混凝土搅拌站整改报告Word文件下载.docx
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年度质量目标：
报告合格率为≥98%，报告及时率≥98%；
客户满意度≥90%，客户投诉率≤1%；
重大事故率为0，质控数据合格率≥95%。
⑴实验室内的质量监督
①人员：
检测人员必须经过培训并考核合格，每半年对在岗检测人员进行一次技术考核。
②仪器设备和标准物质
a、仪器设备按照规定的要求定期进行检定/校准，在两次检定/校准周期之间至少进行一次核查（一般一年一次），期间核查必须按计划进行，核查方法见各仪器期间核查作业指导书；
b、本实验室使用的检测方法，必须是国家发布的标准方法，资料管理员每半年对标准进行一次跟踪查新，确认使用现行有效的规范；
c、凡有标准样品的项目，每一年至少组织一次标样考核和一次实验室内比对（包括人员比对、检测方法比对等）。
d、每两月对可保留样品进行一次抽检，每次至少抽检一个项目。
4.质量监督的具体过程：
⑴抽查时间：
采用不定期的抽查方法；
⑵抽查内容：
仪器设备、试验室卫生、检测（试验）过程、原始记录，严格按照绩效考核制度当中要求的条款进行打分；
⑶遇有公用设施及二级建筑工程以上委托时，检测室负责人必须通知质量监督人员进行检测过程监督，以确保检测质量；
⑷质量监督人员必须将抽查监督项目内容详细记录在检测试验质量监督登记表中，并保存。
质量监督记录表
编号：
JSSYS2014-001
试验地点
水泥试验室
监督类别
日常监督
日期
2014年5月7日
计划监√
试验项目
水泥试验
试验名称
凝结时间检测
检验编号
C20140507-01-027
检测人员
监督内容
监督检验结果
备注
1、取样过程及试样保护、存储是否符合要求
符合要求
2、样品规格、数量、外观及标识是否符合要求
3、检测依据的标准、规范、方法作业指导书等是否正确
正确
4、环境条件是否满足要求
满足要求
5、仪器设备是否正常
正常
6、消耗材料是否符合要求
7、人员操作是否规范
8、测试数据是否真实、结果是否可靠
9、原始记录的填写是否符合要求
10、运算及结果判定是否符合要求
11、报告是否规范
规范
12、是否在标准规定期限内完成
质量监督员：
质量负责人：
2、记录：
基本符合评审4.9要求。
评审4.9要求：
每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。
经审查：
《混凝土出厂检验原始记录表》内容信息量不足，无试验环境条件，无压力泌水率等单项检测依据。
依据标准要求，在《混凝土出厂检验原始记录表》内加上试验环境、单项检验依据等。
同时自查所有的原始记录，对粉煤灰、减水剂等原材料检验记录表的信息做相应完善。
其整改前后情况对照见附后各记录表。
3、管理评审：
基本符合评审4.11要求。
评审4.11要求：
实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期对管理体系和检测和/或校准活动进行评审。
无内部评审记录。
对已完成的内部评审活动，要求补记“评审记录”。
对将执行的内部评审活动，领导要求严格详细准确做好记录。
补记“评审记录”见附件《内部审核》。
4、人员：
基本符合评审5.1.3和5.1.5要求。
①评审5.1.3要求：
实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。
经审查：
公司部分检测人员对部分化学分析试验操作不熟悉。
公司一方面加强对要编检测人员业务能力的考核，以促使其自主学习业务技能；
另一方面通过送外培训、交流等形式提高检测人员的业务水平。
②评审5.15要求：
实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。
XXX个人档案信息不完善。
建立完善实验室人员档案信息。
完善后的档案附后。
5、设施和环境条件：
基本符合评审5.2.1和5.2.5要求。
①评审5.2.1要求：
实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。
试验室的水泥试块养护箱无箱盖。
给水泥试块养护箱加箱盖。
整改前：
水泥试块养护箱无箱盖
整改后：
水泥试块养护箱加了箱盖
②评审5.2.5要求：
区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。
水泥安定性沸煮箱、水泥快速养护箱放置在水泥试验室，不符合标准要求。
