广西防城港港口区扶贫开发办公室.docx
《广西防城港港口区扶贫开发办公室.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西防城港港口区扶贫开发办公室.docx（22页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
广西防城港港口区扶贫开发办公室
广西防城港市港口区扶贫开发办公室
2017年部门决算公开
第一部分：
港口区扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
港口区扶贫开发办公室2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
港口区扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度政府性基金支出决算情况。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
港口区扶贫开发办公室概况
一、主要职能
港口区扶贫办的主要职能是贯彻落实国家、自治区、市和区委政府有关扶贫开发的方针、政策，拟订区本级扶贫开发总体规划和政策措施；会同有关部门提出本级财政扶贫资金投向计划，做好扶贫资金、物资的使用和监督，做好全区贫困状况的监测与统计。
协调社会各界的扶贫工作，检查、督查落实区直单位挂钩扶贫责任，组织实施贫困地区基础设施建设。
承担农村实用技术培训工作，协调、组织实施教育扶贫和科技扶贫，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人力资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。
二、部门决算单位构成
港口区扶贫办由办本级构成。
包括综合股、项目管理股和财务室。
第二部分：
港口区扶贫开发办公室2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
866.56
一、一般公共服务支出
其中：
政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、教育支出
五、附属单位上缴收入
五、科学技术支出
六、其他收入
六、文化体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出
2.15
八、医疗卫生与计划生育支出
5.20
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出
1004.06
十二、交通运输支出
十三、资源勘探信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、国土海洋气象等支出
十七、住房保障支出
5.15
十八、粮油物资储备支出
十九、国债还本付息支出
二十、其他支出
本年收入合计
866.56
本年支出合计
1016.56
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
150.00
其中：
提取职工福利基金
其中：
项目支出结转和结余
150.00
转入事业基金
年末结转和结余
其中：
项目支出结转和结余
收入总计
1016.56
支出总计
1016.56
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
866.56
866.56
208
社会保障和就业支出
2.15
2.15
20805
行政事业单位离退休
2.15
2.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.15
2.15
210
医疗卫生与计划生育支出
5.20
5.20
21011
行政事业单位医疗
5.20
5.20
2101101
行政单位医疗
1.07
1.07
2101102
事业单位医疗
1.74
1.74
2101103
公务员医疗补助
2.39
2.39
213
农林水支出
854.06
854.06
21305
扶贫
854.06
854.06
2130501
行政运行
76.91
76.91
2130502
一般行政管理事务
142.38
142.38
2130504
农村基础设施建设
69.21
69.21
2130505
生产发展
423.74
423.74
2130507
扶贫贷款奖补和贴息
52.81
52.81
2130599
其他扶贫支出
80.02
80.02
221
住房保障支出
5.15
5.15
22102
住房改革支出
5.15
5.15
2210201
住房公积金
5.15
5.15
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1016.56
104.84
927.15
208
社会保障和就业支出
2.15
2.15
20805
行政事业单位离退休
2.15
2.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.15
2.15
210
医疗卫生与计划生育支出
5.20
5.20
21011
行政事业单位医疗
5.20
5.20
2101101
行政单位医疗
1.07
1.07
2101102
事业单位医疗
1.74
1.74
2101103
公务员医疗补助
2.39
2.39
213
农林水支出
1004.06
76.91
927.15
21305
扶贫
1004.06
76.91
927.15
2130501
行政运行
76.91
76.91
2130502
一般行政管理事务
142.38
142.38
2130504
农村基础设施建设
69.21
69.21
2130505
生产发展
432.74
432.74
2130507
扶贫贷款奖补和贴息
52.81
52.81
2130599
其他扶贫支出
230.02
230.02
221
住房保障支出
5.15
5.15
22102
住房改革支出
5.15
5.15
2210201
住房公积金
5.15
5.15
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
866.56
一、一般公共服务支出
20
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
21
3
三、国防支出
22
4
四、公共安全支出
23
5
五、教育支出
24
6
六、科学技术支出
25
7
七、文化体育与传媒支出
26
8
八、社会保障和就业支出
27
2.15
2.15
9
九、医疗卫生与计划生育支出
28
5.20
5.20
10
十、节能环保支出
29
11
十二、农林水支出
30
1004.06
1004.06
12
十九、住房保障支出
31
5.15
5.15
本年收入合计
13
866.56
本年支出合计
32
1016.56
年初财政拨款结转和结余
14
150.00
年末财政拨款结转和结余
33
一般公共预算财政拨款
15
150.00
34
政府性基金预算财政拨款
16
35
17
36
18
37
总计
19
1016.56
总计
38
1016.56
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1016.56
89.42
927.15
208
社会保障和就业支出
2.15
2.15
20805
行政事业单位离退休
2.15
2.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2.15
2.15
210
医疗卫生与计划生育支出
5.20
5.20
21011
行政事业单位医疗
5.20
5.20
2101101
行政单位医疗
1.07
1.07
2101102
事业单位医疗
1.74
1.74
