独山子国营牧场肉羊养殖场项目实施计划方案.docx
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独山子国营牧场肉羊养殖场项目实施计划方案
第一章项目概述
1.1项目名称
独山子国营牧场肉羊养殖场建设项目
1.2项目建设单位名称、建设地点及建设年限
建设地点：
地处克拉玛依市独山子区二水源西侧，地理坐标为北纬44°09′1.09″，东经84°30′51.84″。
建设单位：
独山子国营牧场
法人代表：
阿里木
项目建设年限：
项目建设期1年，即2013年1-12月。
1.3项目建设规模及容
项目建成后养殖育肥规模如年出栏羊达到3000只以上。
新建肉羊标准化规模养殖项目建设项目。
工程容包括：
新建标准化圈舍3栋（1000平米／栋）3000平米；新建2座1000立米的青贮池；新建饲草料库1500平米；新建防疫室1座（60平米）；车辆消毒池1个20平米；输电线路1500米；铺设简易砂路1500米；改造人畜饮水管道1500米；场区绿化1000平米。
1.4投资概算及资金筹措
项目总投资428.26万元，其中：
建设投资366.7万元，占总投资的85.6%；设备购置32万元，占总投资的7.4%；工程建设其他费用9.17万元，占总投资的2.15%；基本预备费用20.39万元，占总投资的4.76%。
资金筹措案，项目所需建设投资428.26万元，其中：
申请补助资金70万元，占总投资的16.4%；其余358.26万元建设资金全部由企业自筹，占总投资的83.6%。
第二章项目区基本情况
2.1项目区畜牧业生产总体情况
克拉玛依市由于受水资源和草场资源的影响,使农牧业生产和发展受到很大限制,农牧业生产规模在市属经济系统中,所占比重较小,生产地区仅有市属的2个乡、3个牧场以及油企业自办的农场等农副业生产基地。
主要农作物有小麦、玉米、棉花、蔬菜等，主要畜牧及养殖业有牛、羊、马、猪、鸡、鸭、鱼等。
大二型水利工程的竣工通水和农业综合开发的实施,为克拉玛依发展现代畜牧业创造了基本条件。
2000年以来,在发展畜牧业的过程中,克拉玛依不断创新畜牧业发展思路,借油企业、改制企业和民营企业纷纷介入畜牧业之势,利用地缘优势和经济优势,大力培育和发展畜牧业龙头企业,“十一五”期间，克拉玛依市十分重视畜牧业的发展，不断加大财政投入，使农业产业结构调整取得一定成效，畜牧业得到了较快发展。
主要在畜种改良、原料奶补贴、基础设施建设、动物防疫、肉类储备和抗震安居等面给予了资金支持，畜牧业总产值年均增长32.04%。
随着西部大开发战略和“退耕还林、退牧还草”政策的实施以及自治区“改造提升传统畜牧业，发展现代畜牧业”战略目标的总体推进舍饲肉羊育肥产业有了长足的发展，涌现出了一批肉羊育肥的养殖专业户。
但是，养殖基础差、饲养成本高、经济效益低已成为阻碍肉羊育肥产业发展的瓶颈，致使这一刚刚兴起的新兴产业，举步维艰。
、自治区近年做出了大力发展以肉牛、肉羊育肥产业为重点的现代农区畜牧业的安排部署。
近几年，在政策扶持、资金投入、组织带动、制度保障等多措并举下，克拉玛依市肉牛、肉羊育肥产业工作取得了一定的成效，初步形成以养殖育肥为主的新北村养殖基地，年出栏育肥肉羊17300只以上，存栏生猪10000头，养殖家禽20万羽，进驻育肥户190余户，传统畜牧业向现代畜牧业发展的条件已基本成熟。
在畜牧业发展中，独山子肉牛、肉羊育肥产业仍存在着人畜混居，棚圈建设基础较差、牛羊混放混养等落后的养殖式，养殖环境差，各项卫生指标低下，发病率高，管理困难，制约着畜牧业持续、健康的发展。
因此，实施肉羊育肥场标准化规模化建设，通过标准化羊圈改造、饲料加工机械购进和防疫设施建设，加大养殖场的防疫、管理以及基础设施资金投入，以此对边育肥户进行引领、示，推进独山子畜禽养殖式向标准化转变，有利于改善居民的生产生活环境，实现经济社会与环境的协调发展。
