项目管理的三查四定模板.docx

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项目管理的三查四定模板

项目管理的三查四定

1      ”三查四定”内容

由建设单位或总承包单位组织设计、生产和施工单位开展”三查四定”工作。

三查:

查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。

四定:

对查出的问题,定任务、定人员、定时间、定措施。

问题类型分为:

设计漏项、未完工程、工程质量隐患、功能性增项

组织及人员:

由建设单位或业主组织,监理、设计、施工单位参加

时间:

气密前进行.

2  ”三查四定”应遵循的原则

（1）三查工作要细。

对每一张设计图纸,每一项工艺技术方案,每一项控制方案,每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进行严细认真地检查,并分类登记造册。

（2）四定工作要准

生产准备的技术负责人,会同设计、施工单位,对查出的问题逐项进行论证。

凡是影响开工、正常生产、安全生产的项目必须增加或修改。

对”锦上添花”可上可不上的项目,一律不上,以保证工程进度和控制工程费用。

对于必须增加和修改项目,特别是重大问题（包括设备开口、增加或修改控制方案、工艺流程的改动,管径150毫米以上管线的增减等）要进行重复论证,并征得技术保证和设计单位的同意。

一定要做到,定任务要准确。

具体内容（以压力管道为例）:

一、竣工文件检查

竣工文件是指装置（单元）设计、采购及施工完成之后的最终图纸文件资料,它主要包括设计竣工文件、采购竣工文件和施工竣工文件三大部分。

（一）设计竣工文件

设计竣工文件的检查主要是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。

在确认这些方面满足开车要求时,才能够开车,否则就应进行整改。

多年的生产实践证明,下面的一些问题是常见问题,检查时应作重点检查。

  1．设计漏项

大面积的设计漏项是极少发生的,但影响生产操作或不方便生产操作的设计遗漏则较容易发生。

当生产装置（单元）施工完成之后,特别是在操作人员在进行了充分的开工准备之后,设计遗漏问题就很容易被发现。

这些问题归纳起来主要表现在以下几个方面;  

  a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。

一个生产装置中往往要用到成千上万只阀门,而大多数阀门都是用于关断或开通管道的,特别是对于切换操作的管道,正常生产中经常进行阀门的关断或开通操作。

这样的阀门一旦遗漏,操作将无法进行。

装置中的冷换设备、机泵等进出口管道常带有连通线（如旁通线、暖泵线、最小流量线等）,这些直径较小的连通线如果遗漏将会影响正常的生产操作。

管道的高点设置放空设施、低点设置排液设施**道设计的一个基本原则,如果管道的高点无放空设施、低点无排液设施,装置（单元）停车时会在管道的高点或低点积存介质。

如果该介质是有毒介质,会引起操作人员或检修人员的中毒。

如果该介质是易燃易爆介质,可能会因动火而引起着火或爆炸。

管道的高点无放空时,如果管道内介质是液体,还会引起正常操作中的管道气阻,若气阻出现在泵入口处,会引起泵的抽空。

管道的低点无排液时,可能会引起管道的冻凝等。

这些问题都会影响到装置（单元）的生产操作。

上述的这些问题是最常见的问题。

开车前应严格检查,并确认能满足生产操作的需要。

  b．操作人员无法接近操作点和观察点,或缺少必要的操作平台

对于手动操作阀门、现场仪表组件（如压力表、液位计等）、安全阀、弹簧支吊架等管道组件,在生产过程中需要操作人员定期或不定期进行现场操作或观察。

这类管道组件应置于使操作人员能够接近的地方,或设置相应的操作平台,否则会影响正常的生产操作。

同理,对于停工期间需要接近的操作和检修点,也应检查它能否满足操作和检修的要求。

事实上,许多生产装置经常出现个别操作点或观查点因位置太高而无法接近的现象。

  c．缺少必要的操作说明

对于下列一些情况,设计文件中应给出必要的操作要求或说明:

管道专业负责的气动阀或电动阀等特殊阀门的操作及维护要求;采样系统的操作程序;弹簧支吊架的定位要求;膨胀节的安装要求;高温法兰密封的热紧要求;停工时的管道吹扫、氮封（如果工艺专业有要求时）、碱洗等方面的要求;等等。

对上述情况,如果缺少必要的说明和要求,会影响到装置的正常生产操作,甚至会危及到压力管道的安全可靠性。

例如加氢裂化反应流出物管道,根据介质条件一般应选用奥氏体不锈钢（多为321材料）,但该管道在停工时会因出现连多硫酸腐蚀环境而使其发生应力腐蚀开裂,因此工艺上则给出了相应的保护措施,即管道泄压后应立即氮封或进行碱洗,否则很容易使材料发生破坏。

