管理制度单位仓库汇编.docx

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管理制度单位仓库汇编

仓库管理制度汇编

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受控：

第一章仓库管理制度

第二章不合格品管理规范

第三章满箱疑义产品确认作业规范

第四章FGA成品库退货管理规范

第五章物流装卸作业管理规定

第六章燃油叉车管理及维护保养制度

第七章仓库轮班管理规范

第八章仓库账务处理管理规范

仓库管理制度

1目的

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2范围

适用于安徽君子兰实业有限公司制造仓库管理的物资包括生产所用的原材料、半成品，产成品，配件等物资。

3职责和仓库管理基本规定

3.1相关部门的工作职责

3.1.1仓库负责对所有物料的入库、出库、库存管理以及使用物料的退库物料的管理工作。

3.1.2财务管理职能部门对系统数据维护并审核及盘点监督。

3.1.3质量管理/过控科职能部门负责对所有需入库物料（包括各部门退返料）的检验，并出具检验结果。

3.1.4各管理职能部门负责按规定办理领料手续及签收确认系统单据。

3.2仓库管理基本规定

3.2.1仓库根据物料名称、编码及规格进行物料标识卡的登记建立，并在入出库业务发生后及时更新登记。

3.2.2仓库对当日发生的业务必须及时、逐笔审核，做到日清日结，确保系统物料进出及结存数据的正确无误。

3.2.3仓库现场管理工作必须严格按照5S要求，仓库物资存放要分类清楚，安排有序，管理安全，整洁卫生。

仓管员应经常检查、落实仓库安全，做好防火、防盗、防潮、防尘、防腐等安全措施和卫生措施。

发现问题和漏洞应及时提报。

3.2.4物资的储存保管，原则上应以物资的属性设置库位，并根据仓库的条件考虑划区分位。

3.2.5对于不合格品，应隔离堆放，严禁投入使用。

如因工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

第一次给予警告，第二次通报批评。

3.2.6做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期、不定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

对于清查盘盈、盘亏、毁损、报废的材料，应及时查明原因，经领导审批后凭审批手续及完备的单据、报告，并及时调整有关账、物和卡片。

3.2.7非仓库管理人员不得随意进入仓库，有关人员进入仓库必须服从管理，不服从管理者仓库保管员有权予以请离。

4原材料管理规定

4.1入库原材料需做好标识牌之后入库位，原材料的存放不能超过原材料的堆码层数极限。

4.2物品上线叠放时要做到：

重不压轻，铁不压木（纸），上小下大，上轻下重。

4.3托盘放置须整齐有序，空托盘不得放置原料上造成堆码过高产生安全隐患。

4.4破损及不良品单独放置在不合格品区，并保持清洁的状态，清楚的记录标识。

4.5在明确呆滞料的情况下应及时进行隔离处理，以防混料及误发不合格品上线使用，及时上报滞料情况，同时配合专案处理。

4.6对于临时存放区的物品应做好标识并及时将其转入相应固定场所，以防止混料和损坏。

4.7物料存放区应确保各安全通道畅通，通风应良好。

4.8验收原材料，核对品名、数量、规格、包装、合格证等是否正确或齐全。

签收收货单，据《入库单》办理入库手续并完成账务处理。

4.9根据生产计划通知单做好备料工作，严格按计划领料单发放材料。

4.10在接受退回的原材料时退料单应有质量部门的检验判定结果，合格的退料在下一次领用中优先发放。

4.11车间退料要封袋完整，不得敞口落尘；料袋表面要有材质、颜色、重量、所属车间、时间等必要识别信息以便物料的后期追溯，如无相应标识信息，仓管员不得接收退料入库。