2.2项目建设单位基本情况、现状基础及建设条件
2.2.1项目建设单位基本情况
独山子区国营牧场属国有企业，地处独山子二水源西侧，居民住户42户，总人口有145人，现有职工35人，其中：
在职职工18人、退职工6人、退休职工11人。
国营牧场草原有97万亩（境23万亩，境外74万亩）。
注册资金147万元，主要业务为牛、羊、马、骆驼的饲养及销售。
2004年取得自治区无公害畜产品产地认证。
2012年未牲畜存栏数7101头/只；其中：
羊6735只、牛255头、马111匹，2012年产羔4963只。
为市场提供商品肉77.76吨。
2.2.2现状基础
独山子国营牧场养殖场占地面积65亩，已建成了21套抗震安居房、13个塑棚暖圈、10个30立的水窖、1个文化站、1个泵房、1个100平水池等建设项目，同时完成了围墙、大门安装、场地平整。
新建了定居点道路1500米；安装太阳能、风能一体化路灯17个；修缮了牧场基地防洪渠1026米；完成定居点围绿化工程、新建了绿化围栏及排水沟；对文化站门前场地进行了硬化、美化。
完成了基地给、排水和消防等配套设施。
2.2.3建设条件
1、社会地理环境条件
独山子区位于准噶尔盆地西南缘，南屏天山，北与奎屯市毗连，西以奎屯河为界与乌市相接，东与沙湾县接壤。
是隶属克拉玛依市的县级辖区，辖区总面积448km2，区辖3个街道办事处、14个社区居民委员会。
2011年末总人口7.94万人，其中少数比族1.58万人。
以独山子、乌、奎屯所组成的金三角地区是开发大西北所建六大经济带之一。
区境南部为丘陵山区，北部为洪积冲积平原，中部的独山子山海拔1283.4m，全区地势呈西南高、东北低走势。
独山子深居亚欧大陆腹地，地理坐标为北纬44°07′-44°23′，东经84°43′-85°06′。
属北温带大陆性干旱气候，年平均日照时数为2529.0小时，占可照时数的55%，最多的年份为2867.1小时，最少的年份为2259.9小时，平均日照百分率为49%。
累年平均气温为8.0℃，冷热变化幅度为2.4℃。
独山子南端的巴音沟山区，冬暖夏凉，年平均气温6.8℃，平均无霜期为178天。
年平均降水量184.4mm，独山子2000年—2010年平均年蒸发量2306.4mm，独山子区2000年—2010年平均相对湿度59%，独山子区累年平均气压939.1百帕，受独山子地形和大气环流的季节变化及天山山脉的影响，各季风向变化较大，全年主导风向为西风（w），年平均风速2.5m/s。
该项目建设地位独山子东9公里处的新北村养殖基地，生产区与居民居住区分离，生产安全性高，交通便利，能够保证各种原材料的调入和加工产品的调出。
2、交通条件
独山子地处新疆维吾尔自治区交通要道。
217国道南段横穿天山直达南疆重镇库车，北抵克拉玛依远至塔城、阿勒泰；312国道紧沿北边境域，东距乌木齐市225km，西达边城伊宁市447km。
总面积叫448km2，建成区面积16.79km2，2000年建成的乌一奎高速公路与城区相连。
独山子交通便利，312国道与217国道在此交汇，乌—奎高速公路直通市区，有自己的铁路专用线。
城区己形成完善的道路交通网，设有公交线路28条，公交车辆120余辆，出租车300余辆。
开通有独山子—乌木齐、独山子—克拉玛依等高速快客运营线路。
3、配套条件
（1）通讯条件：
养殖场有通讯、传真等通讯设施，通讯便。
（2）给排水条件：
建设场的给排水设施已建设完善，动物粪便及污水处理式：
将牲畜粪便、污水拉运到养殖场堆放地点后自然堆肥。
（3）供电条件
电源来自奎屯电业局，电力已架设至养殖场。
（4）供热条件
