生管控制程序PMC文档格式.doc
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审核
核准
1.目的
1.目的：
为提高生产效率，充分管理各项投入资源的使用，使相关部门能按时、按质、按量提供合格产品。
以达成满足客户需求的目的。
2.适用范围：
适用于本公司制造部门及相关配合部门的生产计划过程管理控制。
3.权责：
3.1销售部：
客户订单的接收，订单的评审，转销售订单至生管；
生产完毕后，保货物安全送至客户。
3.2生管：
3.2.1、销售订单的交期的拟定，物料需求请购，生产计划排程的制定。
3.2.2、生产工单的跟踪统计，监督，客户交期的达成。
3.3、生产技术部：
生产计划排程的执行（产能标准，作业指导书的制定），生产异常的提出，及改善，确保交期的达成。
3.4、采购部：
物料的采购，交期跟进，满足物料需求。
3.5、品质部：
品质标准执行，确保合格产品出货。
3.6、仓管：
货物的收、发与储存管制。
4、定义：
4.1、生产计划排程：
即订单计划排程。
根据销售订单的需求量，结合人、机、料、法、环、测等因素，制定的指导相关部门生产的排期表。
4.2、生产工单：
为指导生产部按工艺要求、数量生产，并可建立追溯的依据。
5.作业内容：
5．1生产计划与安排
5.1.1生管依业务部【销售订单】作【生产工单】转送生产各部及仓储、品保部。
5.1.2相关部门要配合生产单位按时完成【生产工单】所订定的各项产品。
5．2订单作业处理方式：
5.2.1订单变更时的处理方式：
生管依照业务部所列【联络单】变更事项及内容相应变更【生产排程表】。
5．3物料状况的掌控
5．3．1生管根据货仓提供的库存状况针对【生产工单】之产品提出物料需求，由生管填写【采购申请单】，交由经理核准后，并及时追踪确认其交货日期，确保物料准时到库。
5．3．2对于常用的物料，应备适量的库存，以缩短待料时间，具体参照见《常用产品保底库存》。
5．4：
制程管制
5．4．1生产各部应于每天下班时填写好《生产日报表》，于第二天上午上班前交由生管，生管单位据以管制在制品数量。
5．4．2生管可视交货进度通知生产各部优先办理入库。
5．5：
异常处理
5．5．1生产各部若遇生产进度落后或异常发生时，应随时知会生管并协调相关部门处理，重大异常应填写《联络单》呈报经理以上人员核实调整。
5．5．2异常发生后，若生产部无法按时所签订单之交期完成时，应由业务与客户协调
5．5．3正常情况下未能于订货单签交日期前完成时，需于该日即以书面情形式通知生管及业务部，并如实告之延期原因，写出延迟后之准确交期，以由客户同意后始能生效。
5．6：
生产协调会之召开
生管依状况，产销配合或生管特案情形等召集有关人员召开生产协调会，并依协议事项作为会议记录，据以调整生产进度及计划或委外。
委外依【采购管制程序】办理。
6.相关文件
6.1【设施设备管制程序】 （QD-2-E-001）
6.2【产品防护与仓储管制程序】（QD-2-M-003）
6.3【量测与监控设备管制程序】（QD-2-Q-006）
6.4【矫正与预防措施及持续改善管制程序】（QD-2-Q-012）
6.5【不合格品保制程序】（QD-2-Q-010）
6.6【制程检验管制程序】 （QD-2-Q-008）
6.7【采购管制程序】（QD-2-M-001）
7.表单
7.1生产指令单（QD-4-M-010）
7.2生产特案处理单（QD-4-M-011）
8.附件:
无
5、作业流程：
序号
流程块
责任
部门
工作内容或标准
相关
表单
5.1
接收订单
排程下达
计划排程
业务课
1、客户订单的接收、订单之评审，转《销售订单》至生管课。
《销售订单》
现状分析
5.2
生管课
1、生管课接收到业务课《销售订单》后，进行现状分析评审，包含以下方面：
1.1、《销售订单》的评审。
1.2、成品库存查询，如有即扣除库存成品。
1.3、物料库存量的查询、符合BOM清单、查看是否可以满足订单需求，如满足不了，则下达《采购申请单》至采购部，限期购料回公司。
详见《生产物料控制办法》执行。
1.4、对现有制造部门标准产能，人员状况、设备治具、生产周期、生产进度的确认。
1.5、生产计划安排:
