加油站双重预防机制建设自评.docx

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加油站双重预防机制建设自评

XXXX市XXX区XX加油站双重预防机制建设自评表

序号

一级元素

二级元素

内容

标准分值

评分方式

评审描述

实际得分

1

组织机构及制度建设

组织机构及职责

企业应建立由主要负责人任组长的双重预防机制领导小组。

5

未建立的，不得分；未以文件形式任命任的，不得分；成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，扣2分。

符合

5

明确领导小组主要职责，作为企业构建双重预防机制工作的常设机构，主要职责一是组织各部门分岗位、分工种全面开展风险辨识和隐患排查，并逐步建立企业风险管理与隐患排查治理工作体系，形成常态化的双重预防管理模式；二是组织双重预防机制运行情况日常管理和监督检查。

4

未明确职责的，不得分；职责不全，扣2分。

符合

4

安全生产制度建设

企业应制定《安全生产风险分级管控和隐患排查治理构建双重预防机制工作方案》、《安全生产风险分级管控制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》、《重大隐患治理实施方案》、《重大风险管理制度》、《安全生产重大风险报告制度》，应在安全生产标准化建设的《安全生产投入保障制度》、《安全教育培训制度》、《绩效考核制度》中纳入对双机制工作的内容与要求。

6

未进行制度建设的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；未与安全生产标准化中的其他制度融合的，不得分；制度建立不全的，扣1分；工作方案中缺少安全生产风险分级管控或隐患排查治理程序的，扣3分。

符合

6

安全生产责任制

各岗位责任制中应明确双重预防机制建设的内容。

5

各岗位职责中未明确双重预防机制建设的内容的，不得分；每缺一岗位，扣1分。

各岗位职责中未明确双重预防机制建设的内容，不得分

0

小计

20

小计得分

15

2

安全风险分级管控

安全风险辨识评估

企业应组织全体员工参与安全风险辨识评估。

4

未实现全员参与的，不得分；每缺少一人参与的，扣1分；

4

企业应以选择科学、合理、适合的风险辨识评估方法，全面、详细地剖析整个生产系统为原则，结合自身实际情况，从以下几方面考虑：

（1）作业场所的设备设施；

（2）原材料、产品的储存、运输和使用过程；

（3）所有进入作业场所人员的活动；

（4）作业环境（周边环境、自然条件、作业场所内外环境等）

（5）安全管理（管理组织、责任制、管理制度、操作规程、安全投入、应急救援、培训教育、检测、个体防护、档案管理等）

在此辨识基础上，应充分考虑“三种时态（过去、现在、将来）”和“三种状态（正常、异常、紧急）”下潜在的危险有害因素。

8

安全风险辨识考虑因素不全面，有明显缺项的，每缺少一项扣2分；未考虑“三种时态”或“三种状态”的，扣4分，每缺少一种时态或状态的，扣2分。

符合

8

安全风险单元划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，全面覆盖厂区内各作业场所；以各生产车间（部门）为区域划分风险单元，各车间（部门）以工段作业区域、岗位工作范围为单位再逐级划分子单元，直到风险点最小集合。

3

未形成安全风险单元划分表的，不得分；安全风险单元划分表中的内容未能涵盖厂区内各作业场所及作业行为，每缺少一项扣1分。

符合

3

安全风险辨识评估方法的选择，企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评估方法。

常用的评估方法有：

（1）工作危害分析（JHA）；

（2）安全检查表分析（SCL）；

（3）预危险性分析（PHA）；

（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；

（5）失效模式与影响分析（FMEA）；

（6）故障树分析（FTA）；

（7）事件树分析（ETA）；

（8）作业条件危险性分析（LEC）

（9）头脑风暴法

（10）风险矩阵法（LS）等方法。

4

未规定选用何种安全风险辨识评估方法，不得分；有关人员不清楚或未掌握选定的风险评估方法，1人次扣1分。

符合

4

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB13861-2009）或《企业职工伤亡事故分类》（GB6441），确定风险因素的风险类别或可能导致事故类型。

3

未明确安全风险类别的确定依据，不得分；风险因素风险类别或可能导致事故类型确定不完整、不正确，一项扣1分。

符合

3

安全风险分级管控

按照“分区域、分级别、网格化”原则，实施安全风险差异化管理，并遵循“风险越大，管控层级越高”原则，对于操作难度大、技术含量高、安全风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行监控；上级负责管控的安全风险，下级必须同时负责管理，并逐级落实具体管控措施。

