煤矿安全生产标准化评分细则地测Word格式.docx
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未分类保管扣5分，存档不齐，每缺1种扣3分，电子文档备份不全，每缺1种扣2分
1.查图纸、资料、文件等是否按档案管理要求分类保管；
2.抽查1～2一二份资料是否存档，及电子文档备份情况；
3.查看索引、目录汇总
1.分类目录索引台账；
2.保管图纸、资料、文件等各类型的资料；
3.电子文档存档时间、内容、文档位置等纸质目录
1.未分类保管，扣5分；
2.存档不全，每缺1种扣3分；
3.电子文档备份不全，每缺1种扣2分；
4.没有索引目录，扣5分
岗位规范
1.管理和技术人员掌握相关的岗位职责、管理制度、技术措施；
2.现场作业人员严格执行本岗位安全生产责任制，掌握本岗位相应的操作规程和安全措施，操作规范，无“三违”行为；
3.作业前进行安全确认
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查资料和现场。
发现“三违”不得分，不执行岗位责任制、不规范操作1人次扣3分
1．抽查提问所设岗位人员是否掌握其岗位责任制、管理制度和技术措施；
随机抽考管理和技术人员，提问3个问题，如果都回答不正确视为不符合要求；
随机抽取一名关键岗位人员，提问1个最关键应知应会问题，如果回答不正确，视为不符合要求；
2.查井下现场有探放水作业的检查是否按规程、设计、安全措施执行（现场检查）；
3.查现场各专业作业前是否进行安全确认；
4.对照岗位责任抽查，看现场是否存在有“三违”行为
1.岗位职责；
2.管理制度；
3.安全技术措施等
1.现场发现“三违”行为，扣20分；
2.不执行岗位责任制、不规范操作，1人次扣3分
二、组织保障与装备（50分）
组织保障
矿井按规定设立负责地质灾害防治与测量部门，配备相关人员
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未按要求设置部门不得分，设置不健全扣10分，人员配备不能满足要求扣5分
查组织机构文件及地质灾害防治与测量部门人员配备情况是否符合规定
1.建立地质防治水机构的文件；
2.地测人员分工汇总表（查学历、所学专业等）资料；
3.文件和人员台账
1.未按要求设置部门，扣25分；
设置不健全，扣10分；
2.人员配备不能满足要求，扣5分
装备管理
1.工器具、装备完好，满足规定和工作需要；
2.地质工作至少采用一种有效的物探装备；
3.采用计算机制图；
4.地测信息系统与上级公司联网并能正常使用
因装备不足或装备落后而影响安全生产的不得分；
装备不能正常使用1台扣2分；
无物探装备扣5分；
未采用计算机制图扣10分；
地测信息系统未与上级公司扣10分，不能正常使用扣5分，
1.查仪器台账是否有物探仪、钻探、测量设备、绘图仪；
2.现场操作，检查地测信息系统能否及时上传和正常使用；
3.查地测信息系统与上级公司联网情况
1.钻探设备台账；
2.测量仪器定期校验证书；
3.物探装备及物探资料
1.因装备不足或装备落后而影响安全生产的，扣25分；
2.装备不能正常使用或未按规定校验，1台扣2分；
3.无物探装备，扣5分；
4.未采用计算机制图，扣10分；
5.地测信息系统未与上级公司联网，扣10分；
不能正常使用，扣5分
表4-2煤矿地质标准化检查规范
标准
分值
检查方式
及内容
一、基础工作（20分）
地质观测与分析
1.按《煤矿地质工作规定》要求进行地质观测与资料编录、综合分析；
2.综合分析资料能满足生产工作需要
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未开展地质观测、无观测资料或综合分析资料不能满足生产需要不得分，资料无针对性扣5分，地质观测与资料编录不及时、内容不完整、原始记录不规范1处扣2分
1.查目前正在采掘的工作面观测资料及地质编录是否按《煤矿地质工作规定》要求进行：
是否有专门记录本，内容和图纸是否符合地质工作规定要求，是否做到到及时、准确、完整、统一；
2.查收集资料整理情况，检查收集资料是否于2天内反映到相关图纸成果台账、素描图等地质文档中，起到综合分析作用，以满足生产工作需要；
3.查综合分析内容是否符合《煤矿地质工作规定》第五十四条的规定：
①含煤地层层序、沉积特征及其演化规律；
②煤层结构、煤体结构、煤层厚度、煤质变化的原因和规律；
③构造及其组合特征、形成机制、展布规律和预测方法；
④含煤地层中岩浆侵入体的特征、分布规律及其对煤层和煤质的影响；
⑤瓦斯（或二氧化碳）赋存规律；
⑥水文地质特征；
