标准化检查规范 调度和地面11文档格式.docx

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人员配备不足或无值守人员，不得分

管理制度

制定并严格执行岗位安全生产责任制、调度值班制度、交接班制度、汇报制度、信息汇总分析制度、调度人员入井（坑）制度、业务学习制度、事故和突发事件信息报告与处理制度、文档管理制度等

3

查资料与现场。

每缺1项制度扣1分；

制度内容不全或未执行，每处扣0.5分

1.查矿正式文件下发是否有这9项制度；

2.查机构和人员配备，制度是否健全；

3.对应制度里内容的记录台账，查制度是否执行

1.9项制度的文件；

2.安全生产责任记录、调度值班记录、交接班记录、汇报记录、信息汇总分析记录、调度人员入井记录、业务学习记录、事故和突发事件报告处理记录、文档管理记录等

1.缺1项制度，扣1分；

2.每项制度内容不全或未执行，扣0.5分

技术支撑

备有《煤矿安全规程》规定的图纸、事故报告程序图（表）、矿领导值班、带班安排与统计表、生产计划表、重点工程进度图（表）、矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等，图（表）保持最新版本

5

无矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案不得分；

每缺1种图（表）扣1分，图（表）未及时更新1处扣0.5分

1.查调度室是否有《煤矿安全规程》第十四条规定的11类图纸、值班安排表、年度生产经营计划、月度生产计划、年度采掘衔接计划、事故报告程序图（表）、重点工程进度图（表）、矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案等；

2．查图、表与预案和现场对比是否相符合，是否及时更新

图纸、计划、表格、预案等

1.无矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案，不得分；

2.每缺1种图（表）纸，扣1分；

3.图表未更新，扣0.5分

二、调度管理（25分）

组织协调

1.掌握生产动态，协调落实生产作业计划，按规定处置生产中出现的各种问题，并准确记录

不符合要求1处扣0.5分

对照生产计划查各种处置台账记录，查看调度员是否按规定协调处置各种问题

调度值班记录；

处置结果和记录

缺1项处置或无记录，扣0.5分

2.按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实、做好记录

查调度值班记录、报表、处置跟踪记录，看是否做到上传下达，并跟踪记录

报表和处置跟踪记录；

调度值班记录

缺1项扣0.5分

应急处置

出现险情或发生事故时，及时下达撤人指令、报告事故信息，按程序启动事故应急预案，跟踪现场处置情况并做好记录

未授权调度员遇险情下达撤人调度指令、发现1次没有在出现险情下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处置情况不得分，记录不规范1处扣0.5分

1.查是否有有关授权书；

2.查安全监控系统、电话录音等有无险情（如瓦斯超限超过20min等），是否做到应急处置，是否有记录

记录本、电话录音、授权书

1.未授权调度员遇险情下达撤人调度指令、发现1次在出现险情时没有下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处置情况，不得分；

2.记录不准确或无录音，扣0.5分

深入现场

按规定深入现场，了解安全生产情况

每缺1人次深入现场扣1分

查调度制度规定和人员定位系统与人员下井记录对比，看是否一致

调度制度、人员下井记录

1.未安规定下井缺1人次，扣1分；

2.记录不准确，扣0.5分

调度记录

1.值班记录整洁、清晰，完整、无涂改

4

查原始纸质记录与调度员值班记录对比

原始纸质记录、调度员值班记录、电话录音

记录不全或缺内容扣1分；

涂改扣0.5分

2.有调度值班、交接班及安全生产情况统计等台账（记录）

无台账（记录）的不得分；

台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分

查调度综合原始台账和调度员记录对比

综合原始台账、调度员记录、电话录音

1.无台账（记录），扣2分；

2.台账（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分

3.有产、运、销、存的统计台账（运、销、存企业集中管理的除外），内容齐全，记录规范

1.查产、运、销、存台账和有关记录是否有涂改，记录是否规范；

2.产量在线监控系统和产、运、销、存台账对照，检查记录是否齐全、准确

产运销存台账

1.无台账，扣2分；

2.篡改产量监控数据，扣1分；

3.内容不完整、数据不准确，1处扣0.5分

调度汇报

1.每班调度汇总有关安全生产信息

抽查1个月相关记录。

缺少或内容不全，每1处扣0.5分

调阅安全部门安全生产信息，抽查1个月记录

安全部门安全生产信息记录

缺少或内容不全，每1处扣0.5

2.按规定上报调度安全生产信息日报表、旬（周）、月调度安全生产信息统计表、矿领导值班带班情况统计表

6

不符合要求1处扣1分

1.查调度日、旬、月报及矿领导带班统计表上报记录；

2.对照人员定位系统查看矿领导带班等内容是否属实

1.调度日、旬、月报；

2.矿领导带班统计表上报记录

1.缺1种报表或统计表，扣1分；

2.领导带班制度不落实，1人扣1分

雨季“三防”