2101103
公务员医疗补助
2.39
2.39
213
农林水支出
1004.06
76.91
927.15
21305
扶贫
1004.06
76.91
927.15
2130501
行政运行
76.91
76.91
2130502
一般行政管理事务
142.38
142.38
2130504
农村基础设施建设
69.21
69.21
2130505
生产发展
432.74
432.74
2130507
扶贫贷款奖补和贴息
52.81
52.81
2130599
其他扶贫支出
230.02
230.02
221
住房保障支出
5.15
5.15
22102
住房改革支出
5.15
5.15
2210201
住房公积金
5.15
5.15
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
77.93
302
商品和服务支出
6.14
30101
基本工资
13.63
30201
办公费
0.20
30102
津贴补贴
26.87
30202
印刷费
30103
奖金
1.34
30206
电费
30104
其他社会保障缴费
10.16
30607
邮电费
0.39
30106
伙食补助费
30211
差旅费
0.26
30107
绩效工资
30213
维修（护）费用
30108
机关事业单位养老费
2.15
30214
租赁费
30109
职业年金缴费
30215
会议费
0.10
30199
其他工资福利支出
23.77
30216
培训费
303
对个人和家庭的补助
5.35
30217
公务接待费
0.52
30301
离休费
30226
劳务费
30302
退休费
30227
委托业务费
30303
退职（役）费
30228
工会经费
1.01
30304
抚恤金
30229
福利费
30305
生活补助
30239
其他交通费用
3.60
30306
救济费
30299
其他商品和服务支出
0.07
30307
医疗费
310
其他资本性支出
30308
助学金
31001
房屋建筑物购建
30309
奖励金
31002
办公设备购置
30310
生产补贴
31007
信息网络及软件购置更新
30311
住房公积金
5.15
31099
其他资本性支出
30312
提租补贴
304
对企事业单位的补贴
30313
购房补贴
30401
企业政策性补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.20
307
债务付息支出
30701
国内债务付息
399
其他支出
39901
赠与
人员经费合计
83.28
公用经费合计
6.14
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.06
4.06
4.06
14.96
14.96
14.96
说明：
2017年决算数有14.35万元是调整以往年度数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
类
款
项
说明：
港口区扶贫办没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
港口区扶贫开发办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计866.56万元。
1．财政拨款收入866.56万元，为财政当年拨付的资金。
比2016年803.08万元增加63.48万元，增长7.90%。
增加的主要原因是财政追加下拨脱贫摘帽动态管理工作经费及对口帮扶、产业等项目经费。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余150万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1016.56万元。
包括：
1．医疗卫生与计划生育支出（类）5.20万元：
主要用于按照国家政策规定向职工提供的医保方面的支出。
2.农林水支出（类）1004.06万元：
主要用于按照国家政策规定的农村基础设施建设、生产发展扶贫贷款奖补和贴息等扶贫工作方面的支出。
比2016年644.18万元增加359.88万元，增长55.87%。
增加的主要原因是财政追加下拨脱贫摘帽动态管理工作经费及对口帮扶、产业等项目经费。
3．社会保障和就业（类）0万元：
主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．住房保障支出（类）5.15万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5．其他支出（类）0万元：
主要用于按照国家政策规定的其他扶贫支出。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
港口区扶贫开发办公室2017年度一般公共预算支出1016.56万元，其中：
基本支出89.42万元。
项目支出927.15万元。
比2016年653.08万元增加363.48万元，增长55.66%。
增加的主要原因是财政追加下拨脱贫摘帽动态管理工作经费及对口帮扶、产业等项目经费。
1.医疗卫生与计划生育支出（类）5.20万元，其中：
行政单位医疗1.07万元；事业单位医疗1.74万元；公务员医疗补助2.39万元。
2.农林水支出（类）1004.06万元，其中：
行政运行76.91万元；一般行政管理事务142.38万元；农村基础设施建设69.21万元；生产发展432.74万元；扶贫贷款奖补和贴息52.81万元；其他扶贫支出230.02万元。
3.住房保障支出（类）5.15万元，其中：
住房公积金5.15万元。
三、2017年度政府性基金支出决算情况
港口区扶贫开发办公室2017年度政府性基金支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出89.42万元，其中：
人员经费83.28万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.14万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算14.96万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出0万元。
2017年，港口区扶贫开发办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出14.96万元,国内公务接待批次27次，人次155次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比:
公务用车运行支出0万元，与年初预算数0万元相同;公务接待费支出14.96万元,比年初预算数4.06万元多10.90万元，比上年支出数1.54万元多13.42万元。
增加的原因是有14.35万元用于以往年度审计问题调整。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出6.14万元，比2016年31.00万元减少24.86万元，降低80.19%。
主要原因是今年追加下拨脱贫摘帽工作经费财政下到了项目类。
（二）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额3.62万元，其中：
政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，港口区扶贫开发办公室共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款64万元。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
虾箩村电厂支线至碰沟组道路硬化，大大方便的群众的日常生活出行，改善了周边的生活
升级会员 