11调度和地面设施检查规范.docx
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11调度和地面设施检查规范
表12-1煤矿调度和地面设施标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准分值
评分方法
检查内容及评判标准
一、调度基础工作（12分）
组织机构
1.有调度指挥部门，岗位职责明确
2
查资料。
无调度指挥部门不得分，岗位职责不明确1处扣0.5分
1、查阅机构设置、岗位责任制是否以正式文件下发。
2、查阅文件内容：
岗位职责是否明确。
2.每天24h专人值守，每班工作人员满足调度工作要求
2
查现场。
人员配备不足或无值守人员不得分
1、查现场和考勤情况，查看是否专人值守，每班工作人员是否双人上岗，井口或井下设调度站的，人员配备应满足24h专人值守要求。
管理制度
制定并严格执行岗位安全生产责任制、调度值班制度、交接班制度、汇报制度、信息汇总分析制度、调度人员入井（坑）制度、业务学习制度、事故和突发事件信息报告与处理制度、文档管理制度等
3
查资料与现场。
每缺1项制度扣1分；制度内容不全或未执行，每处扣0.5分
1、查阅九项制度：
是否以正式文件下发。
2、查阅文件内容：
是否符合上级规定和本矿实际，内容是否全面。
3、查相关记录：
各项制度是否认真执行。
技术支撑
备有《煤矿安全规程》规定的图纸、事故报告程序图（表）、矿领导值班、带班安排与统计表、生产计划表、重点工程进度图（表）、矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等，图（表）保持最新版本
5
查资料。
无矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案不得分；每缺1种图（表）扣1分，图（表）未及时更新1处扣0.5分
1、查阅矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案是否按《煤矿安全规程》规定及执行说明要求批准并下发，调度人员应熟悉其内容。
2、查阅图纸：
是否备有《煤矿安全规程》第十四条规定的图纸；是否按照《煤矿安全规程》第十二条规定及时更新；是否符合矿井实际。
二、调度管理（25分）
组织协调
1.掌握生产动态，协调落实生产作业计划，按规定处置生产中出现的各种问题，并准确记录
3
查资料。
不符合要求1处扣0.5分
1、查阅生产作业计划：
是否有全矿井生产作业计划（对照矿井经营预算计划）。
2、查阅调度值班记录内容：
是否掌握生产动态，协调落实生产作业计划，按规定处置生产中出现的各种问题，时间、地点、参加人员、内容、处理意见、处理结果等应记录清楚。
2.按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实、做好记录。
1、查阅调度值班记录内容：
是否掌握安全生产信息并及时上报，下达安全生产指令并跟踪落实等，记录清楚、详实。
应急处置
出现险情或发生事故时，及时下达撤人指令、报告事故信息，按程序启动事故应急预案，跟踪现场处置情况并做好记录
2
查资料。
未授权调度员遇险情下达撤人调度指令、发现1次没有在出现险情下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处置情况不得分，记录不规范1处扣0.5分
1、查资料（调阅安全部门的安全信息统计进行对照）：
是否授权调度员遇险情下达撤人调度指令；是否存在出现险情未下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处置情况。
2、查处置记录：
是否规范、清楚、详实。
深入现场
按规定深入现场，了解安全生产情况
2
查资料。
每缺1人次深入现场扣1分
1、查阅调度人员入井（坑）制度和入井考勤，同时对照人员定位信息：
是否按规定深入现场，了解安全生产情况。
调度记录
1.值班记录整洁、清晰，完整、无涂改
4
查现场。
不符合要求1处扣0.5分
1、查阅调度值班记录内容：
是否整洁、清晰，完整、无涂改：
是否是真实记录。
2.有调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账（记录）
2
查资料。
无台账（记录）的不得分；台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分
1、查阅调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账（记录）：
是否有台账；台账内容是否完整、数据是否准确；是否包括重点作业工程和重大隐患排查处理等情况。
3.有产、运、销、存的统计台账（运、销、存企业集中管理的除外），内容齐全，记录规范
2
查资料。
无台账（记录）的不得分；台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分
1、查产、运、销、存的统计台账（运、销、存企业集中管理的除外）：
