复合肥ISO9001认证程序文件.docx

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复合肥ISO9001认证程序文件

骏化化肥

程序文件

（JHHF02-00-2015）

2015年6月1日发布2015年6月11日实施

河南骏化化肥有限公司

地址：

市练江路358号

序号文件名称页次

1……文件控制程序……………………………………………3-11

2……记录控制程序……………………………………………12-14

3……管理评审控制程序………………………………………15-23

4……人力资源控制程序………………………………………24-30

5……与顾客有关过程控制程序………………………………31-43

6……采购控制程序……………………………………………44-54

7……生产和服务提供控制程序………………………………55-72

8……监视和测量装置控制程序………………………………73-79

9……顾客满意程度测量程序…………………………………80-88

10……部审核程序……………………………………………89-99

11……过程和产品的监视和测量………………………………100-102

12……不合格品控制程序………………………………………103-104

13……纠正措施控制程序………………………………………105-107

14……预防措施控制程序………………………………………107-108

编审人员

批准：

吴建国

审核：

侯平来

编写人员：

永俊明生威志才马峰

丰收新和景领王家振留伟

地址：

市练江路358号

邮编：

463000

：

0

传真：

0

文件控制程序

JHHF02-01-2015

1、目的

对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各部门和相关场所使用的文件均为有效版本。

2、围

适用于本公司与质量管理体系有关的文件控制。

3、职责

3.1总经理负责批准发布《质量手册》和覆盖全公司的有关文件；

3.2管理者代表审核《质量手册》及有关文件。

3.3办公室负责体系文件的编制、发放、回收、更改、借阅、存档；

3.4各部门负责本部门相关文件的编写、申报、发放工作。

4、程序概述

4.1.文件分类及保管

4.1.1《质量手册》《程序文件》及有关体系文件由办公室备案保存。

4.1.2本公司第三级文件可分为二类

a.管理标准、工作标准、技术标准、部门记录，由各部门自行保管使用，并报办公室备案。

b.针对特定项目、产品、合同编制的质量计划、标准、规等，由相关主管部门保存、使用，并报办公室备案。

4.1.3公司级管理性文件，如各种行政管理制度，外来管理性文件，包括有关的政策、法规、条例，由办公室保存、使用。

4.2文件编号

公司文件分为四级

a.《质量手册》编号为JHHF01-01-2015

b.《程序文件》，编号为JHHF02-00-2015

JHHF代表公司；02代表二级文件；00代表程序文件序号；

2015代表成文时间。

c.作业文件编号为JHHF03-00-2015

JHHF代表公司；03代表三级文件；00代表作业文件序号；

2015代表成文时间。

d.记录编号为JHHF04-00-2015

JHHF代表公司；04代表四级记录；00代表记录序号；

2015代表设计时间。

4.3文件的编写、审核、批准、发放

文件发放前应得到批准，确保文件是适宜的。

a.《质量手册》由办公室负责编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室负责登记发放；

b.各部门文件由各部门负责组织编写，部门经理审核，主管副总经理批准（必要时报总经理批准），办公室备案后负责发放并登记；

c.应确保各部门和使用的各场所都得到文件的有效版本。

文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

4.4文件的受控状态

文件分为“受控”“非受控”两大类，凡与质量体系运行有关的文件应为“受控”，由各主管部门按规定执行。

所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，注明颁发号。

4.5文件的更改

a.《质量手册》由办公室组织更改、填写《文件更改申请单》经管理者代表审核，报请总经理批准后更改。

由办公室发放，办公室并保留文件更改容的记录。

b.其它文件的更改由各相关主管部门填写《文件更改申请单》，经原审批人审批，由各相关主管部门指定人员进行更改、发放。

如果指定其他负责人审批时，应获得审批所需依据的背景资料。

c.所有被更改的原文件，必须由相应主管部门回收，以确保有效文件的唯一性。

4.6文件领用

a.文件使用者应填写《文件发放、回收记录》经相应主管部门负责人审批后，方可领用；

b.因破损而重新领用的文件，颁发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的颁发号，并注明已丢失文件颁发号失效，发放部门作好相应记录。

4.7文件保存、作废与销毁

4.7.1文件的保存

a.与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；

b.各部门文件由本部门指定专人保管。

办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查，并作检查记录；

c.对受控文件，各部门应及时填写本部门使用文件的《部门受控文件清单》，每年底将清单副本报办公室备案，如果容没有变化，应通知办公室；

d.任何人不得在受控文件上乱涂、乱画、乱改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。

4.7.2文件的作废与销毁

a.所有失效或作废文件，由相关责任主管部门指定专人从所有发放或使用场所撤出，加盖作废印章，确保防止作废文件的非预期使用；

b.为某种原因，需要保留的任何已作废的文件，都应适当进行标识；

c.对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。

4.7.3文件的借阅、复制

借阅、复制与质量管理体系有关的文件，填写《文件借阅、复制记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人员借阅、复制。

