质量检查用表房建主体1.docx
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质量检查用表房建主体1
受检工程基本情况
工程名称
南航雅苑2号楼
工程地点
长春市绿园区迎宾路以南，城西乡政府以东，北航新村院内
开工日期
2011年4月15日
计划竣工日期
2012年9月15日
建筑规模
16523.69M2
结构类型
抗震墙
形象进度
建筑层数
14
各方主体和有关机构
各
方
主
体
单位名称
资质情况
项目负责人员
资格情况
情况
建设单位
长春南航房地产开发有限公司
勘察单位
吉林省林业勘察设计研究院
设计单位
吉林省建筑设计院有限责任公司
主要施工
单位
长春建工集团吉源建设股份有限公司
主要分包
单位
监理单位
吉林省利达工程项目管理有限责任公司
审图机构
吉林省吉苑建筑设计审查有限公司
检测机构
吉林省华科工程质量检测有限公司
所属科室
监督人员
基本评价
□检查结果合格
□下达“质量监督整改通知单”
□下达“执法建议书”
建设单位负责人：
项目经理：
项目总监：
检查组成员签字：
检查日期：
工程建设各方责任主体质量行为检查表
表1
序号
检查内容
检查情况
备注
1
建
设
单
位
施工前办理质量监督注册情况
A：
B:
建设单位施工前未办理监督注册
C:
建设单位施工前未办理监督注册，现施工至基础以上.。
2
施工图设计文件审查情况
A:
B:
建设单位施工前施工图纸未经审查擅自施工。
B:
建设单位施工前施工图纸未全部审查擅自施工。
C:
建设单位施工前施工图纸未经审查，擅自施工，超出整改期限仍未办理，继续施工。
C:
建设单位施工前施工图纸未全部审查，擅自施工，超出整改期限仍未办理，继续施工。
3
按规定委托监理情况
A:
B:
建设单位施工前未按规定委托监理。
C:
建设单位施工前未按规定委托监理，超出整改期限仍未办理，继续施工。
4
施工图设计文件变更涉及工程建设强制性标准；地基基础和主体结构安全的，重新报审情况
A:
B:
建设单位施工图设计文件变更涉及工程建设强制性标准；地基基础和主体结构安全的，未重新报审擅自施工。
B:
建设单位有涉及节能效果的设计变更，未经施工图审查机构重新审查，擅自施工
5
明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备
A:
B:
建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
C:
建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。
超出整改期限仍未整改，继续施工.
6
采购的墙体、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备应符合设计文件要求
A：
B：
采购的墙体、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备应不符合设计文件要求
Ｃ：
采购的墙体、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备应不符合设计文件要求，超出整改期限仍未整改，继续施工
1
施
工
单
位
在资质等级许可的范围内承揽工程
A:
B:
施工单位超出资质范围承揽工程。
C:
施工单位超出资质范围承揽工程，未按期改正继续施工。
2
项目经理执业及履行质量义务情况
A:
B:
施工单位项目经理超出执业范围执业；
B:
施工单位项目经理不执行技术标准、规范和规程；
B:
施工单位项目经理签署有虚假记载等不合格的文件;
C:
施工单位项目经理不执行技术标准、规范和规程，未按期改正继续施工；
C:
施工单位项目经理签署有虚假记载等不合格的文件，未按期改正继续施工。
3
管理人员的资格、配备、执业情况
A:
B:
施工单位项目管理机构人员配备不齐全
4
主要专业工种操作上岗资格
A:
B:
施工单位（电焊工、电工）专业工种上岗证不齐全;
B:
施工单位（电焊工、电工）专业工种人证不相符
5
分包单位资质与分包单位的管理情况
A:
B:
施工单位违法分包;
B:
分包单位项目管理人员不具有法定执业资格;
C:
施工单位违法分包，未及时改正。
6
施工组织设计或施工方案审批及执行情况
A:
B:
施工组织设计未经过相关单位人员审批;
B:
施工组织设计内容不齐全，不能指导施工;
7
现场计量仪器及检测设备检定配备情况
A:
B:
施工单位未按要求配备齐全计量仪器;
B:
施工单位未按要求配备齐全检测仪器;
B:
施工单位计量仪器未到法定检测部门检定;