4.12车间二次料入库要保证足袋足重，不得缺斤少两；如抽检发现入库重量与入库单不一致者，整批二次料拒收退回。

4.13二次料拆包发现有混料现象、按照入库标签信息识别由各车间领回物料不得继续存留仓库内。

4.14原料到货中或在使用中发现有质量问题，如重量不足、原料渗水等情况；仓库统计汇总数据提报，由采购部与供应商协商解决。

4.15仓管员要严格执行部门安排的循环盘点及财务部例行月度盘点事宜，按照盘点计划进程提前进行相应的库位整理，为提高盘点效率提前完成准备工作。

5半成品、配件管理规定

5.1半成品、配件物料入库原则要按照库存定置进行存储，因实际情况需要可暂时分离存储，但相应标识因醒目、完善。

5.2物料入库堆码不得超过2.5米，禁止登高码放，避免危险作业。

5.3物料入库装箱数要一致，如因质量或效率改善需要变更装箱数的，请提交相应单位签字审核的《工作联络单》为依据，仓管员按照变更后数量进行接收，无相应依据仓库一律不得接收物料入库。

5.4质检部门需在库内对库存产品进行复检的，需对复检产品做出明确判定以便仓管员能准确进行实物隔离或出库作业；如给予判定结果模棱两可，无法进行后续处理的；仓库一律按照合格品进行实物处理。

5.5不合格品及待检物料进行隔离存放，避免混料或造成不合格品二次上线生产。

5.6入、出库物料仓管员需核对相应单据信息，确保实物信息与单据信息相一致，避免错收发物料造成账实不符。

5.7出库物料要按照先进先出的原则执行，最大化加快不同批次库存的周转速度。

5.8实物出现收发数量变化后应及时录入标识牌，确保数据信息一致。

5.9实物退货需有质检判定结果的退货单说明，凡是判定结果模棱两可无法进行后续处理的一律拒收。

5.10系统账务处理原则上要日清日结，不做隔夜帐；如因系统订单原因无法及时入账处理的，要及时将到货信息传递于计划部门，避免信息传递断档造成生产延误。

5.11入库物料技术状态要严格执行工程文件、SOP文件等规定；如非文件规定的技术状态物料入库一律不得接收。

5.12非君子兰制造中心试模打样的产品，仓库不得接收入库，原则上谁打样谁负责。

5.13仓管员要严格执行部门安排的循环盘点及财务部例行月度盘点事宜，按照盘点计划进程提前进行相应的库位整理，为提高盘点效率提前完成准备工作。

6外购件管理规定

6.1外购件入库需核对《到货清单》，确保实物信息与单据信息一致。

6.2及时完成报检手续，加快检验效率；不得拖延报检造成生产延误。

6.3质量部根据检验结果填写《材料检验记录单》，仓管员按照检验结果做相应处理，严格按照检验判定意见执行。

6.4待检物料检验合格后方可转入存储库位，检验不合格的物料要隔离至不合格品区并提报以便督促采购部及时安排退货处理。

6.5检验不合格的物料需要进行采购特采评审的，仓管员按照采购部下发的《不合格物料评审单》的评审结果进行实物及账务的处理，仓管员原则上不得以口头通知为依据做评审物料的放行。

6.6外购件物料入库数量及型号审核，仓管员应按照计划部门下发的《君子兰物料需求计划表》为依据进行产品审核，原则上收货数量不得大于订单数量避免造成呆滞积压；超出部分的数量经计划部门确认可接受并有计划实现消耗，仓管员在接到计划部门的确认通知后方可收货，否则不得随意接收超量部分的物料入库。

对同意接收超量采购部分的物料，计划部门有责任进行消化处置避免造成呆滞浪费。

6.7车间退回的外购件，需在退货单上有明确质检部门的责任及原因判定结果，凡是判定结果模棱两可无法进行后续处理的一律拒收。

6.8对特殊定版申购的外购件要有明确标识外，物料要有意识的进行隔离存储避免混料。

6.9外购件物料账务处理原则上要依据采购订单进行生单入账，对特殊情形的依据《仓库账务处理管理规范》要求执行。

如因订单原因无法及时入账，仓管员要对已到物料的数量、型号、名称等基本信息传递于计划部门以免造成信息断档出现生产延误。

7产成品管理规定

7.1产成品依据《入库单》核对品名、型号、批号、数量以及外包装是否完好无损。

7.2退库产品应按照品种码放并予以标识。

按质量检验部门审核意见作相应处理，如可重新销售应优先出库。

7.3成品仓储物料区域标识清楚，储存物料必须有相应的产品标识、规格型号、数量等信息，保证帐卡物一致。

7.4所有物品应分区、分类排放整齐，并准确入相应库位。

7.5产成品储存处应保持清洁干燥，以避免产成品受潮污染、摆放应整齐；严禁倒置及控制高度，成品货堆码限高为4米。

7.6产成品存储区域须做好防火措施，消防通道需保持顺畅无障碍。

7.7成品出库遵循“先进先出”的原则，按发货程序办理发货手续。

7.8成品在搬运过程中要轻拿轻放，不得抛扔、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮操作方式作业。

