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草坪草种项目

立项申请报告

一、项目提出的理由

实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

创新是引领发展的第一动力。

必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。

协调是持续健康发展的内在要求。

必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。

绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。

必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。

开放是拓展发展空间的必由之路。

必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。

共享是科学发展的本质要求。

必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。

“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。

二、项目概况

（一）项目名称

草坪草种项目

（二）项目单位

1、项目建设单位：

xxx实业发展公司

2、规划咨询机构：

xxxXX

（三）项目选址

某科技园

安徽，简称皖，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。

省会合肥。

位于中国华东，界于东经114°54′～119°37′，北纬29°41′～34°38′之间，东连江苏、浙江，西接河南、湖北，南邻江西，北靠山东，总面积14.01万平方千米。

安徽省位于中国华东地区，濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。

地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、钱塘江三大水系。

安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。

淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。

安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。

安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。

截至2019年12月，安徽省下辖16个省辖市，9个县级市，52个县，44个市辖区。

截至2019年末，安徽生产总值37114亿元，按可比价格计算，比上年增长7.5%。

其中，第一产业增加值2915.7亿元，增长3.2%；第二产业增加值15337.9亿元，增长8%；第三产业增加值18860.4亿元，增长7.7%。

人均GD达58496元，折合8480美元。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

（四）项目用地规模

项目总用地面积59623.13平方米（折合约89.39亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.39%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率6.96%，固定资产投资强度168.96万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积59623.13平方米，建筑物基底占地面积30640.33平方米，总建筑面积62604.29平方米，其中：

规划建设主体工程45730.50平方米，项目规划绿化面积4354.22平方米。

（七）设备选型方案

项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费7716.78万元。

（八）节能分析

1、项目年用电量746777.15千瓦时，折合91.78吨标准煤。

2、项目年总用水量24106.48立方米，折合2.06吨标准煤。

3、“草坪草种项目投资建设项目”，年用电量746777.15千瓦时，年总用水量24106.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.84吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.03吨标准煤/年，项目总节能率23.07%，能源利用效果良好。

（九）环境保护

项目符合某科技园发展规划，符合某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（十）项目总投资及资金构成

项目预计总投资21294.01万元，其中：

固定资产投资15103.33万元，占项目总投资的70.93%；流动资金6190.68万元，占项目总投资的29.07%。

（十一）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十二）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入45530.00万元，总成本费用34656.60万元，税金及附加418.47万元，利润总额10873.40万元，利税总额12791.65万元，税后净利润8155.05万元，达产年纳税总额4636.60万元；达产年投资利润率51.06%，投资利税率60.07%，投资回报率38.30%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位800个。

（十三）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某科技园及某科技园草坪草种行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某科技园草坪草种产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“草坪草种项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某科技园经济发展，为社会提供就业职位800个，达产年纳税总额4636.60万元，可以促进某科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.06%，投资利税率60.07%，全部投资回报率38.30%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

到2020年，我市制造业结构调整和转型升级取得显著成效，致力于发展成为立足全球视野的领先技术开拓者、面向国内外市场的智能制造引领者、支撑区域发展的服务经济先行者、改善地区环境的绿色发展践行者。

