5、建立完善职业健康安全管理体系记录
工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在职业健康安全全运行中逐步完善职业健康安全记录工作
a.整理规范现有职业健康安全记录.
b.按ISO45001：
2018标准要求补充完善公司现有的职业健康安全记录
c.通过培训，规范职业健康安全记录的填写要求。
将部门职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。
二、公司环境和风险管理情况
公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。
将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。
体系运行以来，风险基本可控。
公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。
三、职业健康安全方针、目标指标和方案的实施情况：
为保持体系有效性，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了职业健康安全方针，并不断进行宣传，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的职业健康安全活动的宗旨。
公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的危险源进行了识别，确定了重要的重大危险源。
为确保职业健康安全方针的实现以及满足重要职业健康安全因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了职业健康安全目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。
职业健康安全目标已全部完成。
四、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况
遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，自体系实施以来，先后于环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。
综合部根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的职业健康安全法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的职业健康安全法律法规,所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。
五、企业的组织机构、职责分配、资源配备是否合理
公司自职业健康安全管理体系以来，综合部、生产部等主要部门，任命每个部门的负责人，制定了每个部门的职责，明确了要求，制定了职业健康安全管理体系谁的实施计划，确立了公司的管理体系组织机构。
通过体系运行，发现公司的组织结构、职责分配、资源配备是合理的，能够满足职业健康安全管理体系的运行。
六、顾客和相关方关注的问题及信息反馈
公司定期对所在地区进行了访问，与周边村民进行了交流，说明了公司生产在环境和职业安全方面的可能情况，不会对其生产生活产生不利影响，得到他们理解。
公司投产以来，严格遵守职业健康安全法规，没有造成不利影响，无村民上门投诉和向有关部门反映问题。
体系运行来今年公司按要求对顾客度进行了调查,对顾客的满意情况进行了汇总统计。
公司与供方、顾客进行交流，明确对员工职业健康的承诺，对相关方施加影响。
内部通过会议、宣贯、培训等，提高员工的职业健康安全保护意识，降低或消除相关方职业健康安全因素对本公司及社会所造成的职业健康安全影响。
目前本公司相关方都能按约定履行其承诺，未发现明显不符合行为。
七、职业健康安全活动及趋势分析
体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司内环境目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，生产部经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。
八、不符合、纠正和预防措施实施情况报告
持续改进是总经理在职业健康安全全方针中承诺之一，公司各部门在职业健康安全管理活动、产品和服务过程中，均能依照相关的要求进行操作,能正确掌握，发现问题及时采取纠正或预防措施。
截止到目前，日常管理中发现的行为和管理不符合并按期进行了整改、检查和验证，证实了采取相应措施的有效性，减少了对显在和潜在职业健康安全问题所产生的影响，从而确保了公司职业健康安全管理体系的持续有效运行，本公司的职业健康安全管理体系已经具备了自我完善机制，运行是持续有效的。
九、可能影响职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。
公司管理体系运行以来，各部门时刻关注内外部环境变化，以便采取风险应对措施。
目前还没有变化；