组织落实雨季“三防”相关工作，并做好记录

查资料和现场。

1处不符合要求不得分

1.查矿上是否有雨季“三防”文件、调度室会议纪要、具体分工文件，调度室是否有雨季“三防”专有施工记录、排水系统的联合试运转报告；

2.现场检查是否有相关措施痕迹

雨季“三防”文件、调度室会议纪要、分工文件、专有施工记录、排水系统联合试运转报告

无文件、纪要落实雨季“三防”工作安排，扣2分

三、调度信息化（27分）

通信装备

1.装备调度通信系统，与主要硐室、生产场所（露天矿为无线通信系统）、应急救援单位、医院（井口保健站、急救站）、应急物资仓库及上级部门实现有线直拨

查现场和资料。

现场查是否有调度通信系统，是否能够正常使用

1.电话直拨地点，缺1处扣0.5分；

2.电话不能正常使用，扣0.5分

2.有线调度通信系统有选呼、急呼、全呼、强插、强拆、录音等功能。

调度工作台电话录音保存时间不少于3个月

1.到调度室试用电话各功能，查电话录音及保存时间；

2.查电话录音记录

通话录音记录

1.无调度通信系统扣4分；

2.功能不全，1处扣0.5分；

3.保存时间不足3个月，扣0.5分

3.按《煤矿安全规程》规定装备与重要工作场所直通的有线调度电话

1.查各有关重点生产单位和重点机房有无直通电话（摘机直接连通，不经过任何拨号环节）；

2.查电话本，看是否覆盖所有重要场所，重要场所指《煤矿安全规程》第五百零七条列出的地点

电话本

1.1处没有直通，扣0.5分；

2.1处不能正常通话，扣0.5分

监控系统

1.跟踪安全监控系统有关参数变化情况，掌握矿井安全生产状态

现场检查调度员的工作记录和安全监控系统参数变化记录，看是否进行跟踪；

是否掌握矿井安全生产状态

调度员工作记录

2.及时核实、处置系统预（报）警情况并做好记录

有1项预（报）警未处置扣0.5分

1.查系统预警处理记录，是否及时核实、处置、记录；

2.现场查是否有监视员，与调度员沟通是否畅通

1.系统预警记录

2.调度员工作记录

人员位置监测

装备井下人员位置监测系统，准确显示井下总人数、人员时空分布情况，具有数据存储查询功能。

矿调度室值班员监视人员位置等信息，填写运行日志

无系统或运行不正常、无数据存储查询功能不得分，数据不准确1处扣0.5分，未正常填写运行日志1次扣0.5分

1.现场查看有无人员位置监测系统，运行是否正常，能否调取历史数据；

2.查井口人员下井公示人数，井下外来人员是否配备定位卡，核定下井准确人数，并与机器显示人数核对；

3.查是否有调度员填写的运行日志；

现场检查是否有人监视

运行日志

1.无系统或运行不正常、无数据存储功能，不得分；

2.功能不全，扣1分；

3.读卡器数量不足或人员时空分布不准确，扣0.5分；

4.未正常填写运行日志，1次扣0.5分

图像监视

矿调度室设置图像监视系统的终端显示装置，并实现信息的存储和查询

调度室无显示装置扣1分，显示装置运行不正常、存储或查询功能不全1处扣0.5分

1.查现场是否有调度视频终端；

2.现场操作能否实现信息查询，能否查阅历史数据；

查是否有历史视频记录

历史信息记录

1.未按规定装设显示装置，扣1分；

2.显示装置运行不正常、存储或查询功能不全1处扣0.5分；

3.图像不清晰，建议改善

信息管理系统

采用信息化手段对调度报表、生产安全事故统计表等数据进行处理，实现对煤矿安全生产信息跟踪、管理、预警、存储和传输功能

无管理信息系统或系统功能不全、运行不正常不得分；

其他1处不符合要求扣0.5分

1.查是否有调度信息管理系统；

2.查系统运行是否正常，功能是否齐全

1.无系统或系统不能正常运行，不得分；

2.功能不全，1处扣0.5分

四、岗位规范

（4分）

专业

技能

1.具备煤矿安全生产相关专业知识、掌握岗位相关知识；

2.人员经培训合格

1.现场随机查管理技术人员和普通岗位人员，随机抽1个人回答3个问题，如果回答全部不正确，视为不符合要求；

提问调度专业关键岗位人员1个最关键问题，如果回答不正确，视为不符合要求；

2.查调度人员培训后是否有合格证

资格合格证

规范

作业

1.严格执行岗位安全生产责任制；

