生产过程风险评估表格文件下载.xls

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风险分析参加人员：

王亮、任鹏、任丽丽、畅建中、徐晓艳、郑小玲等编制：

王亮审核：

任鹏批准：

任群日期：

2018年7月2日NO过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度（S）潜在失效起因/机理频度（O）现行预防过程控制现行探测过程控制难检度（D）风险顺序数R.P.N建议措施责任部门责任人相关记录措施执行结果采取的措施严重度频度难检度R.P.N.1仓库环境1.包装材料及产品发霉变质2.生产区和检验区损伤产品和产品的误判51.仓储区域通风性会引起原辅料。

2.生产区和检验区光线暗淡容易损伤产品和产品的误判2对产品的生产环境因素进行管制，使之符合产品对环境因素的要求，以期生产出符合客户满意的产品控制仓库温湿度，加强仓库的照明亮度，确保符合客户要求。

784仓库郑小玲51210化学品污染产品5机油使用不当污染产品21.专人操作2.按化学品管理规定执行1.专人操作2.按化学品管理规定执行763仓库51315灯管损坏产品5灯管破裂掉入原材料中，损坏产品2更换防爆灯更换防爆灯785仓库52330污染源产品污染5各环节防污措施不彻底导致产品污染2对产品之制程各工序、搬运等环节进行控制，防止产品被污染对产品之制程各工序、搬运等环节进行控制，防止产品被污染7112仓库51315产品放行客户收到成品中有不良品5产品未按规定放行导致不良品出货给客户2完善产品放行制度并严格遵照执行严格按照库存物料及周转控制789仓库412232生产过程生产风险生产过程中导致产品质量不合格51.生产操作管理，设备安全管理方面出现漏洞，出现生产事故及安全事故。

2.因现场管理人员的管理能力，决策能力欠缺，导致管理失效，影响生产。

3.因现场的控制标准制定不合理，数据分析偏差不到位造成生产计划延期完成，增加成本4.因生产过程中操作手法严重违规造成产品质量出现问题。

51.对全体员工进行培训。

2.加强对管理人员的管理能力，确保每个管理人员都可以胜任岗位职责。

3.员工严格按照作业指导书进行操作。

对每类产品进行产前工序评估，现场的操作必须按照正确的操作流程去执行。

加强对现场人员的操作技能培训。

7108生产部畅建中713263进料检验漏检不合格原辅材料在线使用，影响后序工序的加工7标识卡填放不正确2对已检物料张贴已检标签放后自检，后续工序的多层验收798品管部王亮会议记录质量会议71321错检合格材料被判为不合格，退货导致物料未及时到位，影响后序工序的加工进程及延误交期71、检验人员能力不够2、检验工具在使用过程中存在偏差3、测量不精确21、新进员工上岗前培训2、对检验工具进行维护和鉴定3、新进员工上岗前培训1、互检核对及后续工序的多层验收2、互检核对及后续工序的多层验收3、自检，后续工序的多层验收798品管部王亮会议记录、培训记录质量会议+培训712144裁剪下错料产品用料错误、导致成本损失及客户投诉81、用料订单要求描述错误2、领用物料错误21、用料订单要求需经业务、生产、技术、仓储一致确认2、领用部门每次领料需经负责人审核、仓储确认1、严格按制定的流程执行2、部门负责人不定期检查7112生产部畅建中不合格记录自检、巡检81324尺寸不符不合格物料在线使用，影响后序工序的加工61、操作人员工作疏忽，没有按生产加工要求执行，并自检2、工具异常导致不合格发生21、由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书2、由工具管理人员对工具进行日常保养及年度保养，对工具异常及时处理1、自检，后续工序的多层验收2、部门负责人监督工具管理执行情况784生产部畅建中不合格记录自检、巡检623365车缝效果不符不合格物料在线使用，影响后序工序的加工6操作人员操作方法错误2由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时20件672生产部畅建中61212操作受伤员工操作机器不小心受伤，影响生产进度71、操作人员大意或操作错误，没有按安全生产要求佩戴劳保用品或安全操作21、由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书2、由工具管理人员对工具进行日常保养及年度保养，对工具异常及时处理1、预防为主，宣传安全生产知识，事故发生，立即处理342生产部畅建中安全生产事故等级表安全生产培训713216后处理外观不符外观不良7操作人员操作方法错误2由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时20件342生产部畅建中不合格记录自检、巡检72342配件安装不良配件安装与样品不一致6操作人员工作疏忽，没有按生产加工要求执行，并自检2由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时20件336生产部畅建中613187包装包装数量不对客户抱怨、退货6人员操作失误3由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时20件354生产部畅建中61212包错产品客户抱怨、退货6人员操作失误3由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时20件354生产部畅建中61318包装方式错误客户抱怨、退货6人员操作失误3由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时20件354生产部畅建中622248成品检验漏检不合格产品流向客户7标识卡填放不正确2对已检产品张贴已检标签放后自检，后续工序的多层验收798品管部王亮会议记录月质量会议72342错检合格产品被判为不合格，退货导致交期延误71、检验人员能力不够2、检验工具在使用过程中存在偏差3、测量不精确21、新进员工上岗前培训2、对检验工具进行维护和鉴定3、新进员工上岗前培训按成品检验规范及客户要求执行798品管部王亮会议记录、培训记录月质量会议+培训723429搬运、交付运输碰撞损坏客户抱怨51、包装方式不合理2、搬运方式不合理3、库存品受潮5由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书1、目测自检，巡检过程记录每2小时20件2、每月一次对货物搬运进行监督检查3、每月一次对仓库温湿度点检375仓储部王亮5233010利器利器产品划伤5断针、剪刀、碎玻璃等利器掉入产品里致产品划伤5严格按照利器领用制度和玻璃制品管制办法进行执行建立利器领用制度和玻璃制品管制办法并遵照执行697生产部畅建中利器收发记录4232411消费者使用可拆分部件伤害给儿童带来危害5纽扣、套环、花边等小部件若与服装主体分离，可能会给儿童带来危害，特别是3岁及以下的儿童，儿童把从服装上分离的部件放入嘴里、鼻子、耳朵，可能会造成窒息等危险。