复制的受控文件必须由文件管理人员登记编号。

4.8外来文件

4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，控制颁发，确保有效。

4.8.2办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，颁发到相关部门使用，并把旧标准收回。

4.8.3各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《部门受控文件清单》，并报办公室备案。

4.9每三年由办公室组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条规定。

4.10对承载媒体不是纸文件的控制，也应参照上述规定执行。

4.11作为记录的文件应执行HTG02-02-2015《记录控制程序》规定。

4.12工艺技术文件，按工艺技术文件规定执行。

5.相关文件

5.1《记录控制程序》

5.2《工艺技术文件管理规定》

6.记录

6.1《文件发放、回收记录》格式JHHF04—01—2015

6.2《文件借阅、复制记录》格式JHHF04—02—2015

6.3《受控文件清单》格式JHHF04—03—2015

6.4《文件更改申请单》格式JHHF04—04—2015

6.5《文件销毁申请》格式JHHF04—05—2015

文件发放（回收）记录

JHHF04—001—2015JHHF04—003—2015JHHF04—001—2015

序号

文件

名称

编号

领用部门

领取时间

领用人

领用数量

回收

时间

部门

份数

交件人

文件借阅复制记录

JHHF04—002—2015

序号

文件名称

文件编号

使用部门

备考

归档文件清单

JHHF04—003—2015

序号

文件名称

编号

发布年限

份数

归档人

时间

文件更改记录

JHHF04—004—2015

时间

文件名称

编号

申请部门

申请人

更改前容：

更改后容：

领导意见

签字：

文件销毁申请

JHHF04—05—2015

时间

申请部门

申请人

文件名称

编号

销毁述原因：

更改人

审核人

批准人

备注：

记录控制程序

JHHF02-02-2015

1.目的

对质量体系所要求的记录予以控制。

2.围

适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3.职责

3.1办公室负责质量记录，备案、印刷和存档工作。

3.2质检科负责质量记录的设计、发放、使用、回收、借阅、复制等工作。

3.3各部门负责本部门质量记录的设计，使用，保管，并经质检科同意报办公室备案。

4.程序概述

4.1各部门收集、整理使用、保管本部门的质量实记录，一年以上记录报办公室归档。

设计好记录，经质检科同意，报办公室备案并印刷发放。

4.2记录的标识编号执行JHHF02-01-2015《文件控制程序》规定。

4.3记录填写

4.3.1记录填写要及时、真实、容完整，字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去；各相关栏目负责人签名，不允许空白。

4.3.2如果因笔误或计算错误，要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或及日期。

4.4记录的保存、保护

4.4.1各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。

各部门保存一年以的记录，对于超过一年的记录应交到办公室。

4.4.2办公室编制记录清单，将公司所有质量管理体系运行有关的记录汇兑，包括名称、编号、保存期、使用部门等容，并汇集备案记录的原始样本。

各部门应将本部门使用的记录清单作为部门文件的附录，并汇兑本部门记录的原始样本。

4.4.3办公室每半年对各部门记录的使用、管理情况进行认真的检查，并作好记录。

4.5记录发放、借阅、复制

a.各部门领用记录应填写《文件发放、回收记录》向办公室领用记录空白表；

b.各部门保管记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应负责人批准，并填写《文件借阅、复制记录》由记录管理人员负责登记备案。

4.6记录销毁处理

记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写《文件销毁申请》交办公室审核，报管理者代表批准，由档案室专人执行销毁。

4.7记录格式

4.7.1各部门的记录格式和记录容，由各部门编制，部门负责人审核，质检科同意，交办公室备案印刷、发放。

4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式的更改。

执行JHHF02-01-2015《文件控制程序》规定。

5、相关文件

5.1《文件控制程序》

6、记录

6.1《记录清单》格式JHHF04—006—2015

记录清单

JHHF04—006—2015

序号

记录名称

记录编号

使用部门

备注

管理评审控制程序

JHHF02-03-2015

1、目的

按计划的时间间隔评审质量管理体系，确保其持续的适宜性，充分性和有效性。

2、围

适用于对公司质量管理体系的评审。

3、职责

3.1总经理主持质量管理体系评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行业绩，提出改进建议及资源要求；收集有关材料，组织编写质量管理体系管理评审报告。

3.3办公室负责编制管理评审计划，在管理者代表领导下收集提供管理评审所需资料，负责对评审后的纠正、预防措施效果跟踪验证。

3.4各部门负责准备，提供本部门工作有关评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

4、程序概述

4.1管理评审计划

每年至少进行一次管理评审（时间不超过12个月），可结合部审核后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》报管理者代表审核，总经理批准。

