苗圃建设可行性研究报告.docx
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苗圃建设可行性研究报告
XX昆天生物科技XX公司公司
苗圃基地工程建立
可
行
性
研
究
报
告
编制人:
于孝清
编制时间:
2015年9月
第一章苗圃建立工程提出的理由
第二章苗圃工程对社会的影响分析
第三章我公司苗木行业的开展现状及趋势调查
第四章苗圃工程未来五年的规划及设想
第五章苗圃工程建立具备的条件
第六章苗圃的布置构造规划草稿图
第七章苗圃建立工程实施进度方案
第八章苗圃工程组织机构与人力资源配置
第九章苗圃工程生产经营管理制度
第十章苗圃种植区划方案意见
第十一章苗圃配套设施建立方案意见
第十二章苗圃工程建立投资分析
第一章苗圃建立工程提出的理由
绿化是城市的第一根底设施,是生态环境的第一资源,是人居环境的第一要求。
近年来,随着我市城市化进程的加速和人居环境的不断提升,城市及村镇绿化的规模会更大,要求会更高。
随着经济的开展,人工费、化肥、农药、水电、油料、粮食、运输费、土地租赁费等价格不断上涨,这些因素也导致了苗木价格的不断上涨。
工程用苗将持续工程公司找苗木经纪人调运苗木,经纪人再到散户中收购的供求模式。
供给时间难以保证,造成事宜季节成活率高,不适宜季节成活率低,苗木价格也会极不稳定。
个别的企业或有钱老板们垄断某种规格的苗木,投资上千万收购苗木。
另外经济和市场的开展,导致近期价格上涨。
从全地区来看,种植散户占了主导地位,个体散户的兴起,导致苗木质量差异大,价格不稳定,经纪人从散户中收购苗木时间长,经常出现假土球现象,质量难以控制,价格相对较高。
随着近几年绿化工程大树进城成为园林建立的普遍现象,原产地大树越来越少,加上近几年林业部门对大树采挖的管制更严格,造成大树价格暴涨,一年一个价,年均涨幅20%以上。
中、小苗圃及散户手中的大、中型规格苗木廉价了不卖,都认为价格只涨不降,直接导致大树价格的上涨。
综合上述情况,我公司建立苗圃建立用地130亩,建立以当地XX特色常规苗木为主的综合性苗圃很有必要。
第二章苗圃工程对社会的影响分析
保护环境与开展经济,已成为当今社会同等重要的问题。
工业产业化所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化对人类的生存环境和身心XX已构成日益严重的威胁。
同时,城市化伴随着诸多的心理和生理性疾病日益显露,保护和改善生态环境,让森林进城,园林下乡,创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。
本工程的建立有利于保护环境,开展经济。
节省公司在土地开发期间的用苗费用。
规模化苗圃建成后,具有一定的示X功能。
引进新品种、新设施、新技术进展苗圃规X化生产,有助于与政府园林部门及大学院系建立合作关系,有利于申报课题、争取科研及工程资金,有助于提高公司的知名度和实力,有绿色产业基地的作用.
第三章我市〔和田〕当地苗木行业的开展现状及趋势调查
随着社会的进步,人民对居住环境的重视,城乡一体化建立逐步开展,园林绿化作为城市环境建立的重要组成局部,有了较快开展。
而和田当地适宜种植的欣赏树种,如:
法桐、金丝垂柳、香花槐、合欢、梓树、火炬等价格不断攀升,但种植规模却一直以散户为主,不成气候。
第四章苗圃工程未来五年的规划及设想
2015年:
完成苗圃的规划设计、根底设施建立、人力资源的配置、组织机构的设置、人员技术培训及局部适宜苗木和珍贵植被的种植。
2016年:
3月初完成基建立施的竣工验收。
4月中旬完成方案内所有圃内苗木的种植任务〔主要以XX本地苗木为主〕。
年底完成团队建立。
实验性的研发、培育珍贵植被。
管理团队稳定,技术措施落实到位,销售业务全面展开,开展固定客户。
2017年:
做到苗圃内树苗出入量稳定,做好临时性苗木的收购,实现销售收入预定方案。
苗圃稳步开展,建成苗圃教学基地,与大学相关院系建立协作关系,与林业、园林及农业等部门建立良好的合作关系,成立定向苗木快繁基地,争取政策扶持工程资金,努力创收。