６、检测和校准方法：
基本符合评审5.3.2及5.3.3要求
评审5.3.2及5.3.3要求：
实验室应确保使用标准的最新有效版本。
与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。
实验室过期作废的标准（GB/T14902-2003、GB/T8074-87）没有盖“作废”章。
实验室还缺少JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JTJ270-98《水运工程混凝土试验规程》。
①清理所有现用标准、手册、指导书等，对作废的资料加盖“作废”章并停止使用。
②购买实验室缺少的JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》、JTJ270-98《水运工程混凝土试验规程》。
7、设备和标准物质：
基本符合评审5.4.1和5.4.5，缺项5.4.8要求。
①实验室缺少电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂；
②部分设备档案缺少检定单位给出的《检定证书》；
③《程序文件》里缺少《期间核查管理程序》。
①公司于2014年4月20日着手安排相关人员采购电磁搅拌器、滴定管、砂浆振动台、砂浆密度仪及化学试剂（盐酸、硝酸银、硝酸、硫氰酸铵、氯化钠、十二水合硫酸铁铵、氯化铵等等）。
如下图示：
②要今年５月的设备检定时，向湘西州计量测试检定所索要所有检定设备的《检定证书》。
③在《程序文件》里补充《期间核查管理程序》。
XXXXXX混凝土有限公司试验室程序文件
文件编号：
JSSYQ/S2013.028
主题：
期间核查管理程序
页码：
第1页共2页
修订状态：
第A版第0次修订
颁布日期：
2013年10月15日
1、目的
对在用的主要仪器设备进行运行检查和在两次检定（校准）之间进行核查，以保证检测仪器设备及相关检测结果的准确性和可靠性。
2、范围
本程序适用在用的主要仪器设备运行检查和在两次检定（校准）之间的期间核查。
3、职责
3.1质量负责人负责制定相应的运行检查（或期间核查）计划。
3.2技术负责人负责审批运行检查期间核查计划，并对检（核）查结果的有效性进行确认。
3.3设备管理员组织实施，且应做好《仪器设备运行检查（期间核查）记录表》，并负责归档。
4、工作流程
4.1运行检查（或期间核查）方法的确定：
本公司采用下列方法对测量设备进行运行检查（或期间核查）。
4.1.1执行《检测结果质量控制程序》，参加与其它实验室之间的能力验证比对。
4.1.2定期使用有证标准物质和标准器核查读数漂移、使用频繁、检测数据重要的仪器设备。
4.2运行检查计划的制定及实施：
4.2.1质量负责人根据本公司仪器设备的运行情况，确定需要进行运行检查（或期间核查）的对象，制定《运行检查（或期间核查）计划》，检查方法应参照有关国家标准和检定规程确定。
4.2.2运行检查的主要内容是检查仪器设备是否正常运行及其测量稳定性，至少每月进行一次，对于使用频繁、读数容易漂移的仪器应至少每周进行一次检查。
4.2.3期间核查的主要内容是复核仪器设备在两次检定（校准）间隔之间示值
泸溪县金沙混凝土有限公司试验室程序文件
第2页共2页
误差的准确性及复现性。
4.2.4技术负责人审核批准《运行检查（或期间核查）计划》后，由设备管理员安排实施，做好记录。
4.2.5技术负责人负责对检（核）查结果进行确认（与计量检定证书或与计量检定规程比较，评定该仪器设备是否运行正常、是否符合使用要求）。
4.3如证实仪器设备状态不符合使用要求，应对上次检查后的检测数据追溯，核查是否对检测结果造成影响。
若对检测结果的有效性发生疑问，应组织复检；
如报告已发出，应立即书面通知客户。
4.4对于仪器设备运行检查中发现有异常情况或不能满足使用要求时，应查明原因，或调试维修，或重新进行检定（校准）。
4.5运行检查（或期间核查）应使用有证标准物质和定期检定的标准计量器具。
4.6运行检查（或期间核查）的资料、记录由档案管理员归档。
5、相关记录
5.1《仪器设备运行检查（或期间核查）记录表》
８、量值溯源不符合评审5.5.4要求。
评审5.5.4要求：
实验室应有参考标准的检定/校准计划。
无设备检定计划。
根据设备实际检定情况，制定设备检定计划。
XXXX混凝土有限公司试验室
检测设备/计量器具检定计划表
2014年4月20日
序号
设备名称
设备型号
数量
生产编号
生产厂家
存放地点
检定有效期至
检定周期