B:
施工单位检测仪器未到法定检测部门检定;
8
施工现场施工操作技术规程企业\国家相关规范、标准的配置情况
A:
B:
施工单位施工现场施工操作技术规程企业标准及国家相关规范、标准配备不齐全;
9
工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况
A:
B:
施工单位未按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施;
C:
施工单位未按工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件实施，未按期改正继续施工。
10
11
施
工
单
位
检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的检验评定情况
施工质量检验、工序管理制度，隐蔽工程隐蔽前，通知建设单位和质量监督机构情况
A:
B:
施工单位检验批相关质量验收未按程序进行;
B:
施工单位分项相关质量验收未按程序进行;
B:
施工单位分部（子分部）相关质量验收未按程序进行;
C:
施工单位检验批相关质量验收未按程序进行，未按期改正继续施工；
C:
施工单位分项相关质量验收未按程序进行，未按期改正继续施工；
C:
施工单位分部（子分部）相关质量验收未按程序进行，未按期改正继续施工
A:
B:
施工单位未建立、健全和执行质量检验、工序管理制度;
B:
施工单位隐蔽工程隐蔽前，未通知建设单位和质量监督机构;
12
施
工
单
位
质量问题的整改
A:
B:
施工单位未及时对监理单位提出的质量问题进行整改回复;
B:
施工单位未及时对主管部门提出的质量问题进行整改回复;
13
对建筑材料、构配件、商品砼进行检验情况
A:
C:
施工单位未对建筑材料、构配件、商品砼进行检验;
14
隐蔽工程的质量检查和记录情况
A:
B:
无隐蔽工程验收记录;
B:
隐蔽工程验收记录不齐全;
B:
隐蔽工程验收记录不符合要求;
C:
施工单位隐蔽工程隐蔽前未对质量进行检查和记录;
15
技术资料的收集、整理
A:
B:
施工单位未及时对施工技术资料进行收集、整理;
16
对涉及结构安全的试块、试件以及有关材
料见证取样送检情况
A:
B:
施工单位未按要求对用于承重结构的砼试块进行见证取样复试;
B:
施工单位未按要求对用于承重墙体的砌筑砂浆试块进行见证取样复试;
B:
施工单位未按要求对用于承重结构的钢筋及连接接头试件进行见证取样复试;
B:
施工单位未按要求对用于承重墙的砖和砼小型砌块进行见证取样复试;
B:
施工单位未按要求对用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥进行见证取样复试;
B:
施工单位未按要求对用于承重结构的砼中使用的掺加剂进行见证取样复试;
B:
施工单位未按要求对地下、屋面、厨浴间使用的防水材料进行见证取样复试;
C:
施工单位未按要求对用于承重结构的砼试块进行见证取样复试;
16
对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样送检情况
C:
施工单位未按要求对用于承重墙体的砌筑砂浆试块进行见证取样复试;
C:
施工单位未按要求对用于承重结构的钢筋及连接接头试件进行见证取样复试;
C:
施工单位未按要求对用于承重墙的砖和砼小型砌块进行见证取样复试:
C:
施工单位未按要求对用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥进行见证取样复试;
C:
施工单位未按要求对用于承重结构的砼中使用的掺加剂进行见证取样复试;
C:
施工单位未按要求对地下、屋面、厨浴间使用的防水材料进行见证取样复试;
C:
未按要求对用于道路承重层的二灰碎石无侧限抗压试块进行见证取样复试;
C:
未按要求对用于道路面层的沥青混合料马歇尔试验进行见证取样复试;
C:
未按要求对用于道路结构层的压实度试验进行见证取样复试;
C:
未按要求对用于管道工程的管道附件、构（配）件、设备及半成品进行见证取样复试;
1
监
理
单
位
在资质等级许可的范围内监理工程
A:
B:
监理单位超出资质范围监理工程;
C:
监理单位超出资质范围监理工程，未按期改正继续施工;
2
项目总监执业及履行质量义务情况
A:
B:
监理单位超出执业范围执业;
B:
监理单位项目总监不履行管理职责、不执行技术标准、规范和规程;
B:
监理单位项目总监不在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章;