2018年:
苗圃总价值超过预期目标。
当年实现销售收入到达中期限额,完成苗圃投资收回。
开展经营珍稀植物的繁育及买卖。
五年后,苗木的囤积和销售量根本平衡,销售收入稳步增长。
苗圃中经过两年以上定植的苗木开场快速生长,温室培育。
能够到达绿树成荫、鸟语花香的生态效果。
届时可以增建私人会所、垂钓园、生态餐厅、小型采摘园等工程设施,扩展经营X围。
也可根据经营情况和市场需求稳步扩大苗圃规模。
第五章苗圃工程建立具备的条件
一、有利条件:
1、苗圃离市区较近,有良好的交通条件。
2、苗圃附近的村庄多,工厂少。
周围的村庄可以为苗圃提供较充足劳动力资源。
3、苗圃位于团结新村和公司附近,区位优势十分显著。
4、土壤为碱性性偏沙土质,适合各类苗木的繁育生长,苗圃内地势平坦,而且杂草少,病虫害少,地利条件好。
但因沙土含量过多必须进展大量的换土工程。
5、地区境内干旱、少雨,昼夜温差大,地下水资源丰富,具有较好灌溉条件。
6、苗圃建立内容不涉及抵触国家法律法规事项,是受政策鼓励的产业。
7、国家林业部门对规模化苗圃生产有较大的优惠政策,抓住我地区苗圃少的机遇,有争取政策资金的优势。
8、公司对建立工程有雄厚财力保障。
综上所述,苗圃建立具有较好的区位优势和综合条件,有适宜的气候条件、土质条件、水利条件和软件环境条件。
二、主要缺乏:
1、苗圃靠近沙漠,周围无村落遮挡,这些方面大大曾加前期的投资本钱和种植难度。
销售只能靠质量、价格、信息及业务拓展完成品牌树立和销售任务。
2、扦插、嫁接、修剪等技术性工作,缺乏技术工人,前期会出现较高的误工浪费和培训费用。
3、没有现成的生产、销售、经营团队,团队建立需要较长过程。
4、苗圃土质偏沙,虽然利于苗木生长,但成品土球乔木起苗困难。
高品质商品苗木定植时需要装无纺布容器袋,增加了生产本钱,不利于同品种苗木的市场竞争。
5、苗木业在我市规模较小、特色不明显,苗木市场中占有的份额微乎其微。
因此,受市场影响单一苗木业短时间内很难做强做大。
综上所述,如何看清缺乏,克制劣势,把握优势,制定苗圃今后五年的开展攻略是苗圃建立之初的重中之重。
第六章苗圃的布置构造规划草稿图〔附后〕
第七章苗圃建立工程实施进度方案〔投资方案确定后实施〕
第八章苗圃工程组织机构与人力资源配置
一、组织机构设置:
本工程由昆天公司组织管理、经营及实施。
根底设施建立需要得到公司的支持。
苗木及其他材料的采购需要与公司供给部密切配合,经营管理、苗木库存管理及苗木销售需要与公司财务部、销售部协作进展。
工程申报及基金申请需要公司工程部指导进展。
苗圃生产经营下设四个科室:
办公室、生产科、销售科、技术科。
办公室负责协调公司内部及外部的日常事务性工作,并做好保卫及内部后勤保障工作;生产科负责苗木的种植养护管理,制定苗圃的生产开展规划,协助苗木的销售,做好临时生产人员的调度、培训及管理;销售科负责苗木的销售、信息的收集工作;技术科负责苗木的入库验收、新品种的繁殖、引进及零星苗木的收购工作;办公室协助好苗圃的根底设施建立。
管理机构设置如下:
二、人力资源配置:
拟编正式员工9人。
既苗圃经理1人,苗圃主任1人,办公室主任1人、办公室内勤兼保管1人,生产科分三个片区、每个片区1个区长:
共计3人,生产科1人,技术科1人。
临时工〔常住苗圃技术工人及保卫人员〕共计15人。
其中,保卫人员2人,绿化工人13人。
各人员职责如下:
苗圃经理:
负责制定苗圃开展规划、重大生产经营管理方案的决策和实施;
苗圃主任:
负责日常生产、经营、管理工作;
办公室主任:
日常事务及后勤保障工作;
生产区长:
日常生产管理;
销售科长:
苗木的销售工作;
技术科长:
质量检查,品种引进工作及其他技术性作。
第九章苗圃生产经营管理制度
一、考勤制度:
出勤时间根据季节而定,原那么上执行公司综合部考勤时间。
二、仓库管理制度
1、工具管理
苗圃仓库作为公司的总仓库,对工具进展科学合理的管理,有利于控制本钱。
仓库人员需对进出的机械设备及物资进展详细的登记,对报废的工具进展以旧换新,并做好记录。