7.9每月盘点产成品，清查型号、数量等是否账实一致，对不合格品要及时进行隔离保管并及时提报处理。

7.10外发产成品非因仓库原因而出现的退货，相关部门应给予积极处理方案，不得相互推诿造成物料呆滞浪费。

8相关文件

《仓库账务处理管理规范》

《不合格品管理规范》

不合格品管理规范

1、目的

为了快捷、准确、及时处理仓库内的不合格品；以利于不合格品分析、节约成本、保证现场环境，控制不合格品的非预期使用，特制订本规范。

2、范围

适用于君子兰公司出现的不合格品物料。

3、定义

3.1不合格品：

不符合标准、图纸、工艺卡的产品；

3.2返工/返修：

对不合格品进行处理，使之达到接收要求；

3.3让步接收：

不合格品经评审做让步处理；

3.4报废：

不合格品经判定无法返工/返修和让步接收的；

3.5退货：

不合格品经判定不能予以接收的，退回供应商处。

4、职责

4.1物流部门：

负责不合格品的接收、隔离、标识、账务处理及配合相关单位对不合格品的后续处理。

4.2质量管理部门/过控科：

负责对不合格品的判定并出具判定书及判定处理意见，并提报生产总监会签。

4.3生产车间部门：

负责对不合格品的妥善保管，转移退库并履行相关手续，确保不合格品不受二次损害。

4.4采购部门/生产计划部门：

负责对质检判退的生产物料，联系供应商及时退货处理，并组织供应商及时重新补货。

5、出现不合格品的三种情况

5.1来料检验出现的不合格品；

5.2库内物料经复检出现的不合格品；

5.3生产过程中出现的不合格品。

6、不合格品的处理

6.1来料检验出现的不合格品

6.1.1来料检验出现的不合格品，仓管员首先隔离存放至不合格品区并由外检员对物料进行不合格品标识张贴处理，账务录入至系统《公司不合格品库》中。

6.1.2质量管理部门出具质检判定书并填写判定处理意见提报生产总监审核批示后进行处理。

6.1.3履行程序完的质检判定书经质检部门下发至各相关单位告之终检判定结果。

6.1.4结果处理：

6.1.4.1判退：

仓储部门联系采购部/生产计划部通知供应商办理退货手续，仓管员开具《采购退货单》并完成相关账务处理事宜。

6.1.4.2让步接收：

判定结果出现让步接收的物料，实物转移至正常库区，账务由系统《公司不合格品库》转移至相应系统库内；实物按照正常发料程序标准执行。

6.1.4.3返工/返修：

如需在库内完成返工/返修作业处理不合格品的，经返工/返修完毕后由质量管理部出具判定结果；如检验合格，仓管员按合格品数量将实物转移至正常库区，账务由系统《公司不合格品库》转移至相应系统库内；实物按照正常发料程序标准执行。

如检验不合格，按质检判定处理意见执行后续作业。

6.2库内物料经复检出现的不合格品

6.2.1经生产反馈或过控科内部工作计划安排，对库内库存物料进行有针对性的复检作业。

6.2.2对复检过程中出现的不合格品，仓管员要及时进行实物隔离放置至不合格品区并标识；不合格品物料账务转移至系统《公司不合格品库》中，避免影响库存数据准确性。

6.2.3结果处理：

6.2.3.1判退：

过控科开具《检验判定单》，仓储部门凭借通知单联系采购部通知供应商办理退货事宜；

仓管员开具《采购退货单》并完成实物与账务处理事宜。

6.2.3.2报废：

针对自产塑制品物料，过控科判定报废处理的，由仓储部门填写《报废申请单》，过控科附录报废原因及判定处理意见并提报批示，批示同意后可进行破碎再生产处理，无法破碎再使用的转为废料变卖处理。