C:
监理单位项目总监超出执业范围执业，未按期改正继续监理；
C:
监理单位项目总监不履行管理职责、不执行技术标准、规范和规程，未按期改正继续监理；
C:
监理单位项目总监不在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章，未按期改正;
3
项目监理人员配备情况
A:
B:
监理单位未按规定向所监理工程派驻监理机构及未履行监理职责;
B:
监理单位项目监理机构人员配备不齐全;
B:
监理单位项目监理机构人员不具有法定执业资格;
C:
监理单位未按规定向所监理工程派驻监理机构及未履行监理职责，未按期改正;
4
监理单位对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况
A:
B:
监理单位未按要求对用于承重结构的砼试块进行见证;
B:
监理单位未按要求对用于承重墙体的砌筑砂浆试块进行见证;
B:
监理单位未按要求对用于承重结构的钢筋及连接接头试件进行见证;
B:
监理单位未按要求对用于承重墙的砖和砼小型砌块进行见证;
B:
监理单位未按要求对用于拌制砼和砌筑砂浆的水泥进行见证;
B:
监理单位未按要求对用于承重结构的砼中使用的掺加剂进行见证;
B:
监理单位未按要求对地下、屋面、厨浴间使用的防水材料进行见证;
C:
监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字;
5
对分包单位资质进行审查情
A:
B:
监理单位未对分包单位资质进行审查;
6
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
A:
B:
监理单位未按要求对重点部位、关键工序编制旁站监理方案;
B:
监理单位未按旁站监理方案进行旁站监理;
B:
监理单位未对墙体、屋面的保温施工进行旁站、巡视和平行检验等形式实施监理;
C:
监理单位未对墙体、屋面的保温施工进行旁站、巡视和平行检验等形式实施监理，超出整改期限仍未整改;
7
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
A:
B:
监理单位对存在质量问题未及时下发监理通知单;
B:
监理单位对存在质量问题未及时督促整改;
B:
监理单位对已整改的质量问题未及时复查;
8
监理资料收集整理情况（监理例会、监理月报、监理日记）
A:
B:
监理单位未及时收集整理监理资料
9
监理规划、监理实施细则（关键部位和工序的确定及措施）的编制审批内容的执行情况
A:
B:
监理规划、监理实施细则（关键部位和工序的确定及措施）的编制审批及执行情况;
10
组织检验批、分项、分部（子分部）工程的质量验收、参与单位（子单位）工程的质量验收情况
A:
B:
监理单位未按要求组织（检验批、分项、分部）工程质量验收;
C:
监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字;
11
监理企业对违反工程建设强制性标准行为是否制止，或制止不力时是否及时书面报告建设行政部门
A:
B:
监理单位对不按照民用建筑节能强制性标准施工的行为，未及时制止;
B:
监理单位对不按照民用建筑节能强制性标准施工的行为制止不力，未及时报告建设行政部门;
C:
监理单位对不按照民用建筑节能强制性标准实施监理，超出期限仍未改正;
建设单位负责人签字：
年月日
项目经理签字：
年月日
项目总监签字
年月日
建筑工程基础、主体技术资料检查记录表
表2
序号
检查内容
检查情况
备注
1
水泥质量合格证明文件及复试报告
A:
B:
水泥无合格证;
B:
水泥合格证不符合要求;
B:
水泥合格证不齐全;
B:
水泥复试报告数量不满足要求;
B:
水泥复试结果不合格未及时处理;
C:
水泥无合格证超出限期未及时整改;
C:
水泥复试报告数量不满足要求超出限期未及时整改;
C:
水泥复试结果不合格未及时处理超出限期未及时整改;
C:
使用不合格水泥;
2
外加剂质量合格证明文件及复试报告
A:
B:
外加剂无合格证;
B:
外加剂合格证不符合要求;
B:
外加剂合格证不齐全;
B:
外加剂砌筑砂浆未做砌体形式试验;
B:
外加剂未按要求复试;
C:
外加剂无合格证超出限期未及时整改;
C:
外加剂合格证不符合要求超出限期未及时整改;
C:
外加剂合格证不齐全超出限期未及时整改;
C:
外加剂砌筑砂浆未做砌体形式试验超出限期未及时整改;
C:
外加剂未按要求复试超出限期未及时整改;
C:
使用不合格外加剂;
3
钢筋质量合格证明文件及复试报告
A:
B:
钢筋无合格证;
B:
钢筋合格证不符合要求;
B:
钢筋合格证不齐全;
B:
钢筋复试报告数量不满足要求;
B:
钢筋复试结果不合格未及时处理;
C:
钢筋无合格证超出限期未及时整改;
C:
钢筋复试报告数量不满足要求超出限期未及时整改;
C:
钢筋复试结果不合格未及时处理超出限期未及时整改;
C:
使用不合格钢筋;
4
预拌混凝土质量合格证明文件
A:
B:
预拌混凝土无质量证明文件;
B:
预拌混凝土质量证明文件不齐全;
C:
预拌混凝土无质量证明文件超出限期未及时整改;
C:
预拌混凝土质量证明文件不齐全超出限期未及时整改;
C:
使用不合格预拌混凝土;
5
预应力筋、锚具、夹具质量合格证明文件及复试报告
A:
B:
预应力筋、锚具、夹具无合格证;
B:
预应力筋、锚具、夹具合格证不符合要求;
B:
预应力筋、锚具、夹具合格证不齐全;
B:
预应力筋、锚具、夹具复试报告数量不满足要求;
B:
预应力筋、锚具、夹具复试结果不合格未及时处理;
C:
预应力筋、锚具、夹具无合格证超出限期未及时整改;
C:
预应力筋、锚具、夹具合格证不符合要求超出限期未及时整改;
C:
预应力筋、锚具、夹具合格证不齐全超出限期未及时整改;
C:
预应力筋、锚具、夹具复试报告数量不满足要求超出限期未及时整改;
C:
预应力筋、锚具、夹具复试结果不合格未及时处理超出限期未及时整改;
C:
使用不合格预应力筋、锚具、夹具;
6
砌块质量合格证明文件及复试报告
A:
B:
砖无合格证;
B:
砌块合格证不符合要求;
B:
砌块合格证不齐全;
B:
砌块复试报告数量不满足要求;
B:
砌块复试结果不合格未及时处理;
B:
砌块无节能认证证书;
C:
砌块无合格证超出限期未及时整改;
C:
砌块合格证不符合要求超出限期未及时整改;
C:
砌块合格证不齐全超出限期未及时整改;
C:
砌块复试报告数量不满足要求超出限期未及时整改;
C:
砌块复试结果不合格未及时处理超出限期未及时整改;
C:
使用不合格砌块;
7
防水材料质量合格证明文件及复试报告
A:
B:
防水材料无合格证;
B:
防水材料合格证不符合要求;
B:
防水材料复试报告数量不满足要求;
B:
防水材料复试结果不合格未及时处理;
C:
防水材料无合格证超出限期未及时整改;
C:
防水材料合格证不符合要求超出限期未及时整改;
C:
防水材料合格证不齐全超出限期未及时整改;
C:
防水材料复试报告数量不满足要求超出限期未及时整改;
C:
防水材料复试结果不合格超出限期未及时整改;
C:
使用不合格防水材料
8
砂子复试报告
A:
B:
砂子复试组数不符合要求;
B:
无砂子复试报告
C:
砂子复试组数不符合要求超出限期未及时整改;
C:
无砂子复试报告超出限期未及时整改;
C:
使用不合格砂子;
9
石子复试报告
A:
B:
石子复试组数不符合要求;
B:
无石子复试报告
C:
石子复试组数不符合要求超出限期未及时整改;
C:
无石子复试报告超出限期未及时整改;
C:
使用不合格石子;
10
混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定情况
A:
B:
混凝土试块试验报告不齐全;
B:
混凝土试块抗压强度试验报告未按要求进行统计评定;
B:
混凝土试块抗压强度试验报告评定结果不合格;
C:
混凝土试块试验报告不齐全超出限期未及时整改;
C:
混凝土试块抗压强度试验报告未按要求进行统计评定超出限期未及时整改;
C:
混凝土试块抗压强度试验报告评定结果不合格超出限期未及时整改;
C:
未对混凝土试块抗压强度进行检验;
11
砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定情况
A:
B:
砌筑砂浆试块抗压强度试验报告不齐全;
B:
砌筑砂浆试块抗压强度试验报告未按要求进行统计评定;
B:
砌筑砂浆试块抗压强度试验报告评定结果不合格;
C:
砌筑砂浆试块抗压强度试验报告不齐全超出限期未及时整改;
C:
砌筑砂浆试块抗压强度试验报告未按要求进行统计评定超出限期未及时整改;
C:
砌筑砂浆试块抗压强度试验报告评定结果不合格超出限期未及时整改;
C:
未对砌筑砂浆试块抗压强度进行检验;
12
钢筋焊接、机械连接、钢筋结构焊缝质量检测报告
A:
B:
钢筋焊接、机械连接、钢筋结构焊缝试件规格不齐全;
B:
钢筋焊接、机械连接、钢筋结构焊缝未按要求进行复试;
B:
钢筋焊接、机械连接、钢筋结构焊缝试件组数不齐全;
B:
钢筋焊接、机械连接、钢筋结构焊缝试件试验结果不合格;
B:
焊缝未检测（探伤）;
B:
焊缝检测结果不合格、未能及时处理;
C：
钢筋焊接、机械连接、钢筋结构焊缝试件规格不齐全超出限期未及时整改；