2、苗木管理
苗木到圃后负责人员应依据采购单上所列到的名称、数量、规格进展核对、清点,验收合格后,方可入库。
对入库物资核对、清点后,库管人员及时填写入库单。
苗木出库时,应认真填写苗木出库单,并做好相应的包装,以提高苗木成活率。
每月定期对苗木盘点,发现问题及时追查。
三、其他制度
1、定期对员工进展园林专业知识培训,提高员工的专业技术水平;
2、定期对员工进展平安教育培训,提高员工的平安知识;
3、加强员工管理,提高工作效率,对员工进展合理分工,奖勤罚懒;
4、加强仓库管理,严格遵守公司各项规章制度,做到俭省,养成好的习惯;
5、加强技术管理,提高劳动生产率和苗木成活率;
6、严格执行员工假期制度;
7、严格执行责任人的岗位责任制度;
8、严格执行公司的员工招聘制度;
9、自然死亡苗木需要苗圃管理人员提出书面报告,经负责人核实后由财务核销;
10、按时填报统计报表。
四、苗圃的生产养护制度
〔一〕一月份:
全年中气温最低的月份,露地树木处于休眠状态。
全面展开对落叶树木的整形修剪工作,大小乔木、花灌木的枯枝、伤残枝、病虫枝修剪应连同树下收集起的落叶集中烧毁,杀死寄生在枝条、枯叶内的虫卵和病菌及时检查风雪后的树枝支撑情况,发现松绑、摇桩、铁丝脱落或嵌入皮中等情况时立即整改,及时检查防风障,树木包扎物及繁殖棚等其他设施的情况。
特别注意冬贮存不耐冻苗木的情况,有问题及时处理。
〔二〕二月份:
气温较上个月有所上升,但露地树木仍处于休眠状态。
认真做好同上月工作的同时,管理人员加强学习,认真总结一年的工作,方案好年后的工作。
月末方案工人的招收,培训工作,做好机械的第二次检修,制定好一年的生产、销售任务,方案好辅材的用量。
〔三〕三月份:
气温继续上升,中旬以后,有此苗木开场萌芽开花生长。
月初首先对树木浇返青水,浇水渗透深度要到达30cm,并结合浇水每亩根据苗木品种和密度施入尿素或复XX20-30斤。
三月份浇水施肥2次,月末做好冬贮苗木的回栽,做好苗木出圃的同时,根据方案及时购进苗木对空地进展补种。
苗木发芽前〔3月初〕喷施石硫合剂防治病虫害2次.
〔四〕四月份:
进入风季,大风多。
气温继续上升,树木均萌芽开花,有的苗木展叶开场进入生长旺盛期,及时去除苗木的保温防寒材料,并储存好,做好一周期防寒的再利用,并做好防风工作。
继续补植适宜本月定植的苗木,对地被上盆下地。
及时摘果、摘花修剪,浇水施肥2次,加速苗木的快速生长。
特别加强对蟒虫、红蜘蛛、白粉虱的防治。
〔五〕五、六月份:
气温急剧上升,树木生长迅速。
苗木生长最快的时期,对苗木集中浇水施肥两次。
及时中耕锄草,以人工和化学锄草相结合,高于20cm的杂草不许存在,低于20cm的杂草每10㎡不多于5株,松土及时到位,松土深度3-5cm。
本月及时抹芽,重点防治蚜虫、红蜘蛛、美国白蛾、天牛、煤污病等病虫害。
〔七〕七月份:
气温最高,温度高,需加强浅根苗木的浇水。
适时对美国白蛾、蚧壳虫、天牛的防治,及时喷施多菌灵,防治灰霉、白粉病。
〔八〕八月份:
气温高,生产管理根本同七月份。
〔九〕九月份:
气温有所下降,易出现秋旱。
本月要适时浇水,但不能再施用氮肥,防治苗木徒长,不利于过冬。
〔十〕十月份:
气温下降,树木停顿生长,有的品种开场落叶。
做好冬前的苗木补植工作准备,对种子进展采摘贮存,做好冬前防寒材料的准备。
〔十一〕十一月份:
逐渐进入冬季,全面展开对不耐寒植物的防寒,对冬存的苗木进展存贮。
对适宜苗木进展冬前种植,对给水设施进展冬前防寒保护,对机械维修清理一次,对苗木进展冻水灌溉,
〔十二〕十二月份:
冬季定期检查防寒设施,出现问题及时解决,并适当进展冬剪,加强保卫工作。
总结经历,分析得失,统计数据,做好方案。
生产养护管理在苗圃中非常重要,它是一个长期的、反复的工作。
只有高质量、高水平的生产养护管理,才能到达一个好的效果。
第十章苗圃种植区划方案意见
为了合理利用土地,便于生产和经营管理,根据本地条件、树种生物科学特性要求、育苗方法与经营管理水平综合考虑,进展作业区区划。