1.5.1、无库存成品时，按实际订单量+损耗率计划生产。
生管课开立《制令单》及《领料单》至相关部门。
为生产/检验/追溯的依据。
1.5.2、订单量不能满足生产时，平衡整体生产周期，常做型号在最理想的库存量基础上安排库存生产,制定《成品常做型号库存表》经总（副）经理批准。
1.5.3、依业务《销售订单》内容，在《制
令单》详细注明环保要求或
HSF要求。
《制令单》
《领料单》
《成品常做型号库存表》
5.3
1、根据现状分析结果,制定《周生产计划表》。
《周生产计划表》
计划下达
5.4
1、生产计划排程制定完毕后，下达至制造部门。
2、客户紧急订单插入或交期变更时，由生管课临时调整生产计划，并发出《生产计划变更通知单》至相关部门。
《生产计划变更通知单》
计划执行
5.5
制造部
1、制造部接收到生管课下达的《制令单》《周生产计划表》评审后，根据《生产过程管理程序》执行。
2、制造部经过评审，确实无能力达成交期时，立即填写《订单异常通知单》反馈到生管课，生管课及时作出调整与明确的答复。
《订单异常通知单》
计划跟踪
5.6
1、生管课计划员依《制令单》《周生产计划》对生产计划进行跟踪落实。
2、如异常问题无法及时得到解决，影响交期时，生管课以《订单异常通知单》的方式知会业务课，由业务课与客户端进行沟通协调，处理结果知会生管课。
出货跟踪
5.7
生管课/相关部门
1、生管课计划员每天排出后五天的《周出货计划表》，分发至相关部门办理出货安排。
2、生管课计划员跟踪第二天的出货至少在前一天完成（客户紧急订单插入或交期变更，特别处理）。
并确认货物交接于行政部送货组，如遇异常及时与相关部门进行沟通处理。
3、仓管课依《仓储管理控制程序》执行出货安排。
4、行政部确保货物安全送至客户，并签回相应送货单据交于财务部。
如特殊情况当天不能送至客户端，及时知会业务课相关负责人员，由业务课回复结果，并将处理结果知会生管课。
5、生管课计划员每天早上9：
00前需对前一天的送货进行确认货物是否送至了客户，未送到的货物，跟踪必需当天再送出。
及时反馈业务课，由业务课与客户端进行沟通处理。
《周出货计划表》
销售订单变更/取消
5.8
生管课/开发部
1、销售订单变更：
1.1、数量变更直接填写《订单变更通知单》经部门主管审核后呈上级核准方可进行请购单变更处理。
1.2、BOM变更按开发部工程变更单标准执行变更项,同1.1方案处理方式。
2、销售订单取消：
2.1、查已订物料是否回厂，生产成品，查明结果记录于《销售订单取消跟踪表》中，交业务与客户沟通处理，后跟踪业务结果。
2.2、订购物料未回厂,即可以接受订单取消。
《订单变更通知单》《销售订单取消跟踪表》
5.9
计划检讨
1、每月初生管课根据上月生产计划达成情况汇总出：
《产能达成月报表》《制令单跟踪月报表》《订单交期达成月报表》《出货跟踪月报表》交部门课长审核，副总经理核准。
2、根据月报表，要求责任部门对未达成的项目作分析改善，生管课进行跟踪改善实施确认。
《产能达成月报表》《制令单跟踪月报表》《订单交期达成月报表》《出货跟踪月报表》
5.10
记录保存
1、生产计划管理好跟踪记录，具体按《记录控制程序》执行
《记录控制程序》
6、相关文件：
记录编号
名称
使用处
存放
1
CF-PC-WI-001
《生产物料控制办法》
2
CF-QP-015
《生产过程管理程序》
3
CF-QP-016
《仓储管理控制程序》
仓管课
4
CF-QP-002
各部门
文控
7、相关记录：
CF-0F-100
CF-0F-088
CF-0F-102
CF-0F-103
《成品常做型号库存量》
5
CF-0F-104
6
CF-0F-106
7
CF-0F-107
8
CF-0F-097
9
CF-0F-233
《订单变更通知单》
10
CF-0F-110
《销售订单取消跟踪表》
11
CF-0F-111
《产能达成月报表》
12
CF-0F-112
《制令单跟踪月报表》
13
CF-0F-113
《订單交期達成月报表》
14
CF-0F-114
《出货计划跟踪月报表》
8、其它：
无
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