ISO9000内审检查表.docx

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ISO9000内审检查表

内审检查表

编号：

JL-8.2.2-03

审核区域：

总经理/管理者代表审核员：

AD日期：

2010.11.15共7页第1页

标准条款审核内容审核方法、记录

4.1总要求我公司QMS过程和过程间顺序及关查公司质量手册、工艺流程图等。

公司QMS过程无任何删

系是否被确定和管理？

减，体系文件无变化。

4.2.1总则体系文件是否包括标准所需要的程序查公司质量手册、程序文件、作业文件公司质量管理体系文件覆盖

文件及有关的控制文件。

和外来法规文件及各种记录表格等。

标准全部要求。

4.2.2质量手册质量手册说明的删减细节是否合理。

查质量手册。

无任何删减。

5.1管理承诺是否有证据证明最高管理者向组织传查会议记录或培训记录。

会议记录/培训记录齐全。

达了满足顾客和法规要求的重要性。

5.1管理承诺相关法律/法规的收集和掌握情况如查归档和分发记录及情况。

能提供“与产品有关的法律

何。

/法规和标准要求”。

5.2以顾客为关注最高管理者如何确保顾客的要求得到查管理职责程序和相关记录如（订单、能得到确定，满足顾客的要

焦点确定并予以满足反馈单和顾客满意度调查表等）。

求。

5.3质量方针质量方针是否传达到相关层次,并已使①查询领导层、各部门主管及人员；经询问和检查质量方针、目

公司各级人员掌握和理解。

②质量方针、目标的贯彻情况；标已传达到相关层次。

5.4.1质量目标质量目标是否可测量。

查各种质量检查表、统计表。

能提供公司和各部门质量目

标相应的实测数据。

5.4.2质量管理体最高管理者是否对质量管理体系进行查有否质量计划，可行性分析报告等。

有体系策划和产品策划等文

系策划了策划。

件。

5.5.1职责和权限各职能部门以及各级人员特别是产品查有否岗位职责文件，领导层、部门及职责文件齐全，各级人员掌

检验放行人员的职责和权限是否明确人员掌握情况和内部沟通情况等。

握较好，沟通正常。

规定。

5.5.2管理者代表管理者代表是否了解并履行其职权。

询问及查相关记录,了解组织活动情况。

回答正确，能达到要求。

5.5.3内部沟通与质量体系有效性有关的信息能否及查传递手段，如：

文件通知、会议记沟通手段完备，接口较严

时传递到各有关部门和人员。

录、培训记录和记录表格的传递等。

密，有记录。

5.6管理评审领导层是否按照要求进行管理评审。

查管理评审计划/输入及准备工作情况。

有计划、输入和输出资料。

6.1资源的提供公司是否适时地确定了资源的需求。

查质量计划中有否规定,查现场配置情能根据市场需求配置资源，

况。

并实现动态管理。

8.1总则是否对所需测量和监视活动进行了规查产品检测记录的依据，如（抽样、公能按规定实施，依据充足。

定和实施。

差规定，检验标准等）。

有计划、检查表、审核报

8.2.2内部审核是否按照要求进行内部审核。

查内部审核计划、检查表及准备工作情告、内审员授权书等资料。

况。

8.5.1持续改进是否进行了持续改进、效果如何。

询问最高管理者是如何考虑改进的。

有持续改进工作计划和实施

记录。

审核员签字：

日期：

内审检查表

编号：

JL-8.2.2-03

审核区域：

行政部审核员：

AD日期：

2010.11.15共7页第2页

标准条款审核内容审核方法、记录

4.2.3文件控制是否按标准对文件（包括外来文件）查受控文件清单、文件标识、查行文件均受控，且有受

都进行了有效控制。

业标准、法律/法规类文件及标识。

控标识，文件发布前

得到批准。

4.2.4记录控制标准规定的质量管理体系所要求的查记录一览表及全部记录表格，记记录较齐全，填写已

记录是否都已具备。

录填写是否达到规定要求。

达到规定要求。

6.2.1（总则）①是否确定了与质量相关的各岗位查相关人员的岗位任职要求及考评员工有岗位任职要求

人员的能力。

材料。

和考评记录。

6.2.2能力、意识和培训①从事影响质量工作的人员是否查培训计划/记录/档案。

培训记录较齐全，公

经过相应培训。

司能做到自行考评，

②是否对培训的效果进行了评估总查培训记录及合格证、资格证、上各机器操作工均有上

结。

岗证等。

岗证。

③是否保持了适当记录。

查培训记录是否有评估总结的内对培训效果有评估意

容。

见。

审核员签字：

日期：

内审检查表

编号：

JL-8.2.2-03

审核区域：

品管部审核员：

AD日期：

2010.11.15共7页第3页