养殖场采用土暖气式供暖，依靠烧煤来解决圈舍供暖问题，燃料供应来自乌市煤矿，煤质优良，供应可靠。
（5）饲草料供应
肉羊配合精饲料主要原料种类有：
玉米、小麦麸、豆粕、葵粕、菜籽粕、棉籽粕等。
公司建肉羊专用饲料厂，统一供应饲料，为无公害、安全、优质肉羊生产创造条件。
（6）燃料供应
项目区燃料需求主要是电、煤、柴油，本地供应充足，可满足项目需要。
4、施工条件
本项目施工条件良好，施工所需建材在当地均能供应，交通便利且运距不长，施工用水，用电可直接从现有管网接入。
第三章项目建设总体思路及目标
3.1项目建设总体思路
项目建设的总体思路是：
紧密结合新疆畜牧业产业规划布局，突出优势主导产业的发展，以促进肉羊、肉牛产业发展，带动农牧民增收为目标，按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规化、防疫制度化、粪污无害化”的标准，整合各面资源，集中资金投入，在优势区域集中扶持，辐射带动全区畜禽标准化生产。
3.2项目建设目标
建设目标：
1、按照标准化养殖场要求,以先进的科学技术作保证，保证生产效率和安全健康养殖，在肉羊引入、饲草料配制、生产管理、环境改善、产品销售等面科学化管理和经营。
2、肉羊标准化生产可提供批量产品保障市场均衡供应，同时标准化肉羊杂交基本一致、饲养技术一致、营养来源一致、商品质量高、有市场竞争力。
3、应用先进的综合配套技术，提高肉羊生产水平和经济效益。
注重新技术的应用如良种杂交组合、全价饲草料配合、环境条件等技术，使其表现出优良的生产效果。
年出栏杂交肉羊3000只以上。
第四章项目建设案
4.1总体案设计
4.1.1项目建设规划和布局
项目选址综合考虑到充分利用有水、电的地段及交通便捷等因素，选择干燥、充足、地势较高的地。
布局设计则根据项目性质特点地形地貌特点进行科学布置，体现科学性、实用性、可操作性。
总体排布做到整齐有序、纵横成行、间隔适合、便消毒车辆通行。
各建筑物根据不同要求用途选用不同的建筑结构。
建筑设计上充分考虑了三通布置采光及通风环保等条件，做到设计科学、美观大。
此外还充分考虑了在项目区围预留一定的绿化园地以美化环境。
肉羊场分生活区、管理区、生产区和病羊隔离治疗区等分区。
1、生产区
生产区包括生产区和生产辅助区。
生产区主要包括羊舍、运动场等应设在场区地势较低的位置尽量防止场外人员和车辆直接进入生产区。
各羊舍之间保持适当距离以便防疫和放火。
生产辅助区包括饲料库、饲料加工车间、青池、机械车辆库、干草棚等。
饲料库、干草棚、加工车间和青池离羊舍要近一些位置，要适中便于运送草料减少劳动强度。
但必须防止羊舍和运动场因污水渗入而污染草料。
所以一般都应建在地势较高的地。
生产区和辅助生产区要用围栏或围墙与外界隔离。
大门口设立门卫传达室、消毒室、更衣室和车辆消毒池禁非生产人员出入场。
出入人员和车辆必须经消毒室或消毒池进行消毒。
2、管理区
管理区包括办公室、财务室、接待室、档案资料室、活动室、试验室等。
管理区和生产区格分开保持50m以上距离。
3、生活区
职工生活区应在羊场上风口和地势较高地段并与生产区保持100m以上距离。
4、病羊隔离区
病羊隔离区包括兽医诊疗室、病羊隔离舍。
此区设在下风口地势较低处，应与生产区距离100m以上。
病羊区应便于隔离，设有单独通道便于消毒和污染物的处理等。
4.1.2主体工程案
在充分利用原有建筑物基础上，实行统一规划，合理布局，因地制宜合理配置良种肉羊养殖场外建筑物，以便于管理，便于生产，便于防疫、安全等，尽量做到整齐、紧凑，土地利用率高和节约投资，经济实用。
4.1.3设备购置案
本项目设备案在建设规模、产品案、技术案确定的基础上，对主要设备进行的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。
