原辅料脆弱性风险评估记录表格文件下载.xls

原辅料脆弱性风险评估记录表格文件下载.xls

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3、每批必须提供批次报告，进货验收感官抽查应符合产品要求。

评估识别方式如下：

1、欺诈性风险任何原、辅料掺假的风险；

替代性风险任何原、辅料替代的风险。

2、原物料特性：

原物料本身特性是否容易被掺假和替代。

风险等级：

高-容易被掺假和替代；

中-不易被掺假和替代；

低：

很难被掺假和替代。

3、过往历史引用：

在过去的历史中，在公司内外部，原物料有被被掺假和替代的情况记录。

高-多次有被掺假和替代的记录；

中-数次被掺假和替代的记录；

几乎没有被掺假和替代的记录。

4、经济驱动因素：

掺假或替代能达成经济利益。

高-掺假或替代能达成很高的经济利益；

中-掺假或替代能达成较高的经济利益；

掺假或替代能达成较低的经济利益。

5、供应链掌控度：

通过供应链接触到原物料的难易程度。

高-在供应链中，较容易接触到原物料；

中-在供应链中，较难接触到原物料；

在供应链中，很难接触到原物料。

6、识别程度：

识别掺假常规测试的复杂性。

高-无法通过常规测试方法鉴别出原物料的掺假和替代；

中-鉴别出原物料的掺假和替代需要较复杂的测试方法，无法鉴别出低含量的掺假和替代；

低-较容易和快速的鉴别出原物料的掺假和替代，检测精度高。

7、高、中、低风险分别以3,2,1计分；

8、原物料特性、过往历史引用、经济驱动因素、供应链掌控度以及识别难度中，任何一个风险等级为高风险时，则综合风险等级为高；

当没有高风险存在，任何其中两个或两个以上为中等风险时，其综合风险等级为中；

当没有高风险存在，只有一个中风险，其余均为低风险，或均为低风险时，综合风险等级即为低风险。

编制/日期：

批准/日期：