⑦煤层顶底板、冲击地压、陷落柱、老空区、地热和边坡稳定性等地质问题；
⑧隐蔽致灾地质因素分析；
⑨采探对比分析；
⑩煤矿勘探、建设和生产中新出现的地质问题；
4.抽查原始地质记录本，看描述内容是否齐全、及时
1.采掘工作面的原始记录本；
2.实测资料整理图纸、台账和文档；
3.地质预报、采掘工作面地质分析资料；
4.综合分析资料
1.未开展地质观测、无观测资料或综合分析资料不能满足生产需要，扣10分；
2.资料无针对性，扣5分；
3.地质观测与资料编录不及时、内容不完整、原始记录不规范，1处扣2分
致灾因素普查地质类型划分
1.按规定查明影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素；
2.按“就高不就低”原则划分煤矿地质类型，出现影响煤矿地质类型划分的突水和煤与瓦斯突出等地质条件变化时，在1年内重新进行地质类型划分
矿井隐蔽致灾地质因素普查不全面，每缺1类扣5分；
普查方法不当扣2分；
未按原则划分煤矿地质类型扣5分；
未及时划分煤矿地质类型不得分
1.查是否有《矿井隐蔽致灾地质因素普查报告》；
2.对照《煤矿地质工作规定》第四章节规定，主要查影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素普查内容是否全面，普查是否及时，普查内容是否及时修改、完善并可指导矿井安全生产；
3．查《矿井地质类型划分报告》是否按规定时间修改，划分是否正确，出现影响煤矿地质类型划分的突水和煤与瓦斯突出等地质条件变化时，是否在1年内重新进行地质类型划分
矿井隐蔽致灾地质因素普查报告
1.矿井隐蔽致灾地质因素普查不全面，每缺1类扣5分；
2.普查方法不当、未及时普查完善，扣2分；
3.未按原则划分煤矿地质类型，扣5分；
4.未及时划分煤矿地质类型，扣10分
二、基础资料（35分）
地质报告
有满足不同生产阶段要求的地质报告，按期修编，并按要求审批
地质类型划分报告、生产地质报告、隐蔽致灾地质因素普查报告不全，每缺1项扣3分；
地质报告未按期修编1次扣3分；
未按要求审批1次扣2分
1.查有无地质类型划分报告，是否5年修编1次；
2.查有无生产地质报告，是否5年修编1次；
3.查有无矿井隐蔽致灾地质因素报告；
4.查无地质类型划分报告和生产地质报告是否由上级企业总工程师审批；
隐蔽致灾地质因素报告是否由矿总工程师审批
1.矿井地质类型划分报告；
2.矿井生产地质报告；
3.矿井隐蔽致灾地质因素普查报告；
4.这3个报告的审批文件
1.地质类型划分报告、生产地质报告、隐蔽致灾地质因素普查报告不全，每缺1项扣3分；
2.报告未按期修编，1次扣3分；
3.未按要求审批，1次扣2分
地质说明书
采掘工程设计施工前，按时提交由总工程师批准的采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书；
井巷揭煤前，探明煤层厚度、地质、构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质条件，编制揭煤地质说明书
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资料不全，每缺1项扣2分；
地质说明书未经批准扣2分；
文字、原始资料、图纸数字不符，内容不全，1处扣1分
1.查是否有采区地质说明书、采煤工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书、揭煤地质说明书；
2.查文字内容、原始资料、图纸是否符合《煤矿地质工作规定》；
对照矿上审批程序查审批是否符合《煤矿地质工作规定》
近期编制的采区地质说明书、采煤工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书、揭煤地质说明书
1.每缺1项地质说明书，扣2分；
2.地质说明书未经批准或者未按规定审批，扣2分；
3.文字、原始资料、图纸数字不符，内容不全，1处扣1分
采后总结
采煤工作面和采区结束后，按规定进行采后总结
采后总结不全，每缺1份扣3分，内容不符合规定1次扣3分
1.查最近结束的采区和采煤工作面采后总结报告，有无总结；
2.查采区、采煤工作面总结报告是否符合《煤矿地质工作规定》（重点是上报期限、具体审批人、主要内容等）
工作面和采区总结报告
1.采后总结有缺项（总结重点内容要有构造、异常区和水文、瓦斯、煤质和回采率）或内容不符合规定，扣3分；
2.采后总结每缺1份，扣3分
台账图纸
1.有《煤矿地质工作规定》要求必备的台账、图件等地质基础资料；
2.图件内容符合《煤矿地质测量图技术管理规定》要求，图种齐全有电子文档
