西藏自治区科学技术厅度部门预算 doc.docx
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西藏自治区科学技术厅度部门预算doc
西藏自治区科学技术厅2019年度部门预算
2019年01月28日
第一部分西藏自治区科学技术厅概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分西藏自治区科学技术厅2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分西藏自治区科学技术厅2019年度部门预算数据分析
第四部分名词解释
第一部分
西藏自治区科学技术厅概况
一、部门预算单位构成
西藏自治区科学技术厅2019年度部门预算编制范围的单位包括厅系统7个单位。
其中1个行政单位：
即西藏自治区科学技术厅机关，6个事业单位分别为：
西藏自治区生产力促进中心、西藏自治区科技创业服务中心、西藏自治区高原生物研究所、西藏自治区科技信息研究所、西藏自治区能源研究示范中心、西藏自治区自然科学博物馆。
此次预算公开范围为上述单位2019年度预算数据。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.西藏自治区科学技术厅机关职能:
（1）贯彻执行国家关于科技工作的方针政策和法律法规，牵头拟订科技发展规划和政策，起草有关法律法规草案。
（2）负责拟订全区重点基础研究计划、高新技术研究发展计划、科技支撑计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（3）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。
（4）负责编制和实施自治区级重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大科研基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。
（5）会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高薪技术产业化相关技术服务体系建设；负责全区火炬计划、星火计划等政策引导类科技计划的制定并指导实施。
（6）组织拟订全区科技促进农村和社会发展的方针政策、措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
（7）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
（8）提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革工作；负责自治区科学技术奖评审、表彰的组织工作，参与拟定全区科技人才队伍建设规划；拟定科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；承担自治区级科技成果的管理、评价、鉴定等工作；负责科技保密、评估和统计等管理工作。
（9）负责归口管理的各类科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
（10）负责组织协调全区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；承担规范专利管理基本秩序的责任；依法处理、协调侵犯的纠纷案件以及查处假冒专利行为；会同有关部门指导和规范知识产权无形资产评估工作。
（11）组织指导科技方面的对外合作与交流；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议。
（12）承办科技部交办的其他事项。
2.自治区科技信息研究所职能：
从事科技信息资源建设，科技文献服务，科技信息咨询，科技情报分析研究，科技查新，科技统计，科技成果管理，科技档案管理，科技期刊编辑出版，网路基础设施建设与维护，数据库建设与服务，信息技术应用研究与开发，3S（地理信息系统、全球定位系统、遥感技术）应用研究与开发，科技信息平台建设与运行维护，科技信息协作组织，区域合作发展科技信息服务，特色产业发展科技信息服务，科技文化创意与传播，科技信息学术交流。
承办自治区科技厅交办的其他工作。
3.自治区高原生物研究所职能：
研究西藏生物学理论；西藏生物资源的考察与特色生物资源研究；西藏生态环境与生物多样性保护；生物知识宣传及相关学术交流。
承办西藏自治区科技厅交办的其他工作。
4.自治区能源研究示范中心职能：
掌握西藏新能源资源分布和利用现状，引进吸收国内外新能源先进适用技术，开展新能源科学研究，承担新能源应用技术研究与示范推广工作，促进新能源科技发展，提供新能源技术咨询、基层技术培训与规范市场检测服务，面向全区开展新能源科普宣传和节能宣传工作。
承办自治区科技厅交办的其他工作。
5.自治区生产力促进中心职能：
向企业提供科技、经济、管理、政策法规、市场、人才等方面的信息、培训和咨询服务；为企业提供市场营销、投资融资、人才引进、对外合作、展览展销服务；组织新技术（包括管理技术）的开发应用、示范和推广；建立科技评估评审体系，为政府的科学决策提供服务。
