5.23财务部质量评价体系与考核标准(对)文档格式.doc

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2、被上级财务主管部门查出。

3、发生自盗、外盗金额在1万元以上。

4、金额在1万元以上。

5、被上级主管部门查出、被投诉或被新闻媒体曝光。

凡出现5项中任意一项，该科室当月质控考评为0分。

日常工作指标15

分

1、每天主要工作记录（会议、外出、主

要工作事件等），每周部门会议记录

2、每月两次业务学习记录。

3、职工在岗情况。

4、水、电、能源节约情况。

5、每月专项满意度调查。

满意度达95%

以上。

6、年度目标管理。

1、查看每天工作记录，会议记录本。

2、查看业务学习记录本。

3、人事部负责抽查。

4、后勤管理负责抽查。

5、针对服务对象的专项满意度调

查，由质量管理部门负责调查。

6、半年考察进度，年终考察结果。

1、每缺1次扣0.5分。

2、每缺1次扣0.5分。

3、发现迟到早退1人次扣1

分，脱岗1人次扣3分。

4、每单项1次扣1分

5、每降低1%扣0.2分。

6、未达标扣1～5分。

制度与学习15分

1、建立健全部门的各项规章制度。

下列制度必须具备：

①部门各级人员岗位职责。

②部门工作制度。

③部门内部质量管理制度。

④医院财务管理制度。

2、业务学习与提高。

①处室建立完善的职工业务学习制度与规划。

②每年接受教育培训部组织的学习与考试。

③撰写学术论文并在国家、省、市级专业杂志发表。

1、所列出各项必需制度要求在3个

月之内建立健全。

2、①按照医院职工政治学习安排

或部门自定学习计划，重点是相关财务基础知识、会计法等相关专业基础知识的学习。

②参加考试人员合格率达到95%以上。

③每年撰写学术论文并在国家、省、市级专业杂志、报刊发表或相关会议上交流至少3篇。

1、每缺一项扣3分。

2、每降低1%扣0.2分。

无人参加考试，无人撰写论文扣2分。

执行力40

1、贯彻执行卫生部及上级主管部门相关财务政策及规定。

2、医院执行“统一领导、集中管理”的财务制度。

3、负责医院的财务预、结算工作。

4、负责医院的收入管理。

1、根据卫生部相关政策结合医院实际制订出翔实的实施细则，报院领导批准后执行。

2、医院只能设立一个财务管理部门，负责全院财务收支，核算工作。

3、按年度编制预、结算表报院领导。

4、①对上级及相关部门的收款项目应及时催缴，延迟时间不大于3个月。

②做好住院收费结算，门诊收费的管理工作，按照有关收费政策做到不乱收费、漏收费、错收费，现金差错率

1、未达要求扣1～3分。

2、未达要求扣1～3分。

3、未达要求扣1～2分。

4、未达要求每条各扣1～2分。

执行力40分

5、负责医院的支出及成本费用管理。

6、负责医院的绩效分配管理工作。

7、负责医院资产管理（包括流动资产和固定资产）

8、财务安全及稽核。

9、负责医院财务报表及分析。

10、负责为医院质量管理部门提供有关统计数据。

不超过千分之一。

结算准确率达99%以上。

③做好欠费款项的管理，欠费款项不超过千分之一。

④住院结账处、门诊收费处每天应进行账目核对并记录和专人签字。

⑤按时准确为各科室提供核算报表。

5、①医院的各项开支必须符合医院有关规定，每项支出应有主管负责人签字。

②加强支出的审核控制，执行责任追究制度。

③支出的申请、审批、执行、审核、付款必须分离不能兼容。

④每季度进行医院及各科室成本核算，进行成本分析。

⑤每季度召开一次成本分析会指导相关科室降低成本，厉行节约。

6、按照医院的绩效分配原则，在每月25日前将绩效分配表报院领导审批。

7、按照上级主管部门有关政策严格执行。

8、①部门要建立严格的财务安全制度及安全责任书，落实到人。

②要有专人专职负责财务稽查。

每天对门诊收费、住院结账及财务室要有稽核记录。

③出纳不得兼任稽核、票务管理、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。

④不得由一个办理货币资金业务全过程。

⑤严禁由一人保管支付款项所需的全部印章。

⑥对门诊收费住院结账必须提供两种不同的收费方式统计数据。

⑦对系统自动生成的日报表不得手工修改。

9、根据有关规定按每月、每季度、每年度向医院及上级主管部门提供财务报告。

10、每月15日前向质量管理部提供各部门人均总支出，办公用品消耗，电话费，用车公里数等每月结算数据，年度结算数据。

5、未达要求每条各扣1～2分。

6、未达要求扣1～2分。

7、未达要求扣1～3分。

8、未达要求每条各扣1～3分。

9、未达要求扣1～2分。

10、未达要求扣1～2分，迟报1天扣0.2分，依此类推。

成本与节约20分

1、部门执行人均总支出，办公用品消耗，电话费，用车公里数每月结算制，年度总结算制。

2、外出学习、考察、参观执行目的、执行、效果反馈制。

3、管理系统的引进必须严格执行可行性报告制度。

1、根据每月15日前财务部提供上月结算数据为基数，以近2年的平均数×

80%为准。

2考察参观后3个月内必须提交本次考察在医院的执行情况及效果。

原则上每年不超过两次。

（医院统一安排除外）

3、提倡自主研发，不反对引进，但引进的管理系统必须按可行性报告执行，结果与责任人挂钩。

1、每增加10%扣0.5分。

2、违反规定扣1～3分。

3、引进后未执行扣3～5分。

缺陷管理10分

1、住院结账、门诊收费未遵守日清日结制度。

2、病员排队缴费等侯时间大于10分钟。

3、工作人员服务态度差。

4、违反国家工作人员管理条例。

1、抽查相关记录。

2、遭致病员及家属投诉或相关部门反映。

3、遭致病员及家属投诉或相关部门反映。

4、参照《行政机关公务员处分条

例》执行，人事、经委发现或公、检、法机关查处或大众媒体曝光。

1、违规者扣1～2分。

2、违规者扣1～2分。

3、违规者扣1～2分。

4、违规者扣1～2分。

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