C:
钢筋焊接、机械连接、钢筋结构焊缝未按要求进行复试超出限期未及时整改;
C:
钢筋焊接、机械连接、钢筋结构焊缝试件组数不齐全超出限期未及时整改;
C:
钢筋焊接、机械连接、钢筋结构焊缝试件试验结果不合格超出限期未及时整改;
C:
未对钢筋焊接、机械连接质量进行检测;
13
工程定位、基槽验线情况
A:
B:
工程定位、基槽验线未能及时记录;
B:
工程定位、基槽验线记录情况不符合要求;
C:
工程定位、基槽验线未能及时记录超出限期未及时整改;
C:
工程定位、基槽验线记录情况不符合要求超出限期未及时整改;
14
回填土检验报告
A:
B:
回填土未按要求进行检验;
B:
回填土检验报告数量不足;
C:
回填土未按要求进行检验超出限期未及时整改;
C:
回填土检验报告数量不足超出限期未及时整改;
15
验槽记录
A:
B:
验槽未能及时记录;
B:
验槽记录情况不符合要求;
C:
□验槽未能及时记录超出限期未及时整改;
C:
验槽记录情况不符合要求超出限期未及时整改;
16
试桩记录
A:
B:
试桩未能及时记录;
B:
试桩记录情况不符合要求;
C:
试桩未能及时记录超出限期未及时整改;
C:
试桩记录情况不符合要求超出限期未及时整改;
17
桩基施工记录
A:
B:
桩基施工无记录;
B:
桩基施工记录不齐全;
B:
桩基施工记录不符合要求;
C:
桩基施工无记录超出限期未及时整改;
C:
桩基施工记录不齐全超出限期未及时整改;
C:
桩基施工记录不符合要求超出限期未及时整改;
18
桩位验收记录
A:
B:
桩位验收无记录;
B:
桩位验收记录不齐全;
B:
桩位验收记录不符合要求;
C:
桩位验收无记录超出限期未及时整改;
C:
桩位验收记录不齐全超出限期未及时整改;
C:
桩位验收记录不符合要求超出限期未及时整改;
19
基桩检测报告
A:
B:
无基桩检测报告;
B:
基桩检测数量不符合要求;
C:
无基桩检测报告超出限期未及时整改;
C:
基桩检测数量不符合要求超出限期未及时整改;
C:
未对基桩进行检测;
20
楼层标高、轴线情况*
A:
B:
楼层标高、轴线无记录;
B:
楼层标高、轴线记录不齐全;
B:
楼层标高、轴线记录不符合要求;
C:
楼层标高、轴线无记录超出限期未及时整改;
C:
楼层标高、轴线记录不齐全超出限期未及时整改;
C:
楼层标高、轴线记录不符合要求超出限期未及时整改;
21
楼层垂直度情况
A:
B:
楼层垂直度无记录;
B:
楼层垂直度记录不齐全;
B:
楼层垂直度记录不符合要求;
C:
楼层垂直度无记录超出限期未及时整改;
C:
楼层垂直度记录不齐全超出限期未及时整改;
C:
楼层垂直度记录不符合要求超出限期未及时整改;
22
沉降观测等测量复核记录
A:
B:
沉降观测及其它测量复核无记录;
B:
沉降观测及其它测量复核记录不齐全；
B:
沉降观测及其它测量复核记录不符合要求
C:
沉降观测及其它测量复核无记录超出限期未及时整改;
C:
沉降观测及其它测量复核记录不齐全超出限期未整改;
C:
沉降观测及测量复核记录不符合要求超出限期未整改;
23
混凝土浇筑检查记录
A:
B:
混凝土浇筑无记录;
B:
混凝土浇筑记录不齐全;
B:
混凝土浇筑记录不符合要求;
C:
混凝土浇筑无记录超出限期未及时整改;
C:
混凝土浇筑记录不齐全超出限期未及时整改;
C:
混凝土浇筑记录不符合要求超出限期未及时整改;
24
砼同条件养护试块测温记录
A:
B:
砼同条件养护试块无测温记录;
B:
砼同条件养护试块无测温记录不齐全;
B:
砼同条件养护试块测温记录不符合要求;
C:
砼同条件养护试块无测温记录超出限期未及时整改;
C:
砼同条件养护试块测温记录不齐全超出限期未及时整改;
C:
砼同条件养护试块测温记录不符合要求超出限期未整改;
25
隐蔽工程验收记录
A:
B:
隐蔽工程验收无记录;
B:
隐蔽工程验收记录不齐全;
B:
隐蔽工程验收记录不符合要求;
C:
隐蔽工程验收无记录超出限期未及时整改;
C:
隐蔽工程验收记录不齐全超出限期未及时整改;
C:
隐蔽工程验收记录不符合要求超出限期未及时整改;
26
施工检查记录
A:
B:
施工检查无记录;
B:
施工检查记录不齐全;
B:
施工检查记录不符合要求;
C:
施工检查无记录超出限期未及时整改;
C:
施工检查记录不齐全超出限期未及时整改;
C:
施工检查记录不符合要求超出限期未及时整改;
27
预应力张拉记录
A:
B:
预应力张拉无记录;
B:
预应力张拉
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