三标体系管理职能分配表(安生部修改)Word格式.doc

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4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1结构和职责

董事长/总经理

三、核心业务流程

4.1总要求

生产与安全环保监察

人力资源部

计划经营部

第二章管理体系要求

一、体系建立的目的

1范围

二、体系管理的范围

4.2.2质量手册

管理者代表

三、体系管理的模式

0.2过程方法

引言

四、管理体系的方法

五、管理体系策划的结果

1.过程的确定

2.文件结构

3.外包过程

5.4.2质量管理体系策划

第三章领导与战略

一、价值观

公司最高管理层

二、使命

三、战略

四、策略

0.1总则

五、管理方针

5.3质量方针

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

第四章管理过程（MP）

一、目标管理

1.管理目标

2.管理措施及方案

5.4.1质量目标

8.2.3过程的监视和测量

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标

4.3.4职业健康安全管理方案

生产与安全环保监察部

二、管理职责

第五章业务过程

一、市场信息收集、投标与合同管理

7.2与产品有关的要求的确定

7.1产品实现的策划

分公司

二、发电机组设备安装、维护、检修和调试

1.发电机组设备的安装控制程序

2.发电机组设备的检修控制程序

3.锅炉安装检修过程控制程序发电机组设备的调试控制程序

7.2与顾客有关的过程

7.5生产和服务提供

8.2.4产品的监视和测量

4.4.6运行控制

三、变电站设备的安装、维护、检修和调试

1、变电站设备的安装过程控制程序

7.2与顾客有关的过程

8.2.4产品的监和测量

四、施工现场管理

五、采购控制程序

7.4采购

第六章安全、环境运行管理

一、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的制定程序

4.3.1对危险辨识、风险评价和风险控制的策划

二、环境因素识别、评价和控制程序

4.3.1环境因素

三、职业健康安全、环境运行控制

1、职业健康安全运行控制

2、环境运行控制

3、应急预案

4.4.7应急准备和响应

项目部

第七章支持性过程（SP）

一、文件控制程序

4.2.3文件控制

4.4.5文件控制

4.4.5文件和资料控制

各部门负责参与

二、记录控制程序

4.2.4记录控制

4.5.4记录控制

4.5.3记录和记录管理

三、法律法规的收集和运用

4.3.2法律法规和其他要求

四、人力资源控制程序

6.2.2能力、培训和意识

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2培训、意识和能力

五、内部沟通

5.5.3内部沟通

4.4.3信息交流

4.4.3协商和沟通

六、基础设施

1、固定资产、基础设施与工作环境管理

2、检测设备管理

6.3基础设施

6.4工作环境

7.6监视和测量设备的控制

4.5.1监视和测量

4.4.1结构和职责

4.5.1绩效测量和监视

财务部

七后勤服务

第八章业绩与评价

一、部门工作的日常监督与检查

二、职业健康安全管理绩效的监测

三、环境管理绩效的监测

四、合规性评价

4.5.2合规性评价

五、内部审核

8.2.2内部审核

4.5.5内部审核

4.5.4审核

六、与客户的沟通及满意感受的调查

1、与客户和协商、交流和沟通

2、客户满意的调查

8.2.1顾客满意

七、不合格品控制程序

8.3不合格品控制

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施

分公司和项目部

八、安全、环境事故、事件的调查与处理

九、工伤与职业病管理

十、总结与评审

5.6管理评审

4.6管理评审

第九章改进机制

一、改进

1、持续改进

2、数据收集与统计分析

8.4数据分析

8.5.1持续改进

二、纠正与预防措施控制程序

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施