作业区长度以50-100m,宽度30-50m。
根据苗木的类型与经营情况,将苗圃分为:
〔1〕播种扦插繁殖区10亩,此处建立生产弓棚1000㎡,弓棚主要是扦插繁殖和贮存怕冻植物,其他地域可种植马蔺、草花地被,设置局部草花展示区。
〔2〕采条母本区10亩;
〔3〕扦插繁殖区60亩;〔因和田地区大量苗木都以扦插育苗为主〕
〔4〕乔木区;
〔5〕果树区;
〔6〕常绿类区;
〔7〕花灌木区;
〔8〕苗木暂存区。
1、扦插繁殖〔占地60亩〕:
株行距20-30cm。
主要是在主干道和次干道的两侧,每侧5-8m左右,这样有利于苗木的装卸吊运,便于尽快出圃。
2、乔木区〔占地10亩〕:
株行距1.5-2m。
分成品苗区和培养苗木区。
成品苗区〔6cm以上苗木〕下套种球类植物和耐荫花灌木,防止出苗时的破坏;培养苗木区〔5cm以下苗〕,地被2年出圃,苗木经2-3年培养年也可出圃,不会造成相互破坏。
3、果树区〔占地10亩〕:
株行距2-3m。
果树下面株行距较大,下面可套种球类和地被。
4、常绿类区〔占地5亩〕:
株行距1.5-2m。
下面根本不能套种地被。
5、花灌木区〔占地5亩〕:
株行距1.5*1.5m。
地径4cm以上苗木,株行距适当加大,并可以套种到大树下,大局部造成盆装苗。
6、廉价苗木收购区〔占地10亩〕:
主要找准时机,拆迁或其他廉价苗木收购。
7、采条母本区2亩左右,主要是引品种,或待开发苗木的母本区。
8、播种、扦插繁殖区10亩左右。
建有生产弓棚2000平方米,扦插局部贵重苗木和局部贵重苗木的播种,并且设入3亩左右草花展示区,与青州草花种植户建立代销合作关系。
第十一章苗圃配套设施建立方案意见
一、道路网的设置
主路路宽6m,苗圃中央一条即可,碎石路面。
路面两侧排水沟,路面比苗圃种植地高20cm,上面用3-5cm碎石铺设15cm。
支主路宽3m,抬高20cm即可,土路面,生产小路2m,方便三轮车倒运苗木,路面抬高10cm即可。
二、灌溉系统的设置
灌溉采用地下水源,设机井一个,并伴有容量30立方的地上存水池,给水管采用PVCΦ63管,采取水龙带灌溉,给水管铺设沿主路、支主路、生产小路铺设,每2亩地一个出水口,存水池方便补植苗木区和廉价苗木区。
三、排水系统的设置
采用明水沟排水,排入2亩地的水生植物池塘中。
排水沟与道路网设计相结合,主路排水沟深*宽=0.6*0.8m。
支路排水沟深*宽=0.5*0.6m,生产小路排水沟深*宽=0.4*0.5m.过路时铺设过路管使之联网。
四、供电网的设置
供电采用地埋式,主路埋设电线杆,设计诱虫杀光灯,机井处设立配电室。
五、建筑管理区设置
坚持实用、美观,有利于生产,便于经营管理,设计办公区、仓库区、管护房。
建立要求简单、经济、实用。
办公区少占用农田、围墙采用简单铁丝网与植物结合式建立。
六、生产设施配套设置
1、生产机械:
只购置小型耙耕机和三轮,方便、廉价。
吊车、拖拉机、耙耕地用具等使用少,购置加上人员不合算,租赁就可以,运输车辆外租。
2、仓库的设立有助于存放化肥、农药等小型使用工具。
七、办公用品设置
简单的桌椅,固定一台,电脑2台,方便信息的传递。
十二、工程投资分析
假定充分利用建立用地130亩,配备管理人员3名,聘用固定苗圃工人8名。
〔一〕投入本钱分析
1、首期投入=树苗投入+配套投入
〔1〕苗木投入5000元/亩,合计5000元*130亩=65万
〔2〕配套投入:
120万元〔含管理间和配套设施〕
2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资=150000元+100000元+3000元/人×8人=49万元
〔二〕收入分类分析
1、苗圃收入。
第二年,苗圃里局部苗木可出圃,预计收入10万元,以后每年苗圃收入以20%的速度递增。
〔苗圃常态下年收入到达30万元〕
2、绿化工程收入〔前期以公司用苗为主〕。
预计绿化工程第一年合同收入200万元,工程纯利润率平均以20%预计,第一年工程收益预计40万元。
预计工程承接总额每年以30%的速度递增。
〔年承接工程额常态下到达1000万元〕