（1）主要设备案与建设规模、产品案、技术案相适应，满足项目投产后生产或者使用者的要求。
（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；
（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定；
（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理，拟选的设备，符合政府部门或专门机构发布的技术标准要求。
4.2具体建设容设计
4.2.1项目建设容
一、土建工程
（1）新建羊舍
为扩大育肥养殖规模，场区新建标准化羊舍3栋，长100米，宽10米，建筑面积3000平米。
圈饲喂、通风、排污等设施设备。
（2）青贮池建设
新建3座1000立米的青贮池，共计3000立米。
（3）防疫室建设
新建防疫室1座，60平米，长10米，宽6米，砖混结构。
（4）消毒池建设
新建车辆消毒池1座，面积20平米；
（5）改造输电线路
高压线路目前已架设到养殖小区附近，往养殖小区架设的高压线路电压等级为10KV,线径φ=35MM2，使用10米锥形水泥电杆，杆距60米。
本项目在养殖场改造照明线路500米。
（6）沙路工程
铺设简易砂路1000米，路宽6米。
（7）改水工程
改造人畜饮水管道650米；
（8）场区绿化
绿化场区面积420平米。
2、设备购置
购置饲草料全价配合饲料机组1套，对玉米秸秆等饲草料进行加工，提高饲草料利用率。
4.2.2建设规模
设计生产规模，年出栏育肥肉羊3000只。
4.2.3建设标准、
1、肉羊舍建设标准
（1）羊舍建设有利通风、采光、冬季保暖和夏季降温，羊舍温度冬季不低于5℃，夏季不高于30℃；利于防疫，防止或减少疫病发生与传播；保持羊只适当活动空间，便于添加草料和保持清洁卫生。
经济合理，规适用。
（2）羊舍坐北向南，双坡屋顶，半封闭式，高2.5米，羊舍前面为半墙，高1.5米，夏季敞开，冬季封堵。
（3）按性别、生长阶段设计羊舍，实行分阶段饲养、集中育肥的饲养工艺。
羊舍面积为：
种公羊4-5m2/只，成年母羊1-2.0m2/只，青年羊0.8-1m2/只，羔羊0.4-0.5m2/只。
羊场前面为运动场，面积为羊舍面积的2-3倍。
（4）羊舍地面用砖铺或沙土地面，高出运动场20cm，羊舍及运动场要留有坡度。
（5）羊场应设净道和污道,并有废弃物处理设施，废弃物不能对羊只和环境造成污染，鼓励发展生态养殖模式。
2、种羊选购
按照公司制定的养殖计划，由具有兽医师任职资格的专业人员负责选购多胎种羊；需要格选择，年龄合适于肉羊快速育肥，体格高大，健康无病，有育肥生长潜力。
项目各个环节都有格的操作规程和管理制度，搞好疫病防治，推进科学饲养，以优质优价促进肉羊健康发展，提高科学饲养和管理水平。
4.2.3建设形式
土建工程均采用砖混结构，条形基础。
肉羊育肥圈舍间的距离为15米，肉羊舍的墙体、地面、房顶保温处理，墙体保温隔热处理，房顶用彩钢板。
羊舍为混凝土地面，单列排布，外墙单砖墙面、勾缝，墙保温处理后水泥砂浆抹平。
详细结构按设计图纸要求建设。
（1）肉羊舍按照各自的养殖特点和法设计，全部土建工程建筑结构均采用砖混结构墙体、轻钢屋架、彩钢板屋顶，并采取保温处理。
（2）肉羊舍间的距离在15m，生产区与生活区的间距50m以上。
（3）肉羊舍的墙体、地面、房顶保温处理，墙体保温隔热处理具体做法见图纸。
房顶钢屋架结构，每2m一个钢屋架，上面放塑料布+两层5cm苯板+塑料布+彩钢。
第五章投资概算及资金来源
5.1资金投入概算
5.1.1投资概算的依据