标准条款审核内容审核方法、记录

查国家计量检测部门的检定合格

7.6监视和测量装置的控监视和测量装置是否进行了定期计量器具外校合格证仍在

证及有效期。

查使用和维护情

制校准检定？

是否在有效期内使有效期内；内校记录较完

况。

用？

整。

查过程检测规程、流程或程序的

8.2.3过程的监视和测量是否有过程监视和测量的规定，有规定，能提供过程监测

实施等。

并且实施？

方法、结果、改进的有关

资料。

8.2.4产品的监视和测量是否对产品按要求进行了监视和产品检验记录较全，统计查产品检验记录和统计数据的提供

测量，并有相关记录。

数据较充分。

等。

8.3不合格品控制是否对不合格品采取适当措施，有区域划分，有隔离，有查现场区域、隔离标识与定置情况。

效果如何。

分类标识。

有不合格评审查对不合格品的处置方法、验证、措

记录。

施及记录情况。

8.4数据分析有无收集质检数据，对数据有无不能提供有关数据分析查有无质量问题的数理统计分析材

分析利用。

资料。

料。

8.5.2/3纠正/预防措施对存在的和潜在的问题是否实施措施较完备，记录较查不合格、顾客投诉、内外质量信息

了纠正和预防措施。

全面。

反馈的处理等。

审核员签字：

日期：

内审检查表

编号：

JL-8.2.2-03

审核区域：

技术部审核员：

BC日期：

2010.11.15共7页第4页

标准条款审核内容审核方法、记录

7.1实现过程的策划产品实现过程是否形成了必要文是否针对具体产品编制了质量计查有产品计划和质量策

件。

划划。

7.1实现过程的策划是否确定了形成产品所要求的一系查质量计划、工艺流程、各类操过程确定清楚，规定基

列过程和子过程。

作规程、工艺规程和检验规程本到位。

等。

7.3.1设计和开发策划谁提出产品的设计和开发建议；谁查项目建议书、相关计划、任务在《设计开发报告》中查

决定产品设计和开发；其决定的依书或方案等。

见设计策划，共策划三项

据是否充分、可靠。

内容，设计人员均达到岗

参加设计和开发的人员，是否具有查相关人员是否达到本岗位任职位任职能力要求。

要求的能力；是否具有工作所需的能力要求；查可行性分析的信息

充分的资源和信息。

来源情况。

在《设计开发报告》中查

7.3.2设计和开发输入与产品要求有关的输入是否确定并查设计开发输入清单中是否包括见设计输入及评审，有顾

形成文件；输入信息来源有那些，产品主要功能、性能要求，是否客要求，评审4项。

销售

×××

是否充分、可靠、有效？

来自顾客或市场的需求与期望。

部：

2010.06.01；

×××

输入文件的充分性是否得到评审；以及其他适用信息。

技术部：

是否使所有要求定量化，为设计提2010.06.01

供统一的准则；设计输入要求是否查输入信息来源的评审记录情

具有先进性、合理性、可靠性和经况。

济性。

7.3.3设计和开发输出输出文件有那些；文件是否得到事查输出清单，如：

产品规范、设在《设计开发报告》中查

前确定；文件在发放、实施前是否计图纸、技术规范、计算书外购见设计输出及评审，又查

得到具有资格的人的批准。

外协清单等。

以及这些文件的审见《设计开发输出清单》

输出文件是否规定或引用、评价产批情况。

共3项。

有相关人员签字

品接收准则；并能够满足采购、运查输出清单，如产品验收准则、

作、服务的需要。

验收方法、产品说明书、

产品发运、售后服务等。

在《设计开发报告》中查

7.3.4设计和开发评审设计开发各阶段设置了哪些评审查评审报告中的具体评审内容和见设计开发评审结论，审

×××

点；采取了哪些适宜的评审方法；评审方法。

核：

，日期

×

评审结果及跟踪措施的记录是否建查相关记录和归档情况。

2010.08.01；批准：

××

立并予保持。

日期：

2010.06.01

7.3.5设计和开发验证是否设置验证点，其验证内容是否查验证记录、试产报告，试验设查见样品《成品检验记

明确；验证结果或重新验证及跟踪备情况，各专项试验/检验结论录》有编号、签字和日期

措施是否有记录并保持。

等。

7.3.6设计和开发确认确认结果及跟踪措施记录是否建立查新产品鉴定报告或客户确认报查见《产品确认单》有编

×××

并予保持。

告等。

号、签字：

和日

期：

2010.10.12。

7.3.7设计和更改的控更改结果及跟踪措施记录是否建立查文件更改记录。

自2010年1月以来，发生

制并予保持。

的书面/口头工程变更（设

计更改）均有记录。

审核员签字：

日期：

内审检查表

编号：

JL-8.2.2-03

审核区域：

制造部/车间审核员：