承办自治区科技厅交办的其他工作。
6.自治区科技创业服务中心职能：
负责创业专项资金的日常管理和运作，为企业提供项目策划、项目评估、项目申报、科技产品推介；负责管理、运营西藏科技孵化器，为企业提供创新创业平台；推动并服务科技产业园区建设；推进并服务科技创新要素向企业聚集。
7.西藏自然科学博物馆职能：
贯彻落实党的各项路线、方针、政策，围绕办馆宗旨定位，做好展品的征集、收藏、保管、陈列、展示，不断充实博物馆藏品内容，提升展品的内涵。
发挥博物馆的宣传教育职能作用，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、激发科学观念、培养创新意识，开展互动性强、寓教于乐的科普教育和素质教育。
积极采取现代化技术手段，建好博物馆网站，扩大博物馆的对外影响。
发挥自然科学交流窗口的作用，做好各类参观人群的接待工作。
承办自治区科技厅交办的其他工作。
（二）部门机构设置。
自治区科技厅机关设7个内设机构和机关后勤服务中心，包括：
办公室、政策法规处（成果管理处）、高新技术发展及产业化处（自治区火炬计划办公室、技术交流合作处）、农牧科技处（自治区星火计划办公室）、自治区知识产权局、计划财务审计处、政工人事处（机关党委）。
自治区科技信息研究所设5个内设机构，包括办公室、科技文献编译中心、科技咨询中心、科技文献共享中心、科技信息中心。
自治区高原生物研究所设7个内设机构，包括办公室、植物组织培养研究室、植物资源研究室、动物资源研究室、昆虫资源研究室、植物化学研究室、生物资源研究中心。
自治区能源研究示范中心设5个内设机构，包括办公室、太阳能应用研究所、风能研究室、沼气研究室、新能源检测中心。
自治区生产力促进中心设3个内设机构，包括综合部、市场部、信息部。
自治区科技创业服务中心无内设机构。
西藏自然科学博物馆设5个内设机构，包括办公室、展览教育部、研究部、技术保障部、展品保管部。
第二部分
西藏自治区科学技术厅（部门）2019年度预算明细表
表1：
财政拨款收支总表
表2：
一般公共预算支出表
表3：
一般公共预算基本支出表
表4：
一般公共预算“三公”经费支出表
表5：
政府性基金预算支出表
表6：
部门收支总表
表7：
部门收入总表
表8：
部门支出总表
（表1-8详见附件）
第三部分
西藏自治区科学技术厅2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。
2019财政拨款预算收入18,758.52万元，其中：
基本支出预算收入6,247.07万元，项目支出预算收入12,511.45万元；2019财政拨款支出预算18,758.52万元，其中：
基本支出预算6,247.07万元，项目支出预算12,511.45万元。
2018年度财政拨款预算收入7,364.86万元，其中：
基本支出预算收入5,657.75万元，项目支出预算收入1,707.11万元；2018年度财政拨款支出总额为7,364.86万元，其中基本支出预算5,657.75万元，项目支出预算1,707.11万元。
具体如下表：
2018/2019年财政拨款收支对比表
单位：
万元
科目
2018年
2019年
增减数
增减率
财政拨款收入
7,364.94
18,758.52
11,393.58
154.70%
其中：
基本支出
5,657.83
6,247.07
589.24
10.41%
项目收入
1,707.11
12,511.45
10,804.34
632.90%
财政拨款支出
7,364.94
18,758.52
11,393.58
154.70%
其中：
基本支出
5,657.83
6,247.07
589.24
10.41%
项目收入
1,707.11
12,511.45
10,804.34
632.90%
2019年财政拨款收入增长的主要原因是：
1.2018年年底新分、调入职工共增加15人，养老保险、机关事业等社会保障基数增加，缴费金额增加，致使基本支出增加589.24万元，增长率10.41%。
2.2019年预算中安排了应用技术与研发项目资金8,871.50万元，中央引导地方科技发展专项资金1,785.00万元，科学技术奖励资金提高了119.00万元，2019年预算厅属事业单位安排了党建经费13.84万元，西藏清洁能源基地及无电气化特区建设峰会项目资金15.00万元致使项目支出增加10,804.34万元，增长率632.90%。
二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（1）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2019年区科学技术厅一般公共预算财政拨款总额18,758.52万元，比2018年增加11,393.58万元，增长154.70%。
具体如下：
2018/2019年一般公共预算当年财政拨款对比表
单位：
万元
科目
2018年
2019年
增减数
增减率
工资福利支出