十、员工的协商与参与
公司成立了工会，员工日常开展协商与参与，形成了良好的沟通机制。
得到了有效参与，通过发挥各级劳动关系的协调作用,营造良好的氛围和环境，职业健康安全管理改善明显。
管理者代表：
孙马媖
2019.6.25
综合部工作总结编号：
SR-9.3-05
自公司实施职业健康安全管理体系以来，综合部在管理者代表的领导下，主要做了一下几个方面的工作，现总结如下：
一、认真学习了职业健康安全管理体系要求，对标准有了比较深的理解和掌握，为综合部实施职业健康安全管理体系打下了良好的基础。
二、根据公司全年的经营战略和公司的职业健康安全方针，综合部制定了全年的职业健康安全管理体系培训计划，并按照计划的内容进行了实施，现在综合部以及按照计划实施了几个月的培训，通过培训，提高了员工的职业健康安全意识，保障了职业健康安全管理体系实施的有效性。
三、对公司存在的职业健康安全因素进行了识别，，对识别出来的职业健康安全因素进行了评价，从中评价出了重要职业健康安全因素，并制定了针对重要职业健康安全因素所采取的目标指标管理方案，制定了运行控制程序，制定了应急准备和紧急预案，并形成了相关的文件、作业指导书和记录表格。
四、综合部每月对职业健康安全绩效情况、目标指标完成情况、法律法规遵守情况进行了检查，对不符合职业健康安全管理体系要求的情况，开出了不符合整改通知。
五、综合部协助管理者代表完成了内审工作和管理评审的策划工作，对发现的问题，采取了纠正预防措施。
六、法律法规标准收集与评价
公司收集了职业健康安全方面的法律法规，从中找出适用的条款，并分解到各个部门，使有关人员了解法律法规要求。
同时对公司守法情况进行了评价，经过评价认为，公司基本做到了遵守法律法规要求。
七、内审组织工作
由2名内审员组成的内审组进行了审核。
这次内审，共开具1个不符合项，要求各责任部门整改。
目前已全部按期整改完成。
八：
合规性评价：
进行了合规性评价，通过评价认为：
我公司目前运行的情况，基本符合法律法规的要求；
总之，实施职业健康安全管理体系，我们认为该体系对我们的职业健康安全管理是很有帮助的，我们将继续按照公司职业健康安全手册、程序文件、作业指导书的要求，认真地把本部门的工作做好，达到本部门的体系持续改进的目的。
综合部：
A
2019.6.25
生产部工作总结
自公司实施职业健康安全管理体系以来，在管理者代表的领导下，主要做了一下几个方面的工作，现总结如下：
1.对公司运行一年以来的水、电等能源消耗情况进行了数据统计和分析。
2.对公司运行一年以来的生产用原材料的消耗情况进行了数据统计和分析。
3配合财务部对涉及到的重要职业健康安全因素的设备投资进行了安装，保证了重要职业健康安全因素能够达到指标的要求。
4.在体系运行中，检查和指导员工正确使用生产设备及测量设备，做好日常的维护、保养工作，严格按操作规程进行操作，保证了设备的正常运行及检验、试验的有效性，保证了设备的噪音处于达标状态。
5.利用数据统计技术，制定仓库合理库存，减少了因仓储而造成的原材料的浪费。
生产部：
马彪
2019.6.25
市场部工作总结
自公司实施职业健康安全管理体系以来，业务在管理者代表的领导下，主要做了一下几个方面的工作，现总结如下：
一、对每位员工进行方针，目标”宣贯，要求每位员工都能按标准的要求正确认识自己的职责权限，做好自已的本职工作。
二、部门所有人员都进行了职业健康安全意识方面的培训，经过培训后，本部门人员的质量意识增强了，只有我们的意识增强了，才能更好的为顾客服务。
四、在服务上我们认真贯彻公司的方针、目标。
定期和不定期对顾客进行产品安全方面的询访和跟踪，受到顾客的好评。
五、经常按照管理体系的要求对本部门工作进行检查。
发现问题及时进行整改。
六、编写了“致相关方须知”，将公司的职业健康安全方针、目标、指标、管理方案以及进入我厂应该注意的事项等，与相关方进行了沟通，沟通效果非常好，各供方均表示坚决按照我公司的有关管理制度执行，在给我公司送货供货的过程中，不为我公司增加新的职业健康安全因素。
市场部
2019.6.25
技术部工作总结
自公司实施职业健康安全管理体系以来，在管理者代表的领导下，主要做了一下几个方面的工作，现总结如下：
1.技术文件：
严格按程序文件规定进行发放，规范了文件下发的流程，以前文件下发后，没有进行控制，导致有作废文件没有及时回收，实行了职业健康安全管理体系后，文件下发加盖受控章，日期章，将作废文件及时收回，确保在下发到各部门的文件为有效版本。
2.检验方面：
前期检验时检验标准没有形成文件，检验后没有形成检验记录，致使新员工入职时经过一个月时间才能熟悉工作流程和检验方法，且产品出现问题后很难追溯；实施职业健康安全管理体系后，我们制定了产品检验标准，新人入职后，首先学习文件，熟悉工作流程后再进行实践检验，加深了印象，并认真填写检验记录，使检验工作更加规范化，条理性。
4.后续工作重点：
对技检人员不定期组织质量管理体系文件的学习、考核。
对各项工作进行监督检查，确保按体系文件要求执行
5.识别了本部门的危险源，并进行了有效的控制；
6.安全防护方面：
要求员工操作时做好防护措施；
技术部杨君2019.6.25
财务部工作总结
本部门在管理体系中是以相关职责部门的身份参与了其工作。