仓管员以《报废单》为依据进行账务处理。

批示不同意则按批示意见执行处理程序作业。

6.2.3.3返工/返修：

如需在库内完成返工/返修作业处理不合格品的，经返工/返修完毕后由过控科出具判定结果；如检验合格，仓管员按合格品数量将实物转移至正常库区，账务由系统《公司不合格品库》转移至系统相关库区；实物按照正常发料程序标准执行。

如检验不合格，按过控科判定处理意见执行后续作业。

6.3生产过程中出现的不合格品

6.3.1生产过程中出现的外购件不合格品

6.3.1.1生产过程中出现的外购件不合格品，车间要妥善保管并分类包装，开具《退货单》；列明产品名称、色号、数量、退货原因及质检员的签字方可进行退库处理。

6.3.1.2仓管员接收外购件不合格品时，要仔细核对退回物料的实物信息与单据信息的一致性，并检查相关方签字的完整性，确认无误后方可接收物料。

6.3.1.3所有外购件不合格品均要隔离放置至不合格品区，标识完整，账务及时录入系统《公司不合格品库》中。

6.3.1.4结果处理：

A、判退：

定期与采购对接进行退货事宜安排；

B、返工/返修：

如需在库内完成返工/返修作业处理不合格品的，经返工/返修完毕后由过控科出具判定结果；如检验合格，仓管员按合格品数量将实物转移至正常库区，账务由系统《公司不合格品库》转移至系统相关库区；实物按照正常发料程序标准执行。

如检验不合格，按过控科判定处理意见执行后续作业。

7、账务处理

7.1所有不合格品入账处理均要以单据为依据进行系统录入作业；

7.2出账作业依据：

7.2.1退货：

开具《采购退货单》，仓管员与供应商签字确认后凭单据进行出账处理；

7.2.2报废：

报废产品，以《报废单》为准进行出账作业处理。

7.3凡涉及外购件产品退货事宜，《采购退货单》一联转交采购部，采购部与供应商进行结算货款程序时进行相应的扣款处理。

满箱疑义产品确认作业规范

1、目的

为保障产成品物料足量包装，避免产品短缺造成销售延误及公司信誉受损，特制订本办法。

2、范围

君子兰公司内部

3、职责

组装车间：

按照装箱数要求完成成品物料的装箱，确保装箱数量满足装箱标准要求。

仓库：

在装货过程中发现对装箱数有疑义的产品，要及时分拣隔离，避免短缺产品出厂。

4、作业内容

4.1装卸工在成品发货作业过程中，对有满箱疑义的成品货有权暂扣，在未确认清楚之前，不得将问题产品流向市场。

4.2发现疑义产品及时进行隔离处理。

4.3针对疑义产品，装卸工与车间负责人现场开箱检验，以明确产品装箱数量是否符合装箱要求。

4.4如开箱后发现有短缺产品，车间要立即补全所缺产品，保证装箱量的要求得到满足；避免造成下游客户及公司信誉的损失。

4.5针对短缺产品，装卸工填写《疑义产品确认单》，车间负责人签字确认；单据提报计划部汇总。

5、表格

FGA成品仓库退货管理制度

1目的

为了加强对FGA成品退货的管理，提高退货清点、处理的准确性与及时性，特制定退货管理制度确保成品退货规范有序处理。

2范围

适用于于安徽君子兰实业有限公司FGA成品仓库

3相关部门的工作职责

3.1FGA销售部：

负责督导客户对退货产品进行分类、分型号打包退货，提供退货装箱清单及签字审批表；

3.2FGA业务部：

负责协调安排客户退货时间、核对系统退货数据、提供审核批准的退货审批单；

3.3FGA成品仓库：

负责接收退货成品、清点退货数据及录入账务系统；配合质检做退货检验判定以及配合生产车间处理退货返工入库事宜；

3.4质量部：

负责对各类退货做质量检验判定并提供质检书面结果；

3.5制造中心：

负责退货成品的返工再入库、残次品数据提报及报废事宜

3.6财务部:

负责退货数据账目处理。

4退货处理工作流程与操作规范

4.1退货处理工作流程

4.1.1成品仓库退货员接收退货，清点退货件数，与退货承运商当面签字交接；

4.1.2退货员填写《退货登记表》，登记退货的接收时间、件数、客户名称，安排装卸工转运至退货仓，等待清点；

4.1.3退货员依据《退货登记表》的登记次序，依次清点，并根据客户提供的装箱清单，逐一核对，以实际清点的实物数据为准；

4.1.4将清点完的商品，根据商品的不同产地、品类、型号，分别装箱打包，等待处理；

4.1.5退货员将实际清点的退货数据，以客户为单位，录入财务ERP系统，并书面通知FGA业务部核对录入的数据；

4.1.6FGA业务部业务员核对系统数据，将核对过的数据与客户对接，若客户接受清点数据，业务员书面通知仓库，做系统账目审核，实现入账处理；若客户不接受，再行沟通协商处理；

4.1.7FGA成品仓库退货员导出系统退货数据，制作退货清单或返工清单交至采购部安排退货、返工事宜；

4.1.8按照实物处理结果分别在账务系统内做《退货单》，实现出账处理。

4.2退货处理操作规范

4.2.1FGA成品仓库装卸工在卸货时，查看包装完好程度，若有破损、包装已打开、淋湿等情况，必须将该箱商品单独码放，以便退货员协调处理；

4.2.2退货员接收退货时，必须核对退货件数，并检查包装是否完好，若有发现少货、多货、包装破损或拆封、淋湿、污染等异常，必须当面与物流承运商核对，通知上级主管并与客户联系，当即核对并商讨处理办法；若因退货员的疏忽而导致的实物接收信息核对不符，造成公司经济损失的，当月追究退货员的失职责任，以总货款的1%作为标准进行处罚；

4.2.3退货员必须建立《退货登记表》，登记退货的接收时间、件数、客户名称，作为清点次序的依据，并在清点处理过程中，依次添加清点完成时间、送检时间、质检结果及质检报告接收时间、处理方案及处理时间等内容；

4.2.4退货成品卸货时应按照客户为单位进行统一卸货，堆码应稳妥牢固，不可留有倾倒的安全隐患，如有必要还需进行加固处理。

4.2.5卸货码放应利于点数识别，有明确标识一面朝外便于核对。

4.2.6实物退货接收后，及时转运到退货仓，以客户为单位存放，以保证退货成品的统一存储，避免实物混杂或丢失。

4.2.7退货员依据《退货登记表》的登记次序，依次清点退货；

4.2.8退货员清点退货时，必须要求质检到场，现场分拣可返工品、报废品、可再利用配件，并出具返工要求等相应的质检报告；

4.2.9退货员根据客户提供的装箱清单，逐一核对，以实际清点实物数据为准；

4.2.10按退货原因分类识别，将退货产品划分为：

滞销品、残次品、质量原因三大类；

4.2.11依据分类标准将退货产品清点识别为真空产品、玻璃产品、塑胶产品，再分别退至相应事业部或供应商；

4.2.12将清点完的成品分类打包，根据检验判定结果，提报仓库主管并通知相关部门协助处理退货品。

4.2.13凡是富光总部的退货产品一律退至总厂；君子兰退货产品按照质检判定，需要进行返工处理的由FGA仓库编制返工退货清单并与制造中心计划部门对接，确定返工时间和进度；外采的退货成品清点完毕后提交清单至采购部，督促采购部安排退回供应商处；