4加强对有钮扣等装饰品的产品进行拉力测试，确保符合规定。

对有钮扣等装饰品的产品进行拉力测试。

794技术部郭卫宏拉力测试记录32423备注：

RPN值参照RPN风险等级评价准则，RPN值低于120时说明风险已被有效控制或较低。

N/A表示风险消除风风险险评评估估表表项目名称：

塑胶拖鞋生产过程责任部门：

技术部FMEA编号：

PFEMA-03核心小组：

技术部：

FMEA日期：

2012-08-20编制：

审核：

批准：

NO过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度（S）分类潜在失效起因/机理频度（O）现行预防过程控制现行探测过程控制探测度（D）风险顺序数R.P.N建议措施责任和目标完成日期相关记录措施执行结果采取的措施严重度频度1进料检验物理划伤、破损检验产品时，不当操作，导致产品划伤、破损71、检验方式不当2、检验工具已破损3、检验人员操作疏忽21、新进员工上岗前培训2、对检验工具进行维护和鉴定3、新进员工上岗培训1、对于检验仪器的定期维护342品管部会议记录、培训记录培训化学化学品侵蚀检验化学品时，不当操作，导致化学品沾染或泄漏71、检验方式不当2、检验工具已破损3、检验人员操作疏忽21、新进员工上岗前培训2、对检验工具进行维护和鉴定3、新进员工上岗培训1、对于检验仪器的定期维护342品管部会议记录、培训记录培训微生物破损由于虫鼠害等危害因素导致产品破损71、虫鼠害防治做得不够到位21、定期由虫鼠害控制服务公司派专人进行虫鼠害防治1、定期由虫鼠害控制服务公司派专人进行虫鼠害防治342行政部虫鼠害控制记录外包给专业虫鼠害控制公司2注塑物理温度过高温度过高，导致产品不良71、温度控制没调试适度2、操作人员疏忽忘记调试3、机器故障31、新进员工岗前培训2、对机器进行定期维护和鉴定3、新进员工上岗培训1、对于机器的定期维护2、对于注塑产品的自检、巡检363生产部机器保养维修记录、注塑巡检表自检、巡检化学无无微生物无无3冲裁物理形状不符、尺寸不符、工伤1、不合格物料在线使用，影响后序工序的加工2、员工操作机器不小心受伤，影响生产进度71、操作人员工作疏忽，没有按生产加工要求执行，并自检2、工具异常导致不合格发生3、操作人员大意或操作错误，没有按安全生产要求佩戴劳保用品或安全操作21、由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书2、由工具管理人员对工具进行日常保养及年度保养，对工具异常及时处理1、自检，后续工序的多层验收2、部门负责人监督工具管理执行情况3、预防为主，宣传安全生产知识，事故发生，立即处理342生产部冲裁巡检记录、不合格记录自检、巡检化学无无微生物无无4车缝物理效果不符、操作受伤1、不合格物料在线使用，影响后序工序的加工2、员工操作机器不小心受伤，影响生产进度71、操作人员操作方法错误2、操作人员大意或操作错误，没有按安全生产要求佩戴劳保用品或安全操作21、由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书2、由工具管理人员对工具进行日常保养及年度保养，对工具异常及时处理目测自检，巡检过程记录每2小时10件684生产部化学21、预防为主，宣传安全生产知识，事故发生，立即处理30生产部安全生产事故等级表安全生产培训微生物5成型外观不符外观不良7操作人员操作方法错误2由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时10件342生产部不合格记录自检、巡检6后处理配件安装不良配件安装与样品不一致6操作人员工作疏忽，没有按生产加工要求执行，并自检2由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时10件336生产部7包装包装数量不对客户抱怨、退货6人员操作失误3由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时10件354生产部包错产品客户抱怨、退货6人员操作失误3由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时10件354生产部包装方式错误客户抱怨、退货6人员操作失误3由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书目测自检，巡检过程记录每2小时10件354生产部8成品检验漏检不合格产品流向客户7标识卡填放不正确2对已检产品张贴已检标签放后自检，后续工序的多层验收798品管部会议记录月质量会议错检合格产品被判为不合格，退货导致交期延误71、检验人员能力不够2、检验工具在使用过程中存在偏差3、测量不精确21、新进员工上岗前培训2、对检验工具进行维护和鉴定3、新进员工上岗前培训按成品检验规范及客户要求执行798品管部会议记录、培训记录月质量会议+培训9搬运、交付运输碰撞损坏客户抱怨51、包装方式不合理2、搬运方式不合理3、库存品受潮5由部门负责人对操作人员进行该岗位的操作培训，制定作业指导书1、目测自检，巡检过程记录每2小时10件2、每月一次对货物搬运进行监督检查3、每月一次对仓库温湿度点检375仓储部SW-WI-029-01风风险险评评估估表表项目名称：

NO过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度（S）分类潜在失效起因/机理频度（O）现行预防过程控制现行探测过程控制探测度（D）风险顺序数R.P.N建议措施责任和目标完成日期相关记录措施执行结果采取的措施严重度频度探测度R.P.N.措施执行结果探测度R.P.N.措施执行结果