企业结合各自实际情况，对安全风险进行分级管理，确定各管控层级。

6

未实施安全风险差异化管理，不得分；企业未结合自身情况明确管控层级或管控层级落实不合理，一项扣2分。

符合

6

根据选定的安全风险辨识评估方法，结合企业自身实际情况对安全风险等级进行量化，并由高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。

5

安全风险等级判定明显不正确，不得分；安全风险等级量化不合理，扣2分。

符合

5

根据选定的安全风险辨识评估方法，确定风险因素导致事故发生的可能性和事故后果严重程度，从而对其风险进行量化并确定安全风险等级。

根据风险点内各风险因素风险评估结果，将风险因素最高风险等级作为风险点的安全风险等级；根据区域内的作业行为风险等级，形成作业安全风险比较图。

6

未依据选定的风险辨识评估方法确定风险因素或风险点安全风险等级的，不得分，风险因素或风险点的安全风险等级确定不合理，每项扣2分。

无作业安全风险比较图的，扣3分；作业安全风险比较图绘制不正确的，每一处扣1分。

符合

6

根据作业场所内风险点的风险评估结果，将风险点最高风险等级作为作业场所的安全风险等级，形成厂区安全风险四色分布图。

3

无安全风险四色分布图，不得分；安全风险四色分布图绘制不正确的，每一处扣1分。

符合

3

企业应根据安全风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

企业在制定风险控制措施时：

（1）应考虑控制措施的针对性、可行性、安全性、可靠性；

（2）应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急措施。

8

安全风险缺少控制措施或措施无针对性的，每项扣2分。

符合

6

建立安全风险数据库，形成安全风险相关台账，至少包括以下内容：

风险点编号、风险点名称、风险因素、风险等级、风险类别/可能导致事故类型、责任单位/责任人、管控措施、排查事项、排查频次等。

根据风险相关台账，形成相应岗位风险告知卡和区域风险告知牌。

12

未建立安全风险数据库的，不得分；每缺少一个台账，扣4分；台账中每缺少一项内容，扣2分；未形成相应岗位风险告知卡和区域风险告知牌的，扣5分。

符合

12

结合企业生产工艺特点，有下列情况之一的，确定为重大风险：

（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；

（2）发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在；

（3）经安全评估为重大危险源的。

经确认存在重大风险的企业，应形成重大安全风险清单、设置重大安全风险公告栏、制定重大安全风险管控方案或制度，并对识别的重大风险应进行评估和报告。

5

存在重大风险的企业，重大风险未进行评估和报告的，不得分；无重大安全风险清单、重大安全风险公告栏、重大安全风险管控方案或制度的，不得分；每缺少一项，扣1分。

企业无重大风险

5

制定双重预防机制建设体系安全风险辨识分级管控的培训计划，分层次、分阶段开展有针对性的全员培训。

4

未制定安全风险辨识分级管控的培训计划，扣2分；未按计划进行培训的，每次扣2分；培训档案不完整的，缺少一项扣2分。

未制定安全风险辨识分级管控的培训计划，扣2分；未按计划进行培训，扣2分；

0

当发生下列情形之一时，企业应及时开展风险分析，及时更新风险信息:

（1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；

（2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；

（3）组织机构发生重大调整；

（4）补充新辨识出的危险源评价；

（5）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；

（6）采用新工艺、新材料、新设备、新技术后；

（7）新、改、扩建项目完成后等。

4

企业未及时更新风险信息的，不得分。

符合

4

小计

75

小计得分

69

3

隐患排查与治理

隐患排查

企业应对各级管理人员和从业人员进行教育培训，确保其掌握隐患排查治理标准，明确隐患排查的时限、范围、内容、频次和要求，有序开展职责范围内隐患排查工作。

6

未制定隐患排查治理的培训计划，扣2分；未按计划进行培训的，每次扣2分；培训档案不完整的，缺少一项扣2分。

未制定隐患排查治理的培训计划，扣2分；未按计划进行培训，扣2分；培训档案不完整，扣2分。

0

企业应以风险点管控措施为基本排查对象，编制风险点隐患排查清单。

13

未编制隐患排查清单的，不得分；隐患排查清单内容不全，每缺一项3分。

符合

13

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次，制定各级别隐患排查记录表。

排查组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级。

6

未编制各级别隐患排查记录表的，不得分；排查级别或频次制定不合理，扣2分。

未编制各级别隐患排查记录表，不得分

0

各相关层级的部门和单位应对照隐患排查记录表进行隐患排查，隐患排查应做到逐点检查、全面覆盖检查、责任到人。

13

未组织隐患排查的，不得分；未填写隐患排记录查表的，不得分；未按组织级别或频次排查的，每缺少一组织级别或频次的，扣3分。

符合

13

应对排查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，建立隐患信息档案。

6

未确定隐患等级的，不得分；隐患等级判定不正确的，扣2分；未建立隐患信息档案的，不得分；隐患信息档案不全面的，每缺一项，扣2分。

符合

6

隐患治理

企业应根据隐患级别开展有效的治理活动。

一般隐患的治理应按“三定四不推”（定整改措施、定责任单位、定完成时间；个人能整改的不推给班组、班组能整改的不推给车间、车间能整改的不推给企业、企业能整改的不推给上级）的原则，由相关人员负责组织整改，整改情况要安排专人负责。

6

未开展隐患治理活动的，不得分；未安排专人负责的，扣3分。

符合

6

经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应制定重大事故隐患治理实施方案，落实整改责任及治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、防止整改期间发生事故的安全措施。

5

未进行判定的，不得分；经判定后，不属于重大事故隐患的，按满分计算，属于重大事故隐患，未制定重大事故隐患治理实施方案的，不得分；方案内容不全的，扣3分。

符合

5

隐患治理完成后，企业应根据级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。

6

未根据级别组织相关人员进行验收，不得分。

符合

6

对政府督办的重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估，无条件进行评估的，应委托有资质的安全评价机构进行评估。

被责令停产的，需经有关部门审查同意，方可恢复生产。

6

未对治理情况进行复查评估的，不得分；被责令停产的，未经有关部门审查同意，擅自恢复生产的，扣3分。

未构成重大事故隐患的，按满分计算。

无政府督办的重大隐患治理

6

建立隐患排查治理台账，至少应包括以下内容：

隐患名称、整改措施、整改时限、整改情况、责任人、验收情况等。

8

未建立隐患排查治理台账的，不得分；隐患排查治理台账不全，每缺一项，扣2分。

未建立隐患排查治理台账，不得分

0

小计

75

小计得分

49

4

信息管理系统

信息系统建设

企业应建立安全风险分级管控与隐患排查信息管理系统，以信息化的手段提升企业安全管理水平。

10

采用手工填表登记，未建立信息管理系统的，不得分；信息管理系统未正常运行的扣5分。

采用手工填表登记，未建立信息管理系统，不得分

0

风险辨识分级管控信息管理模块

企业建立的管控信息系统中应包含安全风险分级管控模块，并实现以下功能：

1、线上完成风险单元划分、风险评估分级、风险动态管控等工作，并形成风险相关数据库；

2、便于数据统计，统筹安全管理，并保证系统运行良好。

10

未形成风险相关数据库的，不得分；每缺一项，扣5分。

未形成风险相关数据库，不得分

0

隐患排查治理信息管理模块

企业建立的管控信息系统中应包含隐患排查治理模块，并实现以下功能：

1、线上完成隐患排查、隐患上报、隐患分级、隐患整改信息回馈、隐患复查等工作；

2、形成隐患排查治理台账,及数据库；

3、采用多种隐患上报方式（手持终端、手机APP等方式），满足不同场景的需要，便于安全隐患的及时上报；

4、隐患治理完成情况的跟踪，整体安全生产情况的掌控；

5、便于数据统计，统筹安全管理，并保证系统运行良好。

10

未形成隐患治理相关数据库的，不得分；每缺一项，扣2分。

未形成隐患治理相关数据库，不得分

0

小计

30

小计得分

0

总计

200

得分总计

133

注：

1.评定得分大于等于150分方可评为二级标准化企业；2.评定得分大于等于120分方可评为三级标准化企业。

附件附后：

附件1：

加油站安全风险分级管控制度

附件2：

安全隐患排查治理管理制度

附件3：

危险源辨识与风险评价表

附件4：

风险单元划分既然构图

附件5：

危险性评价分析方法

附件6：

作业风险比较图

附件7：

安全风险四色分布图

附件8：

岗位风险告知卡

附件9：

风险点清单

附件10：

风险分级管理台账

附件11：

风险点隐患排查表

附件12：

隐患排查治理公示表