4,720.32
5,295.69
575.37
12.19%
商品服务支出
1,308.44
1,063.84
-244.60
-18.69%
对个人和家庭服务支出
32.00
10.96
-21.04
-65.75%
其他资本性支出
1,274.10
12,357.36
11,083.26
869.89%
对企业补助
30.00
30.67
0.67
2.23%
合计
7,364.86
18,758.52
11,393.66
154.70%
工资福利支出增长的主要原因是：
2018年年底新分、调入职工共增加15人，养老保险、机关事业等社会保障基数增加，缴费金额增加，致使工资福利支出增加575.37万元，增长率112.19%。
商品服务支出减少主要原因是，2018年科技厅机关院内整治资金安排到年初预算中，2019年未安排，致使商品服务支出减少244.60万元，增长率-18.69%，对个人和家庭服务支出减少主要原因是科技厅机关2018年安排了抚恤金26.00万元，2019年未安排，致使对个人和家庭服务支出减少21.04万元，增长率-65.75%，其他资本性支出增长主要原因是2019年预算中安排了应用技术与研发项目资金8,871.50万元，中央引导地方科技发展专项资金1,785.00万元，科学技术奖励资金提高了119.00万元，2019年预算厅属事业单位安排了党建经费13.84万元，西藏清洁能源基地及无电气化特区建设峰会项目资金15.00万元等项目资金增加，致使项目支出增加11,083.26万元，增长率869.89%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
1.一般公共预算当年财政拨款按经济分类结构情况
2019年区科学技术厅一般公共预算当年总额为18,758.52万元，其中：
基本支出6,247.07万元，占2019年当年预算财政拨款的33.33%；项目支出12,511.45万元，占2019年当年预算财政拨款的67.67%2019年一般公共预算当年财政拨款结构图如下：
2.一般公共预算当年财政拨款按单位分类结构情况
2019年区科学技术厅一般公共预算当年总额财政拨款18,758.52万元，其中：
科学技术厅机关13218.92万元，占一般公共预算当年总额财政拨款的70.47%；西藏自治区生产力促进中心380.08万元，占一般公共预算当年总额财政拨款的2.03%；西藏自治区科技创业服务中心216.39万元，占一般公共预算当年总额财政拨款的1.15%；西藏自治区高原生物研究所1018.52万元，占一般公共预算当年总额财政拨款的5.43%；西藏自治区科技信息研究所808.97万元，占一般公共预算当年总额财政拨款的4.31%；西藏自治区能源研究示范中心820.24万元，占一般公共预算当年总额财政拨款的4.37%；西藏自治区自然科学博物馆2295.40万元,占一般公共预算当年总额财政拨款的12.24%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
区科学技术厅2019年科学技术支出一般公共预算当年财政拨款18,758.52万元,其中：
科学技术支出—科学技术管理事务支出—行政运行经费8.8万元；
科学技术支出—科学技术管理事务支出—一般行政管理事务经费11,592.85万元；
科学技术支出—基础研究—机构运行经费3,963.58万元；
科学技术支出—科技条件与服务—机构运行经费333.17万元；
科学技术支出—科学技术普及—青少年科技活动经费324.86万元；
科学技术支出—科学技术普及—科技馆站经费1,839.94万元；
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出686.65万元；
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出9.67万元
三、一般公共预算基本支出情况说明。
区科学技术厅2019年一般公共预算基本支出6,247.07万元，其中：
工资福利支出5295.69万元；商品和服务支出1,063.84万元；对个人和家庭补助支出10.96万元。
其中商品服务支出1，063.84万元主要包括如下：
2019年科学技术厅商品服务支出明细表
单位：
万元
序号
科目
科学技术厅
科技厅机关
厅属事业单位
1
商品和服务支出
1,063.84
276.84
787.00
2
办公经费
13.80
4.17
9.63
3
水费
3.08
0.93
2.15
4
电费
13.11
3.96
9.15
5
邮电费
19.95
6.03
13.92
6
取暖费
283.17
46.24
236.93
7
差旅费
131.78
42.87
88.91
8
维修（护）费
7.38
2.23
5.15
9
会议费
14.40
14.40
-
10
培训费
20.36
6.15
14.21
11
公务接待费
45.51
14.01
31.50
12
工会费
69.15
23.02
46.13
13
福利费
1.45
0.37
1.08
14
公务用车运行维护费
77.46
43.03