台账不全，每缺1种扣3分；
台账内容不全不清，1处扣1分；
检查全部地质图纸，图种不全的，每缺1种扣5分；
图幅不全扣2分，无电子文档扣2分，未及时更新1处扣1分，图例、注记不规范1处扣1分；
素描图不全，每缺1处扣3分，要素内容不全1处扣1分；
日常用图中采掘工程及地质内容未及时填绘的1处扣1分
1.抽查是否有《煤矿地质工作规定》要求必备的台账、图件等地质基础资料，内容是否齐全，与原始记录是否一致，素描图纸是否齐全；
2.查图件内容是否符合《煤矿地质测量图技术管理规定》要求，图种是否齐全并有电子文档；
3.查是否及时更新
1.必备的10种台账:
钻孔成果台账；
地质构造台账；
矿井瓦斯资料台账；
煤质资料台账；
井筒、石门风煤点台账；
工程地质资料台账；
资源/储量台账；
井田及周边采空区、老窑地质资料台账；
井下火区地质资料台账；
封闭不良地质钻孔台账；
2.必备的10种图件:
煤矿地层综合柱状图；
煤矿地形地质图或基岩地质图；
煤矿煤岩层对比图；
煤矿可采煤层底板等高线及资源／储量估算图（急倾斜煤层加绘立面投影图和立面投影资源／储量估算图）；
煤矿地质剖面图；
煤矿水平地质切面图（煤层倾角大于25°
的多煤层煤矿）；
勘探钻孔柱状图；
矿井瓦斯地质图；
井上下对照图；
采掘（剥）工程平面图（急倾斜煤层要绘采掘工程立面图）；
3.井巷、石门地质编录；
4.工程地质相关图
1.台账不全，每缺1种扣3分；
2.台账内容不全不清，1处扣1分；
3.全部地质图纸图种不全的，每缺1种扣5分；
4.图幅不全，扣2分；
无电子文档，扣2分；
未及时更新，1处扣1分；
图例、注记不规范，1处扣1分；
5.素描图不全，每缺1处扣3分；
要素内容不全，1处扣1分；
6.日常用图中采掘工程及地质内容未及时填绘，1处扣1分
原始记录
1.有专用原始记录本，分档按时间顺序保存；
2.记录内容齐全，字迹、草图清楚
记录本不全，每缺1种扣3分；
其他1处不符合要求扣1分
1.查专用原始记录本是否齐全、是否混记，是否分档按时间顺序保存；
2.随机抽查记录内容是否齐全，字迹、草图是否清楚
全部专用原始记录本
1.记录本不全，每缺1种扣3分；
2.记录内容不全或图、字不清楚，扣1分；
3.记录本内容混记，扣1分
三、预测预报（10分）
地质预报
地质预报内容符合《煤矿地质工作规定》要求，内容齐全，有年报、月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，归档保存
采掘地点预报不全，每缺1个采掘工作面扣5分，预报内容不符合规定、预报有疏漏、失误1处扣1分，未经批准1次扣2分；
未预报造成工程事故本项不得分
1.查地质预报内容是否符合《煤矿地质工作规定》要求，文字、附图是否齐全，能否指导生产，是否经过审批；
2.查预报是否有疏漏，是否有年报、月报和临时性预报，是否有因未预报造成工程事故情况；
3.查预报是否以年为单位装订成册，归档保存
当年或上一年报、月报和临时性预报
1.采掘地点预报不全，每缺1个采掘工作面，扣5分；
2.预报内容不符合规定、预报有疏漏、失误，1处扣1分；
未经批准，1次扣2分；
3.未预报造成工程事故，扣10分
四、瓦斯地质（15分）
瓦斯地质
1.突出矿井及高瓦斯矿井每年编制并至少更新1次各主采煤层瓦斯地质图，规范填绘瓦斯赋存采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围等内容，图例符号绘制统一，字体规范；
2.采掘工作面距保护边缘不足50m前，编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误；
3.根据瓦斯地质图及时进行瓦斯地质预报
瓦斯预报错误造成工程事故或误揭煤层及断层的不得分；
未编制下发临近未保护区通知单的，1次扣2分；
未编制揭煤探测设计及探测报告扣5分；
其他1项不符合要求扣1分
1.查突出矿井及高瓦斯矿井主采煤层瓦斯地质图，检查是否每年至少更新1次各主采煤层瓦斯地质图，是否规范填绘瓦斯赋存采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围等内容，图例符号绘制是否统一，字体是否规范；
2.查采掘工作面距保护边缘不足50m前是否编制发放临近未保护区通知单，是否按规定揭露煤层及断层，编制探测设计及探测报告是否及时无误；
3.查瓦斯地质预报及编制是否及时，瓦斯地质图和瓦斯地质预报是否及时更新和发放
1.突出矿井及高瓦斯矿井各主采煤层瓦斯地质图；
瓦斯地质台账；
2.采掘工作面距保护边缘不足50m前，编制发放的临近未保护区通知单，揭露煤层及断层探测设计及探测报告；
3.突出矿井及高瓦斯矿井的瓦斯地质预报