2.无“三违”行为

发现“三违”不得分，不执行岗位责任制1人次扣0.5分

1.按照正常程序现场操作，查看操作是否正确；

2.检查过程中是否有“三违”行为

1.发现“三违”行为不得分；

2.未执行岗位责任制，1人次扣0.5分

五、文明生产

（2分）

文明办公

1.设备、设施安装符合规定

查现场，查图纸，查电话、调度台、终端显示、人员定位、安全监测、通信、消防设施等调度设备设施安装是否符合规定

施工图纸、调度室设备台账资料

2.图纸、资料、文件、牌板及工作场所清洁整齐、置物有序

查现场是否清洁整齐、置物是否有序

六、地面办公场所（2分）

办公室

办公室配置满足工作需要，办公设施齐全、完好

1

查各有关办公室现场，配置是否满足要求，是否设施齐全、完好

会议室

配置有会议室，设施齐全、完好

查现场是否有会议室，设施是否齐全、完好及容纳人数是否满足要求

七、两堂一舍（20分）

职工食堂

1.基础设施齐全、完好，满足高峰和特殊时段职工就餐需要；

2.符合卫生标准要求，工作人员按要求持健康证上岗

基础设施不齐全扣1分，不符合卫生标准扣3分，未持证上岗的1人扣1分，不能满足就餐需求不得分

1.检查用餐时段食堂基础设施是否明显不够；

2.检查是否有卫生许可证；

3.检查食堂人员是否有健康证

食品经营许可证、工作人员健康证等

1.基础设施不齐全，扣1分；

2.不符合卫生标准（没有食品经营许可证），扣3分；

3.未持证上岗的，1人扣1分；

4.明显不能满足就餐需求，不得分

职工澡堂

1.职工澡堂设计合理，满足职工洗浴要求；

2.设有更衣室、浴室、厕所和值班室，设施齐全完好，有防滑、防寒、防烫等安全防护设施

8

查记录和现场。

不能满足职工洗浴要求或脏乱的不得分，基础设施不全每缺1处扣1分，安全防护设施每缺1处扣1分

1.现场查设计是否合理，能否满足职工需求，房间设置及设施是否齐全，设施是否完好，是否有安全防护设施；

2.查现场环境是否脏乱

1.不能满足职工洗浴要求或脏乱的，不得分；

2.基础设施不全，每缺1处扣1分；

安全防护设施每缺1处扣1分

职工宿舍及洗衣房

1.职工宿舍布局合理，人均面积不少于5㎡；

2.室内整洁，设施齐全、完好,物品摆放有序；

3.洗衣房设施齐全（洗、烘、熨），洗衣房、卫生间符合《工业企业设计卫生标准》的要求

7

职工宿舍不能满足人均面积5m2及以上、室内脏乱的不得分，其他不符合要求1处扣1分

抽查3～5间职工宿舍，面积、卫生、设施情况是否符合要求

1.管理制度；

2.工业企业设计卫生标准

八、工业广场（6分）

工业广场

1.工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区与生活区分区设置；

2.物料分类码放整齐；

3.煤仓及储煤场储煤能力满足煤矿生产能力要求；

4.停车场规划合理、划线分区，车辆按规定停放整齐，照明符合要求

1.现场查广场是否布局合理，工作区、生活区是否分区；

物料是否分类码放整齐；

储煤能力是否满足生产需要；

2.现场检查停车场是否划线分区，各种车辆是否按规定停放整齐，照明是否符合要求

广场设计

工业道路

工业道路应符合《厂矿道路设计规范》的要求,道路布局合理，实施硬化处理

现场检查道路是否符合规范要求，布局是否合理，是否硬化处理

环境卫生

1.依条件实施绿化；

2.厕所规模和数量适当、位置合理，设施完好有效，符合相应的卫生标准；

3.每天对储煤场、场内运煤道路进行整理、清洁，洒水降尘

现场查看广场是否绿化，厕所是否卫生，是否对储煤场、场内运煤道路进行整理、清洁，洒水降尘

不符合要求的1处扣0.5分

九、地面设备材料库

设备库房

1.仓储配套设备设施齐全、完好；

2.不同性能的材料分区或专库存放并采取相应的防护措施；

3.货架布局合理，实行定置管理

1.对照台账，现场检查仓储配套设备设施是否齐全、完好；

不同材料是否分区或是否专库存放并采取防护措施；

2.查库房是否实行定置管理；

查货架码放高度和齐整度是否符合制度要求

仓储设备台账、材料台账

1.无消防设施、无安全防护措施，1处扣1分；

2.其他1处不符合要求扣0.5分