34.43
15
其他商品服务支出
363.24
69.43
293.81
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2019年“三公”经费预算总数122.97万元，比2018年年初预算减少1.12万元，下降0.90%。
其中因公出国（境）费为0.00万元；公务用车购置为0.00万元，公务用车运行费为77.13万元；接待费为45.51万元，2019年自治区科技厅系统预计接待团组、人数与2018年相当。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。
区科学技术厅2019年度没有使用政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明。
一般公共预算拨款合计18,758.52万元；支出合计18,758.52万元，其中:
科学技术18,062.20万元,社会保障和就业支出696.32万元。
7、关于部门收入总表的说明。
2019年区科学技术厅一般公共预算当年总额财政拨款18,758.52万元，其中：
科学技术厅机关13218.92万元、西藏自治区生产力促进中心380.08万元、西藏自治区科技创业服务中心216.39万元、区高原生物研究所1018.52万元、西藏自治区科技信息研究所808.97万元、西藏自治区能源研究示范中心820.24万元、西藏自治区自然科学博物馆2295.40万元。
具体如下表：
区科学技术厅2019年预算收入总表
单位：
万元
序号
单位
合计
基本支出
项目支出
1
西藏自治区科学技术厅
18,758.52
6,247.07
12,511.45
2
厅机关
13,218.92
2,042.53
11,176.39
3
科技信息研究所
808.97
720.61
88.36
4
高原生物研究所
1,018.52
964.99
53.53
5
能源示范研究中心
820.24
748.88
71.36
6
科技创业服务中心
216.39
185.72
30.67
7
生产力促进中心
380.08
243.48
136.60
8
西藏自然科学博物馆
2,295.40
1,340.86
954.54
八、关于部门支出总表的说明。
2019年度支出预算总额为18,758.52万元，基本支出6,247.07万元；其中：
工资福利支出5295.69万元；商品和服务支出1,063.84万元；对个人和家庭补助支出10.96万元。
项目支出总额12,511.45万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）区科学技术厅运行经费安排使用情况说明。
1.2019年区科学技术厅履行行政运行，一般行政事业管理职能，保障运行支出，预算安排的行政、事业运行经费合计18,758.52万元。
其中：
基本支出6,247.07万元，一般行政管理项目支出12,511.45万元。
2.区科学技术厅运行经费预算的内容
西藏自治区科学技术厅运行经费由科学技术管理事务支出、基础研究支出、科技条件与服务支出、科学技术普及支出、社会保障和就业支出组成。
（2）政府采购情况说明。
2019年西藏自治区科学技术厅年初预算中不涉及政府采购事项。
（3）国有资产占有使用情况说明。
截止2018年12月31日，西藏自治区科学技术厅资产总额20,411.57万元，其中：
房屋3058.74万元，面积28203.26平方米；车辆1046.91万元，34辆公务车辆；单价50万元以上通用设备872.83万元，数量为9个；其他固定资产3709.27万元，无形资产7.8万元。
（4）预算绩效情况说明。
预算编制。
按照财政厅2019年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报财政。
第四部分
名词解释
一、财政拨款：
指本级财政当年拨付的资金。
二、科学技术：
反映用于科学技术方面的支出。
三、科学技术管理事务：
反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。
四、基础研究：
反映从事基础研究、近期无法取得使用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及重点实验室、重大科学工程的支出。
五、应用研究：
反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性基础工作的支出。
六、应用技术研究与开发：
反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
七、科技条件与服务：
用于反映完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。
八、科学技术普及：
反映科学技术普及方面的支出。
九、社会保障和就业支出：
反映用于行政事业单位基本养老保险金和职业年金方面的支出。
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