管理评审计划的容主要包括：

a.评审时间；

b.评审目的；

c.评审围及容；

d.参加评审部门、人员；

e.评审依据；

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a.公司组织机构、产品围、资源配置发生重大变化时；

b.发生重大质量事故或顾客因为质量有严重投诉或投诉连续发生时；

c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

d.市场需求发生重大变化时；

e.即将进行第二方、第三方审核或法律、法规规定的审核时；

f.质量审核发生严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

a.审核结果包括审、第二方、第三方质量管理体系审核结果；

b.顾客的反馈包括满意程度的测量及与顾客沟通的结果；

c.通过过程业绩和产品的符合性测量和监视的结果；

d.改进、预防和纠正措施的状况，包括部质量审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；

e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

f.可能影响质量管理体系的各种变化包括外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；

g.质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前一个月办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。

4.3.2办公室根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

4.3.3办公室向参加评审的人员发放《管理评审通知》及本次评审计划和有关资料。

4.4管理评审会议

a.总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；

b.总经理对涉及的评审容作出结论（进一步调查、验证等）。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审输出应包括以下方面有关的措施：

a.质量管理体系及其过程的有关改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；

b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品，过程审核等与评审容相关的要求；

c.资源需求等。

4.5.2会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相关部门并监督执行。

本次管理评审输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

办公室根据纠正、预防措施程序控制规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。

4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》规定。

4.8管理评审产生的相关记录应由办公室按《记录控制程序》规定保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

5、相关文件

5.1《部审核程序》

5.2《纠正、预防措施控制程序》

5.3《文件控制程序》

6、记录

6.1管理评审计划格式JHHF04—007—2015

6.2管理评审通知格式JHHF04—008—2015

6.3管理评审报告格式JHHF04—009—2015

6.4不符合项通知格式JHHF04—010—2015

6.5纠正预防措施实施记录格式JHHF04—011—2015

6.6会议/培训签到表格式JHHF04—012—2015

管理评审实施计划

JHHF04—007—2015

评审时间

评审地点

1评审目的：

验证和评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2、评审依据：

是否顾客和其他相关方的期望和要求

3、评审围：

组织的管理体系

4、参加评审部门、人员：

5、评审程序：

1、总经理主持会议，阐明管理评审会议的目的、方法、何会议的要求。

2、管理者代表对贯标以来质量体系运行的适宜性、充分性和有效性向代表成员汇报，并对持续改进需求提出建议。

3、质检科主任对审情况作汇报并对审核过程中发生的不合格进行宣读。

4、根据以上情况，各部门结合本部门质量体系运行的情况进行发言和评价，并提出改进需求。

编制:

批准:

日期:

管理评审会议通知

JHHF04—008—2015

时间

地点

主持人

人

员

会议议程：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审报告

JHHF04—009—2015

评审时间

评审地点

主持人

评审目的：

验证和评价质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

参加评审部门、人员：

评审容摘要：

部门改进建议：

质量目标、质量方针实施情况：

资源配置：

评审结论：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审不符合项通知单

JHHF04—010—2015

责任部门

责任人

不符合项项目描述：

管理者代表：

整改时间：

备注：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审不符合项通知单

JHHF04—010—2015

责任部门

责任人

不符合项项目描述：

管理者代表：

整改时间：

备注：

编制：

审核：

批准：

日期：

纠正预防措施实施记录

JHHF04—011—2015

责任部门

责任人

潜在不符合项/不符合项项目描述：

管理者代表：

潜在不符合项/不符合项项目原因分析：

责任部门：

预防/纠正改进措施计划：

责任部门

预防/纠正措施完成时间：

预防/纠正措施实施情况

部门负责人：

      日期：

预防/纠正措施实施结果验证：

管理者代表：

日期：

备注：

编制：

审核：

批准：

日期：

会议/培训签到表

JHHF04—012—2015NO：

主题会议培训

时间

地点

主持

参会人员签到

部门

姓名

职务

备注

容纪要：

记录人：

人力资源控制程序

JHHF02-04-2015

1、目的

对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训，以满足规定要求。

2、围

适用于承担质量管理体系，规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。

3.职责

3.1办公室

a.负责编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》；

b.负责编制公司《年度培训计划》的制定及实施；

c.负责员工的上岗前基础教育；

d.负责组织对培训效果进行评价。

3.2各部门

a.编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》；

b.负责在办公室监督下本部门员工的岗位技能培训。

3.3管理者代表审核《岗位工作人员任职要求》总经理批准。

4、程序概述

4.1人员安排

4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。

4.1.2各部门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》，管理者代表审核，总经理批准。

4.1.3办公室负责编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，管理者代表审核，总经理批准。

部门负责人至少满足下列条件之一：

a