具体目标如下：

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

59623.13

89.39亩

1.1

容积率

1.05

1.2

建筑系数

51.39%

1.3

投资强度

万元/亩

168.96

1.4

基底面积

平方米

30640.33

1.5

总建筑面积

平方米

62604.29

1.6

绿化面积

平方米

4354.22

绿化率6.96%

总投资

万元

21294.01

2.1

固定资产投资

万元

15103.33

2.1.1

土建工程投资

万元

4907.84

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.05%

2.1.2

设备投资

万元

7716.78

2.1.2.1

设备投资占比

36.24%

2.1.3

其它投资

万元

2478.71

2.1.3.1

其它投资占比

11.64%

2.1.4

固定资产投资占比

70.93%

2.2

流动资金

万元

6190.68

2.2.1

流动资金占比

29.07%

收入

万元

45530.00

总成本

万元

34656.60

利润总额

万元

10873.40

净利润

万元

8155.05

所得税

万元

1.05

增值税

万元

1499.78

税金及附加

万元

418.47

纳税总额

万元

4636.60

利税总额

万元

12791.65

投资利润率

51.06%

投资利税率

60.07%

投资回报率

38.30%

回收期

年

4.11

设备数量

台（套）

123

年用电量

千瓦时

746777.15

年用水量

立方米

24106.48

总能耗

吨标准煤

93.84

节能率

23.07%

节能量

吨标准煤

28.03

员工数量

人

800

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

主体生产工程

21662.71

45730.50

3943.53

1.1

主要生产车间

12997.63

27438.30

2444.99

1.2

辅助生产车间

6932.07

14633.76

1261.93

1.3

其他生产车间

1733.02

2652.37

236.61

仓储工程

4596.05

10967.96

687.86

2.1

成品贮存

1149.01

2741.99

171.97

2.2

原料仓储

2389.95

5703.34

357.69

2.3

辅助材料仓库

1057.09

2522.63

158.21

供配电工程

245.12

17.29

3.1

供配电室

245.12

17.29

给排水工程

281.89

15.47

4.1

给排水

281.89

15.47

服务性工程

2910.83

182.55

5.1

办公用房

1509.63

102.05

5.2

生活服务

1401.20

75.97

消防及环保工程

821.16

57.94

6.1

消防环保工程

821.16

57.94

项目总图工程

122.56

-97.46

7.1

场地及道路硬化

8515.68

1467.03

7.2

场区围墙

1467.03

8515.68

7.3

安全保卫室

122.56

绿化工程

2876.01

100.66

合计

30640.33

62604.29

4907.84

节能分析一览表

序号

项目

单位

指标

备注

总能耗

吨标准煤

93.84

1.1

—年用电量

千瓦时

746777.15

1.2

—年用电量

吨标准煤

91.78

1.3

—年用水量

立方米

24106.48

1.4

—年用水量

吨标准煤

2.06

年节能量

吨标准煤

28.03

节能率

23.07%

节项目建设进度一览表

序号

项目

单位

指标

完成投资

万元

17988.93

1.1

——完成比例

84.48%

完成固定资产投资

万元

14266.62

2.1

——完成比例

79.31%

完成流动资金投资

万元

3722.31

3.1

——完成比例

20.69%

人力资源配置一览表

序号

项目

单位

指标

一线产业工人工资

1.1

平均人数

人

544

1.2

人均年工资

万元

4.33

1.3

年工资额

万元

2902.81

工程技术人员工资

2.1

平均人数

人

120

2.2

人均年工资

万元

6.35

2.3

年工资额

万元

751.20

企业管理人员工资

3.1

平均人数

人

3.2

人均年工资

万元

6.97

3.3

年工资额

万元

229.24

品质管理人员工资

4.1

平均人数

人

4.2

人均年工资

万元

5.25

4.3

年工资额

万元

328.04

其他人员工资

5.1

平均人数

人

5.2

人均年工资

万元

6.96

5.3

年工资额

万元

227.60

职工工资总额

万元

4438.89

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

4907.84

7716.78

168.96

15103.33

1.1

工程费用

万元

4907.84

7716.78

30149.17

1.1.1

建筑工程费用

万元

4907.84

23.05%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

7716.78

36.24%

1.2

工程建设其他费用

万元

2478.71

11.64%

1.2.1

无形资产

万元

1045.68

1.3

预备费

万元

1433.03

1.3.1

基本预备费

万元

629.10

1.3.2

涨价预备费

万元

803.93

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

15103.33

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

30149.17

12985.00

23257.61

30149.17

1.1

应收账款

万元

9044.75

4070.14

7235.80

9044.75

1.2

存货

万元

13567.13

6105.21

10853.70

13567.13

1.2.1

原辅材料

万元

4070.14

1831.56

3256.11

4070.14

1.2.2

燃料动力

万元

203.51

91.58

162.81

203.51

1.2.3

在产品

万元

6240.88

2808.40

4992.70

6240.88

1.2.4

产成品

万元

3052.60

1373.67

2442.08

3052.60

1.3

现金

万元

7537.29

3391.78

6029.83

7537.29

流动负债

万元

23958.49

10781.32

19166.79

23958.49

2.1

应付账款

万元

23958.49

10781.32

19166.79

23958.49

流动资金

万元

6190.68

2785.81

4952.54

6190.68

铺底流动资金

万元

2063.54

928.60

1650.85

2063.54

总投资构成估算表

序号

项目

单位

指标

占建设投资比例

占固定投资比例

占总投资比例

项目总投资

万元

21294.01

140.99%

100.00%

项目建设投资

万元

15103.33

100.00%

70.93%

2.1

工程费用

万元

12624.62

83.59%

59.29%

2.1.1

建筑工程费

万元

4907.84

32.50%

23.05%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

7716.78

51.09%

36.24%

2.2

工程建设其他费用

万元

1045.68

6.92%

4.91%

2.2.1

无形资产

万元

1045.68

6.92%

4.91%

2.3

预备费

万元

1433.03

9.49%

6.73%

2.3.1

基本预备费

万元

629.10

4.17%

2.95%

2.3.2

涨价预备费

万元

803.93

5.32%

3.78%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

15103.33

100.00%

70.93%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

6190.68

40.99%

29.07%

铺底流动资金

万元

2063.56

13.66%

9.69%

营业收入税金及附加和增值税估算表

序号

项目

单位

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

营业收入

万元

20488.50

36424.00

45530.00

1.1

万元

20488.50

36424.00

45530.00

现价增加值

万元

6556.32

11655.68

14569.60

增值税

万元

674.90

1199.82

1499.78

3.1

销项税额

万元

7284.80

3.2

进项税额

万元

2603.26

4628.02

5785.02

城市维护建设税

万元

47.24

83.99

104.98

教育费附加

万元

20.25

35.99

44.99

地方教育费附加

万元

13.50

24.00

30.00

土地使用税

万元

238.49

税金及附加

万元

319.48

382.47

418.47

折旧及摊销一览表

序号

项目

运营期合计

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

建（构）筑物

原值

4907.84

当期折旧额

3926.27

196.31

净值

981.57

4711.53

4515.21

4318.90

4122.59

3926.27

机器设备

原值

7716.78

当期折旧额

6173.42

411.56

净值

7305.22

6893.66

6482.10

6070.53

5658.97

建筑物及设备原值

12624.62

当期折旧额

10099.70

607.88

建筑物及设备净值

2524.92

12016.74

11408.86

10800.98

10193.10

9585.22

无形资产

原值

1045.68

当期摊销额

1045.68

26.14

净值

1019.54

993.40

967.25

941.11

914.

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