  2．设计文件不完整

设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。

装置在建设过程中,经常会由于采购、施工、设计本身的错误等原因引起设计的修改和变更。

当发生设计修改和变更时,应将设计修改变更文件作为设计文件的一部分存人竣工设计文件中,同时在原设计文件中进行标识。

一些装置的设计竣工文件经常遗漏修订内容的标识和修订文件的保存,以致日后装置改造时无据可依,造成实物与图纸对不上。

  3．装置的安全保护措施不能满足有关规范和地方法规的要求

管道设计工程师都很清楚,装置设计时必须满足有关的防火规范、防爆规范、环保规范以及地方劳动安全法规等的要求。

这些规范和法规涉及面广,执行起来是一件很复杂的事情,有时很容易被疏忽。

例如,法兰、阀门等泄漏点到配电室及中心控制室的防爆间距问题,灭火蒸汽分配系统距灭火点距离问题,二硫化碳系统附近应设置事故淋浴器和眼冲洗器的问题等。

但上述的规范和法规一般都是强制性规定,是不能违背的。

检查设计文件时应检查这些规范和法规是否得到贯彻和落实。

检查设计文件时应根据规范和法规逐项进行。

除此之外,GB50160《石油化工企业设计防火规范》还提出了三重安全防护措施,即首先要预防一次危险引起的次生危险,其次是一旦发生次生危险则尽可能限制其危害程度和范围,第三是次生危险发生后,能为及时抢救和安全疏散提供方便。

在检查中,一旦发现有违背规范和法规的问题,或者是相应的防护措施没有得到落实,或者是相应的防护措施设置不合理,应及时提出整改意见。

（二）采购竣工文件

检查采购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等,并核对采购变更文件和产品随箱资料是否齐全。

  1．采购文件中应有相应的采购技术文件

完整的采购文件是保证产品质量乃至保证压力管道安全运行的有效证明资料。

经过查阅采购文件特别是采购技术文件,能够了解采购产品的质量保证情况,判断产品质量隐患,从而采取有效的措施加以防范。

例如,采购技术文件中是否明确提出了产品材料的交货状态,是否明确提出了产品材料的化学成份、机械性能、无损检验要求等。

如果采购文件中没有这些方面的要求,甚至没有相应的采购技术文件,应对产品进行认真评审,或经过合适的检查、试验以确认其可靠性,否则应更换产品或采取必要的补救措施。

  2．采购文件应与设计文件相符

采购文件与设计文件相符是必须遵守的原则。

如果出现与设计不符的采购文件,应交给设计人员进行评审,并确认其可靠性,否则应更换产品或采取必要的补救措施。

例如,以大壁厚管子代替小壁厚管子一般是可行的,但对于大直径高温管道,特别是当它与敏感设备相连时,应交付设计人员进行静应力分析校核,并确认其各项力学指标满足要求。

如果管道上装有弹簧支吊架,还应进行弹簧支吊架承载校核,并确认是否需要更换或调整弹簧支吊架参数。

  3．采购变更文件（采购代料单）应得到设计人员的确认

采购代料单往往是由采购人员提出、设计人员签字同意的技术资料,它已不同于原设计的采购文件,但它应是设计文件的一个组成部分。

如果采购变更文件没有设计人员的签字,应将它交给设计人员评审,并确认其可行性。

需要指出的是,采购变更往往是在货源找不到或制造周期不能保证等情况下被迫发生的,因此代用产品并不是最合适的产品,有时甚至是带有附加条件的。

例如,用超低碳奥氏体不锈钢代替低碳或高碳奥氏体不锈钢用在超过500℃的高温下时,除了校对其强度外,还要在运行过程中密切观察其蠕变量,一旦蠕变超过一定的量,就应停止使用,否则会酿成事故。

因为蠕变破坏是在很长一段时间内发生的,开工初期,不会产生蠕变破坏,因此用容易买到的超低碳奥氏体不锈钢代替低碳或高碳奥氏体不锈钢作为短时间应急用,也不是不能够的。

对于这些有附带条件的设计变更,应进行登记造册,并按附带要求进行监测。

  4．产品随箱资料应齐全,并应进行妥善保存

产品随箱资料除产品合格证明书等常规资料外,尚应包括产品描述的详细资料和产品操作维护说明书。

产品描述资料是后续改造设计或采购更改、替换、维护的重要基础资料。

例如,对含有易损件的产品,当更换易损件时,应该根据原易损件的要求定购,否则可能会影响到产品的使用性能。

产品操作维护说明书是保证正确使用产品的重要文件,操作人员必须按操作维护说明书的要求进行操作维护,否则可能会影响到产品的使用性能,甚至使产品遭受毁坏。

因此,产品的随箱资料是采购文件中的重要部分,如果缺少,应向制造商追要。