自管理体系运行以来，本部门进行以下几方面工作汇报：
1、负责管理方针、管理手册和程序文件的贯彻和执行工作
组织人员一起学习方针、《管理手册》和《程序文件》，并参加了组织的所有培训。
通过提问检查本部门人员对方针的掌握情况，全部熟记方针。
参加了《管理手册》、《程序文件》应知培训考试，成绩优良。
2、负责与本部门有关的目标、指标以及方案的制定与实施
根据目前公司现状、技术条件和相关方的要求，制定了年度目标、指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
3、确保职业健康安全所用资金
在管理管理运行过程中，特别是在职业健康安全目标、指标和方案的实施过程中，财务部积极协助各部门落实资金，确保方案的切实实施，一年来，没有出现因资金不到位而造成体系无法运行的情况。
4、负责识别并遵守与本部门有关的法律法规及其它要求
遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现并根据公司年度培训计划的要求进行了法律法规的培训和口头提问，成绩优良。
所用的法律法规均有效。
5、部门职业健康安全完成情况
本部门严格执行公司环安全管理制度，对空调使用，照明、办公电脑等使用情况进行严格控制，物资消耗定额管理。
降低了能耗和资源消耗。
严格安全管理，没有事故发生。
财务部：
刘蒙英2019.6.25
管理评审报告编号：
SR-9.3-08
会议时间
2019-6-25
会议地点
会议室
会议名称
管理评审会议
评审目的：
使公司高层领导能及时了解各部门的工作情况，对职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续的适用性、充分及有效性。
并向各部门提供必要之资源需求和协助。
参加人员：
各项目评审结果：
本次管理评审按照ISO45001：
2018标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入：
审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况。
参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改进建议发表了意见、并展开了讨论和评价：
最后由总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施：
管理者代表作了关于《职业健康安全管理体系运行情况的报告》，其内容包括：
（1）职业健康安全体系运行报告；
（2）职业健康安全方针、职业健康安全目标的达成状况及适宜性报告；
（3）职业健康安全体系与ISO45001：
2018职业健康安全管理体系标准的符合性及有效性业绩报告。
各相关部门负责人作了关于本部门的体系运行报告。
与会人员就我司的职业健康安全方针和职业健康安全目标的适宜性，职业健康安全管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。
总经理认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。
做出了如下本次评审的决定和措施：
一、本次管理评审基本上达到了预期的目的，为持续改进公司职业健康安全的稳定和提高，促进各部门提高工作职业健康安全，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。
同时为我公司通过ISO45001标准职业健康安全管理体系认证，创造了有利条件。
改进建议：
序号
问题描述
改进措施
责任部门
要求完成时间
备注
1
人员对ISO45001体系要求认知度低，应增加人员培训时间
1、在对员工的教育训练方面增加时间；尽量委托外部机构对管理人员进行培训。
2、严格控制文件的要求与实际作业的相符性，确保体系运作的标准化。
综合部
2019.12.31前
4
节约用水、用电标识尚未按程序要求进行标示，须抓紧进行。
1、做好节水、节电、节纸的宣传标识。
综合部
2019.12.31前
三、本次评审结论为：
通过体系的运行，公司管理已提高到一个新的层次，为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。
经过对我公司这次内部职业健康安全体系审核、相关方信息搜集等情况的分析，我公司的职业健康安全方针和职业健康安全目标是适宜的，职业健康安全管理体系符ISO45001标准和我司职业健康安全管理体系文件的要求，适应我司的实际情况，职业健康安全管理体系能在持续改进中有效运行，与产品职业健康安全有关的各项工作基本上处于受控状态，全公司职工执行职业健康安全管理体系文件的自觉性不断提高。
这些方面都反映出体系的实施较为有效。
公司的环境方针和目标指标是适宜的；环境管理体系是适宜的、充分的和有效的；相关方对公司的环境管理满意，公司将加大管理创新力度，争取超越相关方的期望。
总的来说，公司职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。
编制：
A/2019.6.26批准：
B/2019.6.26
升级会员 