计划送检单位
计划送检日期
01
压力试验机
YES-2000
1台
1219
济南翰森精密仪器有限公司
力学室
2014-5-6
1年
湘西自治州计量测试检定所
2014-4-28
02
水泥压力试验机
YAW-300B
464
——
03
恒温干燥箱
101A-1
110810
上海康路仪器设备有限公司
04
砼贯入阻力仪
HJ-80
天津市北辰建工仪器厂
05
冻融循环试验箱
DX-200
天津市京润建筑仪器厂
06
箱式电阻炉
4-10
110954
化学室
07
氯离子含量测定仪
CL2006-5
20111118609
北京富瑞辰电子机械有限公司
08
比表面仪
FBT-5
上海宜昌仪器纱筛厂
09
分析天平（电子）
TG328A
上海精密科学仪器有限公司
10
酸度计
PHS-25
1112024
上海盛磁仪器有限公司
11
定硫仪
DL-01A
20111024103
12
标养室恒温恒湿控制仪
FHBS-60
1202009
天津市中标仪器设备厂
混凝土室
13
混凝土振动台
80*80
11235
沈阳实验仪器厂
14
混凝土搅拌机
HJW-60
111927
天津市建仪实验仪器厂
15
雷氏夹测定仪
LD-50
16
台称
TCT50-100
无锡建仪仪器机械有限公司
17
含气量测定仪
HK-I
11121
中科联科学技术研究所
18
混凝土抗渗仪
HP-40
20111123299
19
砂浆搅拌机
HX-15
111930
20
砂浆振动台
500*500
11006
绍兴市新能仪器设备有限公司
21
负压筛析仪
FSY-150B
1320
无锡市得佳意试验机制造有限公司
水泥室
22
电动抗折机
KZJ-500
1111107
沈阳长城机电设备厂
23
水泥胶砂搅拌机
JJ-5
8327
沈阳市北建仪器制造厂
24
水泥净浆搅拌机
NJ-160B
8149
25
沸煮箱
FZ-31A
111291
无锡建工试验仪器设备有限公司
26
水泥胶砂振实台
ZS-15
8332
无锡建筑材料机械厂
27
电子台秤
TCS-100
010753
永康市香海衡器厂
28
电子天平
YP-B20001
2111209
上海光正医疗仪器有限公司
29
砂浆稠度仪
SC-145
110512
30
砂浆分层度测定仪
ф150
河北建仪有限公司
31
胶砂流动度测定仪
NLD-3
11805
32
水泥抗压夹具
40*40
1套
无锡市中科建材仪器有限公司
33
34
水泥快速养护箱
SY-84
1092
35
标准养护箱
YH-40B
11987
北京科达京威科技发展有限公司
36
水泥稠度凝结时间测定仪
新国标
上海路达实验仪器有限公司
37
振筛机
6611B
天津市庆达试验仪器制造有限公司
原材料室
38
YP-B5002
2201115
39
ACS-30
90722
40
压力泌水仪
SY-2
11925
41
砂浆凝结时间测定仪
ZKS-100
72350
无锡市新区坊前春阳东路8号
42
百分表
（0-10）mm
1640
汉中万目仪电有限责任公司
43
回弹仪
ZC3-A
山东省乐陵回弹仪厂
办公室
数显千分表
（0-12.7）
瑞士
44
游标卡尺
0-150cm
1把
1109768
上海量具刃具厂
批准：
审核：
制表：
9、抽样及样品处置：
基本符合评审5.6.1要求。
样品间无样品架，样品处置无样品处置的具体人员。
添加样品放置专用架。
试样桶及样品直接置于地上。
添加样品架，专放试样桶及样品，确保做到水泥与粉煤灰试样不混放。
10、结果质量控制：
不符合评审5.7.1b要求，基本符合评审5.7.2要求。
①无实验室能力比对计划；
②无砼试块强度统计记录及分析报告。
制作实验室能力比对计划表，补充砼试块强度统计及分析报告。
见附后表格。
实验室能力比对工作计划表
计划时间
2014年7月
计划编制人
比对计划
№
比对试验对象
指标1
指标2
指标3
指标4
指标5
指标6
1
细度
凝结时间
安定性
标准稠度用水量
2
3
4
比对单位
华洲混凝土有限公司
计划成本
送样时间
2014年7月5日
送样人
估记比对试验时间
2014年7月7日
公司试验时间
本公司试验负责人
主任批准
总经理批准
2014年5月份混凝土强度统计分析
强度等级
C30
配合比编号
C30-001
统计周期
评定依据
GBJ50107-2010
龄期d
强度值
比例
0%
7
35.4
118%
35.1
117%
35.7
119%
37.2
124%
36.3
121%
最大值
最小值
升级会员 