BC日期：

2010.11.15共7页第5页

标准条款审核内容审核方法、记录

6.3基础设施是否确定并提供了满足产品要求所需查设备、工附具、量具、水电供基础设施的配置能满足产

的设施。

应、库房设施等。

品要求。

设备维护保养未

按要求实施。

6.4工作环境是否对影响质量的工作环境因素进行查现场区域划分及定置管理情

了有效控制。

况。

现场区域定置划分，标识

明确。

7.5.1生产和服务提供的是否制定了必要的作业指导书，并按查三级文件（规程类文件）。

三级文件基本覆盖，能按控制其要求进行操作。

要求操作。

7.5.1生产和服务提供的是否对设备进行了适当的管理与维查设备管理卡、维修计划、维修

设备管理达到要求。

控制护。

记录等。

7.5.1生产和服务提供的对所有规定的过程进行了适当的监视查现场监视和测量装置（如仪器

监测手段能满足要求。

控制和测量？

或检测工具等）。

7.5.2生产和服务提供过有无明确特殊工序及制订过程鉴定合查特殊过程应有的文件，查对人

能提供近期对特殊过程的程的确认格的准则并保持适宜记录？

员、设备/能力的认可记录。

工艺、设备和人员的确认

记录。

查文件、查现场、查标识的唯

7.5.3标识和可追溯性是否对产品标识作了规定并加以实

一性、标识方法、可追溯性等

有规定，能按规定做好施。

的实施情况。

产品过程/状态标识。

7.5.5产品防护产品的贮存场所是否符合产品要求，查现场的标识、搬运、包装、贮

产品防护能达到要求。

有无防火、防潮的设备和措施。

存和保护等情况。

审核员签字：

日期：

内审检查表

编号：

JL-8.2.2-03

审核区域：

销售部审核员：

BC日期：

2010.11.15共7页第6页

标准条款审核内容审核方法、记录

7.2.1与产品有关的是否确定了顾客的显见和潜在要查合同评审单中是否有顾客的合同及合同评审单中有顾客

要求的确定求？

是否确定了产品义务、内控要各种要求等内容。

要求的内容，且要约与承诺

求和三包承诺等。

描述清楚。

7.2.2与产品有关的评审的相关记录是否给予保持。

查合同评审资料的归档及保存归档，保存较好。

要求的评审情况。

7.2.2与产品有关的评审的依据及有效性。

查文件规定和表格的签署意见表格签字齐全，本公司无发

要求的评审情况，合同有无更改栏目或备生合同更改情况。

注栏目。

7.2.3顾客沟通是否及时处理顾客询价、订单或合查相关记录如（询价、咨询记本公司产品结构、价格相对

同处理包括修订；是否及时处理顾录、反馈单等）。

稳定，与顾客沟通情况良

客反馈信息或顾客抱怨及顾客批准好。

让步、放行等。

8.2.1顾客满意对客户满意或不满意的信息是否进查调查分析报告或记录。

“顾客满意度调查表”回

行评价分析，并作出规定。

收、统计与分析较完备。

审核员签字：

日期：

内审检查表

编号：

JL-8.2.2-03

审核区域：

采购部/仓库审核员：

AD日期：

2010.11.15共7页第7页

标准条款审核内容审核方法、记录

7.4.1采购控制是否规定了对供方的选择和评查程序文件的规定和供方评定程序/作业文件中都有规

价的准则？

等情况。

定，能提供2007年度“供

方业绩评定”记录。

7.4.1采购控制是否明确对采购控制的类型和查程序文件、记录。

有“物资分类表”和采购

程度？

计划。

7.4.2采购信息采购文件是否清楚描述了产品查文件及订货相关记录。

采购合同对采购要求充分

所需信息？

并适宜。

7.4.3采购验证是否已确定和实施对采购产品查记录（进货检验、供应商业原材料入库检验报告单上

验证所需的活动？

绩记录表等）。

有验收标准和实测数据。

查文件、查现场、查标识的

7.5.3标识和可追溯性是否对仓库产成品标识作了规有规定，能按规定做好

唯一性、标识方法、可追溯

定并加以实施。

产品过程/状态标识。

性等的实施情况。

7.5.4顾客财产对顾客财产品等是否进行了标本公司的顾客带料加工产查现场、库房、检验记录、台

识、验证和保护。

品由仓库管帐、登帐；顾帐等。

客提供的图纸由技术部登

帐。

7.5.5产品防护产成品的贮存场所是否符合产产品防护能达到要求。

查仓库的标识、搬运、包装、

品要求，有无防火、防潮的设贮存和保护等情况。

备和措施。

审核员签字：

日期：

　红

尘紫陌，有轰轰烈烈的昨日，也有平淡如水的今天。

在生活平平仄仄的韵脚中，一直都泛着故事的清香，我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上，跌进每一个方方正正的小楷里，沉香、迷醉。