本项目建设投资根据发改委2002年《投资项目可行性研究指南》及建设部门发布的工程造价费用构成、估算指标和计算法，并结合项目区实际情况，依据本项目各单项工程建设容和工程量进行估算。
具体为：
（1）建筑工程费根据项目的建设容和工程量，按照有关建筑工程概算综合指标、参考当地目前同类建筑工程单位造价，按照单位建筑工程投资估算法进行估算；
（2）设备购置费用估算根据有关设备制造厂家提供的报价，参考类似工程项目设备费用及目前各地市场价格测算；安装工程费用根据本工程建设条件及特点直接计入设备投资；
（3）工程建设其它费用按照有关规定计，包括以下费用：
建设单位管理费（包括建设单位经费、开办费、前期费等），估列8万元；
5.1.2建设投资概算
项目总投资428.26万元，其中：
建设投资366.7万元，占总投资的85.6%；设备购置32万元，占总投资的7.4%；工程建设其他费用9.17万元，占总投资的2.15%；基本预备费用20.39万元，占总投资的4.76%。
详见下表：
表5-1项目建设投资概算表
序号
工程或费用名称
单位
工程量
单位造价
（元）
费用估算（万元）
建筑工
程费用
设备及
安装费用
其他
费用
合计
一
工程或费用名称
1
主体工程
新建羊舍
㎡
3000
700
210
210
青贮池
m3
2000
120
24
24
防疫室
㎡
60
1200
7.2
7.2
消毒池
个
1
40000
4
4
饲草料棚
㎡
1500
300
45
45
2
辅助工程
改造饮水管道
m
1000
200
20
20
改造输电线路
m
1500
160
24
24
铺设简易砂路
m
1500
150
22.5
22.5
场区绿化
m2
1000
100
10
10
3
设备购置费
时产800合成饲料机组
套
1
110000
11
11
TMR饲料投喂机
套
1
210000
21
21
4
费用合计
366.7
32
398.7
其中：
环保投资
二
工程建设其他费用
前期准备费（0.5%）
0.5
1.99
1.99
勘察设计费（1%）
1
3.99
3.99
工程建设监理费（0.8%）
0.8
3.19
3.19
第二部分费用合计
9.17
9.17
一、二部分费用合计
407.87
三
预备费
基本预备费（5%）
5
20.39
建设投资合计
428.26
5.2资金来源
资金来源：
项目所需建设投资428.26万元，其中：
申请补助资金70万元，占总投资的16.4%；其余358.26万元建设资金全部由企业自筹，占总投资的83.6%。
第六章建设进度安排
6.1项目建设期
根据项目的实际情况制定实施计划，项目建设期为1年，即2013年1-12月。
6.2实施进度
根据项目建设的需要，具体实施计划为（见表8-1）：
2013年1-4月，前期可研、初步设计、施工图设计等；
2013年5-8月，完成土建工程；
2013年9-10月，完成设备购置安装；
2013年11月，工程验收；
2013年12月，项目验收。
表8-1项目实施进度计划表
年月
工程
2013年
1-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
项目前期工作
土建工程建设
配套设备安装
工程验收
项目验收
第七章保障措施
7.1组织领导措施。
本项目肉羊标准化养殖场建设项目，项目建设由独山子居热提商贸有限公司有限责任公司全面管理。
公司是法人生产管理型企业，公司实行总经理负责制，下设经理办、财务部、生产部、技术部、销售部，各部门设主管领导一人。
（1）经理办：
协助经理工作，负责安排有关生产管理、技术开发及对外协调工作；
（2）财务部：
负责财务报表的汇总，产品成本的核算，资金调配及运转情况的协调；
（3）生产部：