是否内容齐全完整，记录规范，数据准确。
调度汇报
1.每班调度汇总有关安全生产信息
2
查资料。
抽查1个月相关记录。
缺少或内容不全，每1处扣0.5分
1、查阅1个月的每班调度汇总记录（调阅安全部门的安全信息统计进行对照）：
是否有记录；内容是否齐全；是否包括安全生产信息。
2.按规定上报调度安全生产信息日报表、旬（周）、月调度安全生产信息统计表、矿领导值班带班情况统计表
6
查资料。
不符合要求1处扣1分
1、查调度安全生产信息日报表、旬（周）、月调度安全生产信息统计表、矿领导值班带班情况统计表：
是否按规定要求由调度部门负责人或分管矿领导审核后及时上报。
雨季“三防”
组织落实雨季“三防”相关工作，并做好记录
2
查资料和现场。
1处不符合要求不得分
1、查雨季“三防”文件：
是否以正式文件下发；文件内容及相关附件是否齐全正规。
2、查落实记录和现场：
是否对照文件或会议纪要进行了落实。
三、调度信息化（27分）
通信装备
1.装备调度通信系统，与主要硐室、生产场所（露天矿为无线通信系统）、应急救援单位、医院（井口保健站、急救站）、应急物资仓库及上级部门实现有线直拨
4
查现场和资料。
不符合要求1处扣0.5分
1、查资料和现场：
是否装备了无线、广播和有线调度通信系统，与主要硐室等是否实现有线直拨。
2.有线调度通信系统有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、录音等功能。
调度工作台电话录音保存时间不少于3个月
4
查现场和资料。
不符合要求1处扣0.5分
1、查现场和系统设计等相关资料：
有线调度通信系统是否有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、录音等功能。
调度工作台电话录音保存时间是否不少于3个月。
3.按《煤矿安全规程》规定装备与重要工作场所直通的有线调度电话
4
查现场和资料。
不符合要求1处扣0.5分
1、查现场和安装维修记录：
重要工作场所是否安装有直通的有线调度电话。
监控系统
1.跟踪安全监控系统有关参数变化情况，掌握矿井安全生产状态
2
查现场和资料。
不符合要求1处扣0.5分
1、查现场和系统设计等相关资料：
调度人员是否熟悉安全监控系统有关参数，及时掌握矿井安全生产状态。
2.及时核实、处置系统预（报）警情况并做好记录
4
查现场和资料。
有1项预（报）警未处置扣0.5分
1、查阅系统预（报）警记录或月报表和处置记录：
调度员是否及时掌握并处置报警（调度室内有监测人员值班的要相互沟通并有记录）。
人员位置监测
装备井下人员位置监测系统，准确显示井下总人数、人员时空分布情况，具有数据存储查询功能。
矿调度室值班员监视人员位置等信息，填写运行日志
4
查现场和资料。
无系统或运行不正常、无数据存储查询功能不得分，数据不准确1处扣0.5分，未正常填写运行日志1次扣0.5分
1、查井口显示和信息员统计情况以及设计等相关资料：
是否装备井下人员位置监测系统；是否准确显示井下总人数、人员时空分布情况，是否具有数据存储查询功能。
2、查运行日志：
矿调度室值班员是否监视人员位置等信息，填写运行日志。
图像监视
矿调度室设置图像监视系统的终端显示装置，并实现信息的存储和查询
2
查现场和资料。
调度室无显示装置扣1分，显示装置运行不正常、存储或查询功能不全1处扣0.5分
1、查矿调度室图像监视系统的终端显示和设计等相关资料：
是否装备图像监视系统的终端；显示装置运行是否正常、存储或查询功能是否齐全。
信息管理系统
采用信息化手段对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理，实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储和传输功能
3
查现场和资料。
无管理信息系统或系统功能不全、运行不正常不得分；其他1处不符合要求扣0.5分
1、查管理信息系统和相关资料：
是否对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理；是否对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储和传输。
四、岗位规范
（4分）
专业
技能
1.具备煤矿安全生产相关专业知识、掌握岗位相关知识；
2.人员经培训合格
2
查资料和现场。
不符合要求1处扣0.5分
1、查地面各岗位培训计划和培训记录：
是否进行安全生产相关专业知识、岗位相关知识培训；是否真实。
2、查培训考核合格证：
所有参加培训人员应培训合格。
规范
作业
1.严格执行岗位安全生产责任制；
2.无“三违”行为
2
查现场。
发现“三违”不得分，不执行岗位责任制1人次扣0.5分
1、查地面各岗位现场：
是否有“三违”行为；是否认真执行岗位安全生产责任制。
五、文明生产
（2分）
文明办公
1.设备、设施安装符合规定
2
查现场和资料。
不符合要求1处扣0.5分
1、查设备设施安装手续：
资料是否齐全，供电、用电、设备及消防管理是否满足要求。
2.图纸、资料、文件、牌板及工作场所清洁整齐、置物有序
