广西北海市扶贫开发办公室docx文档格式.docx
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（九）承办市人民政府交办的共他事项.
北海市扶贫信息中心的主要职能是：
（一）负责全市扶贫开发信息数据收集、整理、分析，指导各县区开展贫困户、贫困村建档立卡及其信息更新的动态管理等工作；
（二）市扶贫办门户网站管理和扶贫信息资料编报；
协同办公和内部交流平台管理；
（三）与其他职能部门数据的交换等。
北海市扶贫办在市农业局挂牌，正处级行政机关，内设秘书科、项目管理科、社会扶贫科（世行项目办）3个科室.2011年机构编制改革核定我办编制7名,其中行政编3名、事业编3名、工勤编1名.
北海市扶贫信息中心于2016年3月份成立,是北海市扶贫开发办公室下设财政全额拨款事业单位，事业编制8名，现有在编人员4人。
北海市革命老区建设促进会运行经费纳入我办部门预决算管理。
市扶贫办2016年部门决算报表
+
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
一、财政拨款
698.73
一、一般公共服务支出
0。
11
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、农林水支出
670.06
七、医疗卫生与计划生育支出
8。
64
八、住房保障支出
14。
16
九、其他支出
3.42
本年收入合计
698.73
本年支出合计
696.39
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
31.88
年末结转与结余
34。
22
收入总计
730。
61
支出总计
730。
表二:
收入决算表
单位：
万元
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
698。
73
201
一般公共服务支出
0.27
0.27
20136
其他共产党事务支出
0.27
0。
27
210
医疗卫生与计划生育支出
8.64
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
213
农林水支出
671。
63
671.63
21305
扶贫
行政运行
239。
56
一般行政管理事务
26.44
26。
44
其他扶贫支出
405.63
405。
221
住房保障支出
14。
14.16
22102
住房改革支出
住房公积金
229
其他支出
4。
03
22999
2299001
4.03
表三：
支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
696。
39
247。
19
449。
20
0.11
20136
2013699
8。
670.06
223.23
446.83
670。
06
223。
23
238.79
15.56
31.58
31。
58
399.68
399。
68
1.16
2。
26
3。
42
2.26
2299901
1。
行次
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
一、一般公共预算财政拨款
18
二、政府性基金预算财政拨款
21
665。
9
665.9
24
8
25
10
……
28
12
29
692。
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
24.95
14
18.45
31
15
32
33
17
717。
34
表五:
23
19
445。
04
一般公共报务支出
11
0.11
其他共产党事务支出
8.64
665.90
442。
67
442.67
238。
79
27。
43
2299901
3.42
16
26
表六：
经济分类科目名称
人员经费
公用经费
231.13
16.06
工资福利支出
177.87
177。
88
基本工资
44。
44.19
津贴补贴
40.2
奖金
54。
75
54.75
社会保障缴费
10。
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
23。
47
其他工资福利支出
5.07
商品和服务支出
16。
办公费
32
水费
0.16
电费
62
邮电费
78
差旅费
3.36
36
维修（护）费
0.42
会议费
54
培训费
48
0.48
公务接待费
0.30
劳务费
工会经费
2.16
福利费
其他商品和服务支出
4.46
46
对个人和家庭的补助
53。
离休费
退休费
39.09
39。
09
住房公积金
14.16
……
其他对个人和家庭的补助支出
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
表七:
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
25
0
5.7
2.55
0.92
上年结转和结余
本年收入
本年支出
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
基本支出结转
合计
0
类
款
项
说明:
市扶贫部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故本表无数据。
第三部分：
市扶贫部门2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计730.61万元.同比增加323。
22万元，同比增长79。
34%。
增加原因主要一是对口帮扶东兰县增加帮扶资金，二是增加车改补贴，三是绩效奖金增加,四是2016年新成立下属单位扶贫信息中心，增加了项目经费等。
1．财政拨款收入698。
73万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入.
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入"
、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入"
不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余31.88万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余.
（二）支出总计730。
61万元。
同比增加323.22万元，同比增长79.34%。
增加原因主要一是对口帮扶东兰县增加帮扶资金,二是增加车改补贴，三是绩效奖金增加，四是2016年新成立下属单位扶贫信息中心,增加了项目经费等。
包括:
1．一般公共服务（类）0。
11万元：
是基层党组织活动经费，主要用于订与共产党有关的书籍。
2.农林水支出:
06万元:
主要用于单位机构人员的工资、津贴、资金、社会保障缴费、退休费等、办公日常运转和扶贫项目经费的日常开支。
医疗卫生与计划生育支出8。
64万元：
主要用于单位职工的医疗保险缴费.
4.其他支出3。
42万元：
5．住房保障支出（类）14.16万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．年末结转和结余34。
22万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
市扶贫部门2016年度一般公共预算支出692。
23万元，其中：
基本支出247.19万元，项目支出445.04万元。
基本支出包括：
行政运行247。
19万元。
主要用于按规定发放的工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房保障支出，单位购买商品和服务支出.项目支出445.04万元。
包括其他共产党事务支出0。
11万元。
主要用于订与党组织活动有关的书籍；
行政运行支出15.56万元,主要用于办公用房租金。
一般行政管理事务支出27。
43万元，主要用于车改交通补贴和扶贫工作开支费用。
其他扶贫支出399。
68万元,主要用于对口帮扶东兰县扶贫资金、老促会的日常工作支出和扶贫工作开支。
其他支出2。
26万元，主要用于追加单位人员的车改补贴和自治区补助2014年绩效考评奖励经费。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
市扶贫部门2016年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出247。
其中：
人员经费231.13万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险缴费、其他工资福利支出、购房补贴等;
公用经费16.06万元，主要包括:
办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;
公务用车购置及运行费支出决算0万元；
公务接待费支出决算0。
92万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次.
（二）公务用车购置及运行费支出0万元.其中：
公务用车购置支出0万元.公务用车运行支出0万元.主要2016年度公务用车制度改革取消公务用车车辆。
2016年，本部门0个所属单位财政拨款安排支出的公务用车保有为0辆，全年运行费支出0万元,平均每辆0万元.
（三）公务接待费支出0。
92万元,国内公务接待批次15次，人次90次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次.
（四）“三公”经费支出0。
92万元，比年初预算数少7.33万元，降低88.85%,主要原因是公务用车运行费减少.比上年支出数12。
48万元，降低87.15%,主要是2016年公务用车制度改革取消公务用车车辆,政府调用的公务用车车辆用的加油费是原来充值卡余款加油。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出16。
06万元（与部门决算05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年决算减少3.78万元,降低19.05％。
主要原因是:
合理安排各项经费支出，节约经费开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购实际支出总额28。
99万元，其中：
政府采购货物支出28.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算06表《政府采购情况表》。
完成2016年度采购预算99。
15%
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入.
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入.
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出.
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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