　　秋光静好，窗外阳光和细微的风都好，我也尚好。

不去向秋寒暄，只愿坐在十月的门扉，写一阙清丽的小诗，送给秋天；在一杯香茗里欣然，读一抹秋意阑珊，依着深秋，细嗅桂花的香馥，赏她们的淡定从容地绽放。

　　听风穿过幽幽长廊，在平淡简约的人生中，把日子过成云卷云舒，行云流水的模样，过成一幅画，一首诗。

有你，有我，有爱，有暖，就好。

在安静恬淡的时光里，勾勒我们最美的今天和明天。

　　醉一帘秋之幽梦，写一行小字，念一个远方，痴一生眷恋。

一记流年，一寸相思。

不许海誓山盟，只许你在，我就在。

你是我前世今生的爱，是刻在心头的一枚朱砂。

　　任由尘世千般云烟散尽，任由风沙凝固成沙漠的墙，你依然是我生命的风景。

　　人生苦短，且行且珍惜。

十月如诗，就让我独醉其中吧！

行走红尘，做最简单的自己。

简单让人快乐，快乐的人，都是因为简单。

心豁达，坦然，不存勾心斗角。

从容面对人生，做最好的自己，巧笑嫣然，你若盛开，蝴蝶自来。

　　那就做一朵花吧！

优雅绽放，优雅凋落，不带忧伤，只记美好。

　　这个秋日，一切都很美，阳光浅浅，云舞苍穹，闲风淡淡。

捡拾一片薄如蝉翼的枯叶，写着季节流转的故事，沉淀着岁月的风华。

安静的享受生命途径上的一山一水。

　　执笔挥墨，耕耘爱的世界，轻声吟唱岁月安好，把一缕缕醉人的情怀，婉约成小字里的风月千里，泅成指尖上的浪漫和馨香。

静立于秋光潋滟里，赏碧水云天，携来闲云几片，柔风几缕，缝进岁月的香囊里，将唯美雅致收藏，醉卧美好时光。

　　秋，是静美的，是收获的，是满载希望而归的季节。

秋只因叶落，葳蕤消，花残瘦影，不免总给人一种无边萧瑟。

　　然而秋，也有秋的美。

如黄巢《不第后赋菊》诗中有句：

待到秋来九月八，我花开后百花杀。

是不是听起来特别霸道有味。

　　谁说秋实悲凉的，百花残了何妨？

我菊正艳艳，香影欹满山。

还有一句歌词叫：

春游百花，秋有月。

秋天的月，要比任何季节都美，都明亮，都让人迷恋陶然。

　　秋有赤枫把美丽的秋燃烧成通红火辣，秋有万千银杏如蝶，秋哪有萧索？

秋一直很美，你可有发现美的眼睛呢？

　　每一个季节，都有着不同的旖旎。

人生何尝不是如四季，有青春绝艳的花季，也有老骥伏枥的暮年。

容颜老去，青春不复，所有的美好不会消失，一直珍藏着。

　　即便时光变得荒芜，而你我一直永如初见，彼此温柔以待。

走进十月，蓦然回首，你我都在，惟愿光阴路上，且行且惜，寂静相伴，无悔一生。

　红尘紫陌，有轰轰烈烈的昨日，也有平淡如水的今天。

