煤矿企业人工费用分析.pdf

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1集团所属煤矿人工费变动集团所属煤矿人工费变动分析分析一、一、20132013年两矿人工费用情况年两矿人工费用情况11、龙泉龙泉煤矿：

煤矿：

2013年在岗职工月均应发工资5528元，年均66336元；保险月均1110元，年均13320元；住房公积金月均346元，年均4152元；班中餐、工会经费、教育培训费用等其他人工费用月均333元，年均3996元；合计月均费用7317元，年均87804元。

全年平均在册人数2101人，总费用预计为18444万元。

内退职工月均应发工资2789元，年均33468元；保险月均745元，年均8940元；住房公积金月均289元，年均3468元；合计月均费用3822元，年均45864元。

全年平均人数146人，总费用预计为668万元。

分类2013年度（人均）平均在册人数月均工资保险住房公积金月均费用合计其他费用总计人均（元）采掘及安全员828685712703838510辅助生产742473310143226069加工维修单位22642979163045516行政管理210515311143556622食堂澡堂医院9439019153025117合计21015528111034669843337317内退146278974528938223822总费用（万元）1911222、翠屏翠屏煤矿：

煤矿：

2013年在岗职工月均应发工资5137元，年均61644元；保险月均1099元，年均13188元；住房公积金月均345元，年均4140元；班中餐、工会经费、教育培训费用等其他人工费用月均352元，年均4224元；合计月均费用6933元，年均83196元。

全年平均在册人数1907人，总费用预计为15862万元。

内退职工月均应发工资2686元，年均32232元；保险月均741元，年均8892元；住房公积金月均293元，年均3516元；合计月均费用3720元，年均44640元。

全年平2均人数146人，总费用预计为1065万元。

分类2013年度平均在册人数月均工资保险住房公积金月均费用合计其他费用总计人均（元）采掘及安全员634651512673858166辅助生产717457010273245921加工维修单位20640209183065244行政管理266470310913516145食堂澡堂医院8437049143054923合计19075137109934565813526933内退239268674129337203720总费用（万元）16926说明：

工资按工资表统计；五险一金按缴费基数和缴费标准测算;其他费用包括班中餐、安全费用中的培训费用、遗属补助、独生子女费等，不含预提未支出的职工教育经费和按上级部门政策发放的奖金。

二、工资变动对成本的影响二、工资变动对成本的影响（以2013年度平均人工费用和发放12月份工资的在册人数为基数，不考虑退休人员影响）。

11、龙泉龙泉煤矿：

煤矿：

2013年度在岗职工平均在册人数2101人，12月底在册人数2036人。

人员变动后月均工资5516元、保险1109元、住房公积金346元，其他费用仍按333元计算，则合计月均7304元，年均87648元；全年总费用17844元；2013年度内退职工平均在册人数146人，12月底在册人数155人，人均费用仍按2013年度的月均3822元，年均45864元计算，则全年总费用711万元。

假定2014年的人员即为2013年12月底的人数，则推算出以下结论：

（1）2014年因人员变动减少人工费用557万元；

（2）在岗职工应发工资每升降低1%，年度工资总额增减135万元；（3）在岗职工保险基数每升降1%，年度保险总额增减27万元；（4）在岗职工公积金基数每升降1%，年度公积金总额增减8.5万元。

322、翠屏翠屏煤矿：

煤矿：

2013年度在岗职工平均在册人数1907人，12月底在册人数1755人。

人员变动后月均工资5123元、保险1097元、住房公积金345元，其他费用按325元计算，则合计月均6890元，年均82680元；全年总费用14511元；2013年度内退职工平均在册人数239人，12月底在册人数271人，人均费用仍按2013年度的月均3720元，年均44640元计算，则全年总费用1210万元。

假定2014年的人员即为2013年12月底的人数，则推算出以下结论：

（1）2014年因人员变动减少人工费用1260万元；

（2）在岗职工应发工资每升降1%，年度工资总额增减108万元；（3）在岗职工保险基数每升降1%，年度保险总额增减23万元；（4）在岗职工公积金基数每升降1%，年度公积金总额增减7万元。

三、建议：

三、建议：

企业缴纳的养老保险，直接划入统筹基金，和个人账户没有关系。

因此，根据目前企业面临的困难，积极做劳动局的工作，降低保险缴费基数，可以降低企业的人工成本费用。

原创作品2014年