1.瓦斯预报错误或不到位造成工程事故或误揭煤层及断层的，扣15分；
2.未编制下发临近未保护区通知单，1次扣2分；
3.未编制揭煤探测设计及探测报告，扣5分；
4.其他1项不符合要求，扣1分
五、资源回收及储量管理（20分）
储量估算图
有符合《矿山储量动态管理要求》规定的各种图纸，内容符合储量、损失量计算图要求
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图种不全，每缺1种扣2分，其他1项不符合要求扣1分
1.查是否有《矿山储量动态管理要求》（国土资发〔2008〕163号）规定的各种图纸；
2.查图纸内容是否符合储量、损失量计算图要求
规定的6种必备图纸：
采区储量计算图（比例尺1:
1000或1:
2000）；
矿井储量计算图（比例尺1:
5000）；
工作面损失计算图（比例尺1:
500或1:
1000、1:
分煤层“损失量”计算图（比例尺1:
2000:
或1:
煤层资源变动对比储量估算图（比例尺1:
2000或1:
工作面探煤厚计算图（比例尺1:
1000）
1.图种不全，每缺1种，扣2分；
2.储量计算不符合要求，扣1分；
3.其他1项不符合要求，扣1分
储量估算成果台账
有符合《矿山储量动态管理要求》规定的储量计算台账和损失量计算台账，种类齐全、填写及时、准确，有电子文档
每种台账至少抽查1本，台账不全或未按规定及时填写的，每缺1种扣2分；
台账内容不全、数据前后矛盾的，1处扣1分
1.查是否有《矿山储量动态管理要求》规定的储量计算台账和损失量计算台账；
2.计算台账种类是否齐全、是否填写及时、准确，是否有电子文档
1.必备的2种损失量台账：
分工作面各月损失量分析及回采率计算基础台账；
分月分采区煤层损失量分析及回采率计算基础台账；
2.必备的7种储量台账：
矿井期末保有储量计算基础台账；
矿井“三下”压煤台账；
矿井永久煤柱台账；
矿井损失量摊销台账；
矿井储量增减、变动审批情况台账（存在储量重大增减变动的，须有地质矿产政府部门随时验证确认的《矿山资源储量核实报告》或《生产矿井地质报告》；
矿井储量动态数字台账；
“三量”计算成果台账
1.台账不全或未按规定及时填写的，每缺1种扣2分；
2.台账内容不全、数据前后矛盾的，1处扣1分；
3.台账无电子文档，扣1分
统计
1.储量动态清楚，损失量及构成原因等准确；
2.储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、合订；
3.定期分析回采率，能如实反映储量损失情况；
4.采区、工作面结束有损失率分析报告；
5.每半年进行1次全矿回采率总结；
6.三年内丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订；
7.采区、工作面回采率符合要求
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回采率达不到要求不得分，其他1项不符合要求扣2分
1.查煤矿年度分析报告中的储量动态是否清楚，损失量及构成原因等是否准确；
2.查储量变动批文、报告是否完整，是否按时间顺序编号、合订；
3.查是否定期分析回采率，能否如实反映储量损失情况；
4.查是否有采区、工作面结束损失率分析报告；
5.查半年采后总结，是否每半年进行1次全矿回采率总结；
6.查三年内丢煤通知单是否完整无缺、按时间顺序编号、合订；
7.抽查采区、工作面回采率是否符合《生产煤矿回采率管理暂行规定》（国家发展和改革委员会令〔2012〕第17号）要求（采区煤层厚度≤1.3m≥85%；
1.3-3.5m≥80%；
≥3.5m≥75%；
工作面煤厚≤1.3m≥97%；
1.3-3.5m≥95%；
≥3.5m≥93%
1.储量动态、损失量台账；
2.储量变动批文、报告；
3.回采率定期分析资料；
4.采区、工作面结束的损失率分析报告；
5.每半年1次的全矿回采率总结；
6.三年内丢煤通知单；
7.采区、工作面回采率资料；
8.矿年度分析报告
1.回采率达不到要求，扣8分；
2.其他1项不符合要求，扣2分
表4-3煤矿测量标准化检查规范
一、基础工作（40分）
控制系统
1.测量控制系统健全，精度符合《煤矿测量规程》要求；
2.及时延长井下基本控制导线和采区控制导线
控制点精度1处不符合要求扣1分；
井下控制导线延长不及时1处扣2分；
未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求的，1处扣2分
1.查图纸、台账：
查测量控制系统是否健全，精度是否符合《煤矿测量规程》要求；
2.查现场及图纸:
检查井下基本控制导线和采区控制导线延长是否及时（井下基本控制导线300~500m、采区控制导线应随巷道掘进30-100m延长1次）；
近期测量点精度是否符合《煤矿测量规程》要求
1.测量控制系统（地面、井上下联系测量、井下）台账及附图；
2.相关定向、测量报告
1.控制点精度不符合要求，1处扣1分；
2.井下控制导线延长不及时，1处扣2分；
3.未按规定敷设相应等级导线或导线精度达不到要求的，1处扣2分
测量重点
1.贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过断层、冲击地压带、突出区域、过空间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道等重点测量工作，执行通知单制度；
2.通知单按规定提前发送到施工单位、有关人员和相关部门
贯通及过巷通知单未按要求发送、开掘及停头通知单发放不及时的，1次扣5分；
巷道掘进到特殊地段时漏发通知单的，1次扣3分；
其他通知单，1处错误扣2分，漏发扣3分
1.查贯通、开掘、放线变更、停掘停采线、过断层、冲击地压带、突出区域、过空间距离小于巷高或巷宽4倍的相邻巷道等通知单是否符合要求（单向贯通时，岩巷20~30m，煤巷30~40m，快速掘进50~100m，过巷等安全通知单提前20m；
两头相向贯通时，岩巷相距大于40m，煤巷两炮掘之间相距大于50m，煤巷单向综掘之间相距大于70m，开采冲击地压煤层矿井炮掘相距30m，开采冲击地压煤层矿井综掘相距50m，突出矿井煤巷掘进60~80m）；
2.查通知单是否按规定提前发送到施工单位、有关人员和相关部门；
3.查贯通、过巷通知单的编写和发放是否符合要求；
4.查通知单发放是否符合审批要求
1.所有贯通及过巷通知单、开掘及停头通知单；
2.签收单
1.贯通及过巷通知单未按要求发送、开掘及停头通知单发放不及时的，1次扣5分；
2.巷道掘进到特殊地段时漏发通知单的，1次扣3分；
其他通知单，1处错误，扣2分；
漏发，扣3分
贯通精度
贯通精度满足设计要求,两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结
两井间贯通或3000m以上贯通测量工程未编制贯通测量设计书或未经审批、没有总结的，每缺1项扣3分；
贯通后重要方向误差超过允许偏差值的，1处扣5分
1.查两井贯通或一井内3000m以上贯通测量工程是否编制贯通测量设计书及是否有审批，有无总结；
2.查贯通后重要方向误差是否在设计规定范围内
两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程设计、审批和总结等资料
1.两井间贯通或3000m以上贯通测量工程未编制贯通测量设计书或未经上级公司总工程师审批、没有总结的，每缺1项扣3分；
2.贯通后重要方向误差超过允许偏差值的，1处扣5分
中腰线标定
中腰线标定符合《煤矿测量规程》要求
掘进方向偏差超过限差1处扣3分
1.查巷道是否每掘进100m对中腰线点进行1次检查，掘进方向偏差是否超限；
2.查中腰线标定是否符合《煤矿测量规程》第二百零五条规定，查看现场是否符合要求
掘进方向偏差超过限差，1处扣3分
原始记录及成果台账
1.导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本齐全,并分档按时间顺序保存,记录内容齐全，书写工整无涂改；
2.测量成果计算资料和台账齐全
无专用记录本扣2分；
无目录、索引、编号，导致查找困难扣1分；
记录本不全，每缺1种扣3分，无编号1处扣1分；
误差超限1处扣2分；
原始记录内容不全1处扣1分；
无测量成果计算资料和标定解算台账扣5分，测量成果计算资料和标定解算台账中数据不全或错误的，1处扣2分
1.查是否有导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业专用记录本；
2.查原始记录内容是否齐全、无误:
有无目录、索引、编号，是否有测量成果计算资料和标定解算台账，测量成果计算资料和标定解算台账中数据是否齐全或无误；
3.查是否有测量成果台账；
4.对照成果台账现场查是否有标定解算台账，并核查计算数据和计算过程是否是先计算再标定的
1.导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等外业记录本；
2.测量成果计算资料和标定解算台账
1.无专用记录本，扣2分；
2.无目录、索引、编号，导致查找困难，扣1分；
3.记录
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