在生活平平仄仄的韵脚中，一直都泛着故事的清香，我看到每一寸的光阴都落在我的宣纸上，跌进每一个方方正正的小楷里，沉香、迷醉。

　　秋光静好，窗外阳光和细微的风都好，我也尚好。

不去向秋寒暄，只愿坐在十月的门扉，写一阙清丽的小诗，送给秋天；在一杯香茗里欣然，读一抹秋意阑珊，依着深秋，细嗅桂花的香馥，赏她们的淡定从容地绽放。

　　听风穿过幽幽长廊，在平淡简约的人生中，把日子过成云卷云舒，行云流水的模样，过成一幅画，一首诗。

有你，有我，有爱，有暖，就好。

在安静恬淡的时光里，勾勒我们最美的今天和明天。

　　醉一帘秋之幽梦，写一行小字，念一个远方，痴一生眷恋。

一记流年，一寸相思。

不许海誓山盟，只许你在，我就在。

你是我前世今生的爱，是刻在心头的一枚朱砂。

　　任由尘世千般云烟散尽，任由风沙凝固成沙漠的墙，你依然是我生命的风景。

　　人生苦短，且行且珍惜。

十月如诗，就让我独醉其中吧！

行走红尘，做最简单的自己。

简单让人快乐，快乐的人，都是因为简单。

心豁达，坦然，不存勾心斗角。

从容面对人生，做最好的自己，巧笑嫣然，你若盛开，蝴蝶自来。

　　那就做一朵花吧！

优雅绽放，优雅凋落，不带忧伤，只记美好。

　　这个秋日，一切都很美，阳光浅浅，云舞苍穹，闲风淡淡。

捡拾一片薄如蝉翼的枯叶，写着季节流转的故事，沉淀着岁月的风华。

安静的享受生命途径上的一山一水。

　　执笔挥墨，耕耘爱的世界，轻声吟唱岁月安好，把一缕缕醉人的情怀，婉约成小字里的风月千里，泅成指尖上的浪漫和馨香。

静立于秋光潋滟里，赏碧水云天，携来闲云几片，柔风几缕，缝进岁月的香囊里，将唯美雅致收藏，醉卧美好时光。

　　秋，是静美的，是收获的，是满载希望而归的季节。

秋只因叶落，葳蕤消，花残瘦影，不免总给人一种无边萧瑟。

　　然而秋，也有秋的美。

如黄巢《不第后赋菊》诗中有句：

待到秋来九月八，我花开后百花杀。

是不是听起来特别霸道有味。

　　谁说秋实悲凉的，百花残了何妨？

我菊正艳艳，香影欹满山。

还有一句歌词叫：

春游百花，秋有月。

秋天的月，要比任何季节都美，都明亮，都让人迷恋陶然。

　　秋有赤枫把美丽的秋燃烧成通红火辣，秋有万千银杏如蝶，秋哪有萧索？

秋一直很美，你可有发现美的眼睛呢？

　　每一个季节，都有着不同的旖旎。

人生何尝不是如四季，有青春绝艳的花季，也有老骥伏枥的暮年。

容颜老去，青春不复，所有的美好不会消失，一直珍藏着。

　　即便时光变得荒芜，而你我一直永如初见，彼此温柔以待。

走进十月，蓦然回首，你我都在，惟愿光阴路上，且行且惜，寂静相伴，无悔一生。