1、查地面各岗位现场及相关资料：
图纸、资料、文件、牌板及工作场所是否清洁整齐、置物有序（调度室内应有悬挂（或摆台）图纸的位置）。
六、地面办公场所（2分）
办公室
办办公室配置满足工作需要，办公设施齐全、完好好
1
查现场。
不符合要求1处扣0.5分
1、查看办公场所设计相关资料及现场：
是否符合《煤炭工业矿井设计规范》有关要求。
会议室
配置有会议室，设施齐全、完好
1
查现场。
不符合要求1处扣0.5分
1、查看会议室设计相关资料及现场：
区队是否合理设置会议室；不同功能的会议室面积、设施是否满足参会人员需求。
七、两堂一舍（20分）
职工食堂
1.基础设施齐全、完好，满足高峰和特殊时段职工就餐需要；
2.符合卫生标准要求，工作人员按要求持健康证上岗
5
查资料和现场。
基础设施不齐全扣1分，不符合卫生标准扣3分，未持证上岗的1人扣1分，不能满足就餐需求不得分
1、查看职工食堂设计相关资料及现场：
基础设施是否齐全、完好，是否符合卫生标准要求；是否满足高峰和特殊时段职工就餐需要。
2、抽查工作人员健康证：
工作人员是否持健康证上岗。
职工澡堂
1.职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求；
2.设有更衣室、浴室、厕所和值班室，设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施
8
查记录和现场。
不能满足职工洗浴要求或脏乱的不得分，基础设施不全每缺1处扣1分，安全防护设施每缺1处扣1分
1、查看职工澡堂设计相关资料及现场：
设计是否合理，是否满足职工洗浴要求；环境卫生是否整洁。
2、查看更衣室、浴室、厕所和值班室设计相关资料及现场：
设施是否齐全完好；是否有防滑、防寒、防烫等安全防护设施。
职工宿舍及洗衣房
1.职工宿舍布局合理，人均面积不少于5㎡；
2.室内整洁，设施齐全、完好,物品摆放有序；
3.洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合《工业企业设计卫生标准》的要求
7
查记录和现场。
职工宿舍不能满足人均面积5m2及以上、室内脏乱的不得分，其他不符合要求1处扣1分
1、查看职工宿舍设计相关资料及现场：
设计是否合理，是否满足职工住宿需求；室内卫生是否整洁，设施齐全、完好,物品摆放有序（人均面积不少于5㎡的掌握应重点把握实际居住条件）。
2、查看洗衣房设计相关资料及现场：
是否设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合《工业企业设计卫生标准》的要求。
八、工业广场（6分）
工业广场
1.工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区与生活区分区设置；
2.物料分类码放整齐；
3.煤仓及储煤场储煤能力满足煤矿生产能力要求；
4.停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求
2
查资料和现场。
不符合要求1处扣0.5分
1、查看工业广场设计相关资料及现场：
设计是否符合《煤矿工业矿井设计规范》有关规定要求，是否布局合理，工作区与生活区分区设置。
2、查看物料场地：
是否分类码放整齐。
3、查看煤仓及储煤场：
储煤能力是否满足煤矿生产能力要求。
4、查看停车场：
是否规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求。
工业道路
工业道路应符合《厂矿道路设计规范》的要求,道路布局合理，实施硬化处理
2
查现场。
不符合要求1处扣0.5分
1、查看工业广场的道路设计相关资料及现场：
设计是否符合《厂矿道路设计规范》有关规定要求，是否布局合理，实施硬化处理。
环境卫生
1.依条件实施绿化；
2.厕所规模和数量适当、位置合理，设施完好有效，符合相应的卫生标准；
3.每天对储煤场、场内运煤道路进行整理、清洁，洒水降尘
2
查现场。
不符合要求1处扣0.5分
1、查看工业广场设计相关资料及现场：
是否依条件实施绿化。
2、查看厕所：
厕所规模和数量是否适当、位置合理，设施完好有效，符合相应的卫生标准；
3、查看煤仓及储煤场：
储煤能力是否满足煤矿生产能力要求。
4、查看储煤场、场内运煤道路：
是否每天对储煤场、场内运煤道路进行整理、清洁，洒水降尘。
九、地面设备材料库
（2分）
设备库房
1.仓储配套设备设施齐全、完好；
2.不同性能的材料分区或专库存放并采取相应的防护措施；
3.货架布局合理，实行定置管理
2
查资料和现场。
不符合要求1处扣0.5分
1、查看矿井器材库、消防材料库、油脂材料库等现场：
仓储配套设备设施是否齐全、完好，满足安全生产要求（存储大型设备或器材，应配备吊装设备，）；不同性能的材料是否分区或专库存放并采取相应的防护措施；货架布局是否合理，实行定置管理（物料堆放高度应有明确规定并应编制防倒等安全措施）。
得/扣分合计：
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