外协加工管理流程Word格式.doc

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4、前期文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。

核准

审核

发行时间

签收栏

部门

综合管理部

财务部

市场一部

市场二部

合同、预算部

工程部

材料部

签

收

人

外部协作加工流程

序号

作业流程

责任部门

责任人

相关表单

作业内容

1

工程结束

帐务处理

外协评定

工期及质量跟踪

外协合同签订

外协合同评审

外协加工厂选择

外协申请

生产计划排定

生产部

生产部长

生产计划书

在市场部接到订单后，生产部根据本部门实际生产情况及生产计划，在本公司加工任务饱和的情况下才能申请外协，其他部门一律不允许申请或者自主外协

2

总经理

总经理或工程采购部

《外协加工申请单》

《外协加工申请单》，交生产部经理及总经理审核后，由生产部与采购部安排专人跟踪外协

3

生产材料副部长

《外协加工

申请单》

生产部采购根据《外协加工申请》和加工构件的质量工期要求,选择合适的加工厂商并交由材料部办理采购

4

采购部

外协采购员

合同

材料部门根据生产部及市场提供的加工工期和质量要求，根据市场情况，与外协工厂议定加工工期，质量要求，价格要求，并制订相关合同交于综合管理部审核

5

管理部

管理部负责人

合同评审单

管理部组织市场部、生产部、技术部、材料部、工程部、财务部就相关客户要求工期、质量、价格及预付款等要求进行评审，如外协加工厂能达到相关要求，则报总经理签订合同

6

财务负责人

付款申请单

在加工协议签订之后，材料采购部根据合同要求，规范填写付款申请单，财务部在收到客户预付款之后才能给外协工厂预付款

7

生产部及材料部门

负责人

外协跟踪

在进入外协加工期间，材料采购部负责进度，生产部、工程部派相关人员，对外协产品不定期进行检查，并在每一次装车前对产品进行检查

8

材料采购部在产品质量无问题后，才能申请每次拉货的货款

9

供应商评定

工程结束前后，材料部就此供应商在本次合同中的表现进行一次综合评定，纳入公司供应商管理体系

一、目的

为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外协产品的加工能够按质、准时，满足生产计划和客户要求，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。

二、适用范围

适用于本公司所有外协加工的产品。

三、职责

1、生产部负责将《月生产计划》下发各生产单位、仓库，市场等部门,

2、公司除生产部之外一律不得申请外协，如有特别需要，需到生产部磋商后，得到生产部书面授权后方能外协

3.外协加工合同必须得到相关部门评审，无合同评审单，管理部门不得盖章签订合同

4.在公司订单不饱和的情况下，任何人不允许提请外协，否则公司将严肃处理相关责任人和外协联系人。

5.外协产品出厂前必须得到质检部门的检查，如发现质量问题，立即通知相关部门。