负责良种繁育、肉羊生产、肉羊育肥、制作的生产管理，解决生产中的技术问题，保证生产正常进行；
（4）技术部：
负责良种畜、冻精、引进、培育、冷配、品质检验、疫病诊疗等生产技术的指导、应用与推广；负责员工与农牧民养羊生产技术的培训等。
（5）销售部：
负责销售网络体系建设及产品的销售。
对生产、技术推广人员、设备维护人员，要整体安排、协调使用。
（1）提高认识，加强领导，强化组织管理，为项目建设提供有效的组织保障。
在项目实施过程中，成立项目领导小组和技术小组。
格按照新疆基本建设程序，实行项目法人制、工程质量监理制、招投标制和审计验收制，强化项目建设的协调、组织和监督，抓好建设资金、规模的落实，从组织上保证项目的顺利实施。
（2）强化项目建设资金管理，格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障。
按照基本建设项目资金管理要求，实行格的资金使用审批管理制度，建设资金实施专款专用。
（3）公司建立完善的管理机构，做好水、电、路等基础设施建设；做好场肉羊（多胎）品种选配、饲料供应、疫病防治、技术培训、产品销售等服务工作，并制定格的系列规章制度。
7.2政策保障措施。
克拉玛依市独山子区人民政府就加快发展畜牧业和养殖业以文件形式作了专门决定，制订了一系列优惠政策，就产业结构调整面下发了专门文件，全面推行政府组织引导，农民收入为主，扶持为辅的农业产业结构调整战略，实施菜篮子工程，激发了广大投资者的积极性。
（1）投入资金扶持优质肉羊产业发展。
市财政投入800万元，用于农户购进优质纯种公羊的补贴和肉羊杂交技术推广培训。
（2）出台优惠政策，鼓励发展标准化养殖小区。
对在养殖小区新建300平米以上的标准圈舍补贴1万元；对新建养殖小区的村，补贴5万元用于水电路的建设。
（3）是积极支持发展牛羊育肥业。
市政府积极协助育肥户，解决牛羊育肥贷款6000万元，帮助育肥户收集加工草料和购进架子畜。
（4）做好培训和动物免疫工作。
畜牧兽医部门组织畜牧兽医技术员开展技术指导培训和动物免疫。
（5）抓紧落实良种补贴政策。
对凡是购进优良品种牲畜，独山子分别给予2000元的财政补贴。
7.3技术保证措施。
加大科技推广力度，为养殖场建设提供技术保障。
依靠科技，与技术推广单位联合，建立技术服务体系。
（1）按照标准化养殖场要求,以先进的科学技术作保证。
这是由于专业化生产、标准化管理、规模化经营对肉羊舍、设备、品种选育和选择饲养技术、环境控制、防疫保健等要求比较高。
（2）保证生产效率和安全健康养殖，在肉羊引入、饲草料配制、生产管理、环境改善、产品销售等面科学化管理和经营。
（3）肉羊标准化生产可提供批量产品保障市场均衡供应，同时标准化肉羊杂交基本一致、饲养技术一致、营养来源一致、商品质量高、有市场竞争力。
（4）应用先进的综合配套技术，提高肉羊生产水平和经济效益。
注重新技术的应用如良种杂交组合、全价饲草料配合、环境条件等技术，使其表现出优良的生产效果。
（1）该项目是肉羊先进实用技术的具体表现，并取得较好的经济效益和社会效益，技术案可行。
（2）项目实施将按标准化生产工艺，制定肉羊（多胎）饲养管理、粪污处理、环境监控、疫病防制、卫生消毒等一系列技术操作规程和标准体系，并格按技术操作规程执行。
学习、借鉴边县市多胎肉羊繁育、饲养管理、羔羊育肥生产技术。
（3）加大科技支撑力度，为项目建设提供技术保障。
充分依靠科技，与相关技术推广单位联合，积极应用先进饲养管理技术，强化技术培训，提高养殖技能、生产管理水平和科技含量，实现肉羊业的持续、稳定发展和良性循环。
（4）制定完整的动物卫生保健防
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