4.2.14退货员将退货清点数据录入至账务系统后，必须立刻书面通知FGA业务部进行核对；

4.2.15FGA业务员将客户同意审核的信息以书面的形式通知FGA成品仓库主管，要求责任人当即处理；

4.2.16FGA仓库主管在接到FGA业务部发出的审核通知后，当即进行账务系统审核，实现入账处理；

4.2.17FGA仓库退货员根据退货处理进度，同步制作《退货单》，实现出账处理；

4.2.18制造中心必须按月安排退货的返工再入库，当月返工上一个月的退货，减少积压。

5实物退货接收管理要求

5.1.1客户打包退货成品前，必须将退货成品分为滞销品、残次品、质量问题等类别，分别打包不可互掺；

5.1.2客户对某类成品打包时，必须对同一型号的商品集中打包，避免零星商品分散在不同的包装箱内，降低仓库清点效率；

5.1.3客户需对因质量原因退货的成品做出问题说明，以便质检能迅速判断质量原因，提高质检人员工作效率；

5.1.4每箱退货成品都要随箱附带装箱清单，清单内容包括箱号、产品型号、装箱数量、退货原因及原因说明，并在外箱注明装箱编号；

5.1.5FGA业务部必须在每月15日前将下月的退货计划以书面签字版形式通知到FGA仓库，FGA仓库根据库容及发货订单量进行评估，确定可接收后业务部才能按计划安排退货，并且在提货前5天将审批单及退货清单电子档转交FGA成品仓库，电子档内容包括客户名称、商品型号、商品名称、退货数量、退货原因、单价、装箱数等；如FGA业务部强行安排退货，仓库有权根据实际工作需要进行相应的押后处理；

5.1.6客户接到业务部的退货通知后才可退货，如因未沟通确认而自行安排退货的成品，仓库有权根据实际工作需要进行相应的押后处理；

5.1.7客户未能按照实物退货接收管理要求进行执行，仓库在接到退货时应该积极向相关单位反馈问题点并有权根据实际工作需要进行相应的押后处理，必要时需要FGA业务部向客户索取相应的资料进行核对；

物流装卸作业管理规定

一、目的

为了保障装卸作业人员安全、提高装卸工作效率，特制订本管理规定。

二、范围

适用于安徽君子兰实业有限公司生产仓库各装卸作业人员。

三、管理规定

1、装卸作业期间应佩戴安全帽工作，以防止货物倒塌、碰撞、摔倒及其他因素伤害头部。

2、不得酒后作业，以防止醉酒及中毒引起事故发生。

3、有高血压、心脏病等不利于装卸工作的疾病不得参与工作。

4、手指不能插入在托盘小孔中或夹层中，以防止手指夹伤或压伤。

5、上、下车辆要抓紧车辆固定件，以防止手脚松滑导致摔倒受伤。

6、车辆在移动时禁止人员在车厢内，以防止货物倒塌砸伤人员。

7、在叉车作业过程中，装卸人员应注意集中精力关注叉车作业方向及动态；身体与货物及托盘保持适当的安全距离，待托盘放稳叉车退出后方可作业，同时现场行走时也要注意叉车作业安全，以防止叉车伤人。

8、注意作业环境安全，发现对装卸作业有安全隐患的环境应及时向部门报告，待认定安全后或采取安全措施后方可作业（如超高作业、危险品装卸、作业工具不合格等相关项目）。

9、装卸作业人员与司机、客户、同事发生纠纷应协商解决，不得打架斗殴，摔抛货物。

10、装卸作业期间，装卸人员不得穿拖鞋或赤脚、赤膊，以防止绊倒或划伤。

11、根据不同季节与天气注意防寒防暑，防冻防滑，避免天气变化给作业人员带来伤害。

12、各装卸作业人员应定期接受部门安排的安全指导培训，对新员工要进行岗位培训及安全现场指导、督查。

四、货物限高规定

1、半成品库周转箱堆码限高为2.5米；

2、成品货堆码限高为4米；

3、外箱物料堆码限高为2米。

燃油叉车管理及维护保养制度

1、目的

为加强叉车的管理使用，规范叉车维护保养流程，提高叉车的完好率和利用率，确保叉车的安全正常使用。

2、适用范围

叉车、叉车工及相关人员。

3、职责

3.1人事部负责叉车工的招聘、录用和委外培训工作；

3.2叉车责任人负责叉车的具体管理（叉车的日常使用、点检和保养等）。

3.3设备部负责车辆外检、年检及相关资料保管。

4、方法和步骤

4.1叉车工资格要求

4.1.1叉车驾驶人员必须经劳动部门培训并取得叉车驾驶操作合格证后方能上岗，无证人员严禁驾驶叉车。

4.1.2没有公司的安排，叉车司