年深加工12万吨新鲜胡萝卜浓缩汁项目可行性实施报告.docx
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年深加工12万吨新鲜胡萝卜浓缩汁项目可行性实施报告
年深加工12万吨新鲜萝卜浓缩汁项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称及项目单位1
1.2项目建设地点1
1.3项目建设规模及容1
1.4项目投资估算与资金筹措2
1.5编制围及依据2
1.6结论与建议4
1.7主要技术经济指标5
第二章项目建设背景及必要性7
2.1项目建设背景7
2.2项目建设的必要性8
第三章市场分析11
3.1产品概述11
3.2产品供应及需求预测11
3.3市场竞争力分析12
3.4市场营销策略13
3.5市场风险分析14
第四章建设条件与厂址选择15
4.1建设条件15
4.2厂址选择17
第五章技术方案、设备方案及工程方案18
5.1产品方案18
5.2技术方案19
5.3设备方案22
5.4工程方案24
第六章总图运输与公用辅助工程27
6.1总图运输27
6.2公用辅助工程29
第七章节能、节水措施35
7.1用能标准和节能规35
7.2综合能耗指标及分析36
7.3节能措施36
7.4节能管理38
7.5节水措施39
7.6资源综合利用39
第八章环境保护41
8.1环境保护执行标准41
8.2主要污染源及污染物41
8.3环境保护措施43
8.4环境保护结论45
第九章劳动安全卫生及消防46
9.1劳动安全卫生46
9.2消防安全47
第十章组织机构与人力资源配置50
10.1组织机构50
10.2人力资源配置51
10.3项目管理51
第十一章项目实施进度与招投标53
11.1实施进度53
11.2招投标55
第十二章投资估算与资金筹措59
12.1投资估算59
12.2资金筹措62
12.3资金使用计划62
第十三章财务评价64
13.1财务评价依据及围64
13.2基础数据及参数选取64
13.3财务效益与费用估算65
13.4财务分析67
13.5不确定性分析68
13.6财务评价结论69
13.7风险分析70
第十四章结论与建议72
14.1结论72
14.2建议73
第一章总论
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
年深加工12万吨新鲜萝卜浓缩汁项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
某生物制品有限公司
1.2项目建设地点
某省赤壁市
1.3项目建设规模及容
1.3.1建设规模
项目规划用地面积209亩，规划总建筑面积77000平方米。
项目建设完成后，形成年深加工12万吨新鲜萝卜的加工规模，实现年产主产品2.4万吨萝卜浓缩汁，副产品5万吨萝卜汁渣饲料。
1.3.2建设容
项目规划总建筑面积77000平方米，其中：
果蔬汁饮料车间19500平方米，灌装包装车间5000平方米，萝卜汁渣饲料加工车间6000平方米，原料周转恒温库18000平方米，成品库15000平方米，综合办公楼8000平方米，职工宿舍、餐厅3600平方米，水电气配套设施1000平方米，保卫室、车库及其他900平方米，购置新鲜萝卜深加工生产线、萝卜汁灌装生产线、彩印包装生产线、萝卜汁渣饲料生产线等各类设备。
并且根据厂区规划，配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为58003.12万元，其中：
固定资产投资56984.63万元，铺底流动资金1018.49万元。
其中，固定资产投资包括工程费用44790.9万元；工程建设其他费用9480.18万元；预备费用2713.55万元。
本项目生产及辅助装置共包括萝卜汁浓缩汁加工、萝卜汁渣饲料加工和萝卜汁灌装包装三部分，预计各部分投资额分别为：
（1）萝卜浓缩汁加工装置及流动资金投资为26101.4万元；
（2）萝卜汁渣饲料装置及流动资金投资为17400.94万元；
（3）果蔬饮料灌装包装装置及流动资金投资14500.78万元。
1.4.2资金筹措
项目总投资58003.12万元，拟全部由**生物制品有限公司自筹解决。
**生物制品有限公司由北京富海舜天投资管理有限公司（占51%股权）、新世纪成功国际控股有限公司（占49%股权）投资控股，资金来源有保障。
1.5编制围及依据
1.5.1项目编制围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对技术及设备方案进行研究，并提出设备招投标方案；
（4）对公用工程和辅助设施进行研究；
（5）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（6）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（7）可行性研究结论与建议。
1.5.2编制依据
（1）《中华人民国工业和信息化部公告（2011年第27号文件）》；
（2）《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》；
（3）《中华人民国食品安全法》；
（4）《清洁生产法》；
（5）《食品企业通用卫生规》（GB14881）；
（6）《食品工业用浓缩果蔬汁（浆）卫生标准》（GB17325）；
（7）《产业结构调整指导目录（2011年本）》；
（8）《全国主要农产品加工业发展规划》；
（9）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（10）《投资项目可行性研究指南》；
（11）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号；
（12）新的有关财务制度的会计制度；
（13）《城市污染处理及污染防治技术政策》国家建设部、环保总局、科技部建城（2002）124号；
（14）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。
1.6结论与建议
1.6.1结论
本可行性研究报告对**生物制品有限公司新建项目进行的必要性和可行性进行分析；对项目的建设容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，按照有无对比原则对项目的财务进行分析和评价，同时对风险因素进行了分析和评价，论证项目建设的可行性和必要性。
通过对项目财务分析表明，年实现销售收入50580万元，年均实现利润总额为26204.57万元，年均净利润19653.43万元，上缴各项税金13544.67万元（其中上缴企业所得税6551.14万元，销售税金及附加693.05万元，增值税6300.48万元），项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。
因此，我们认为本项目是必要的，技术和财务上是可行的。
1.6.2建议
该项目经济效益可观，建议各级政府在政策和资金上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。
1.7主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
占地面积
平方米
139333
209亩
2
建设规模
2.1
主产品：
萝卜浓缩汁
吨
24000
2.2
副产品：
萝卜汁渣饲料
吨
50000
3
总建筑面积
平方米
77000.0
4
投资强度
万元/亩
272.65
5
容积率
0.55
6
建筑系数
%
51.67
7
绿地率
%
5.74
8
项目总投资
万元
58003.12
8.1
固定资产投资
万元
56984.63
8.2
铺底流动资金
万元
1018.49
9
销售收入
万元
50580.00
10
经营税金及附加
万元
693.05
11
增值税
万元
6300.48
12
总成本费用
万元
17381.90
13
利润总额
万元
26204.57
14
所得税
万元
6551.14
15
税后利润
万元
19653.43
16
财务盈利能力分析
16.1
财务部收益率
项目投资所得税前
%
50.70%
正常经营年份
项目投资所得税后
%
39.00%
正常经营年份
16.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
115968.26
ic=12%
项目投资所得税后
万元
78952.85
ic=12%
16.3
项目投资回收期
静态投资所得税前
年
2.98
含建设期
静态投资所得税后
年
3.53
含建设期
16.4
总投资收益率
%
45.18
16.5
项目资本金净利润率
%
33.88
17
盈亏平衡点
%
27.95
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
中国是一个农业大国，农村人口约占全国人口的70%，农民大多以种植业、养殖业为主，因此，农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题。
随着社会的发展，国家支农产业政策的支撑，农产品深加工也逐渐向高科技产业化发展，由于人们生活水平的提高，消费观念的转变，对功能性保健食品的需求逐年在增长，社会各界对功能性保健食品提出更高要求。
纵观世界各地,“吃水果，喝果蔬汁”已成为新的消费时尚。
针对这种社会现状，以天然无公害农产品为原料研制生产具有高营养，精细化，功能化的新型食品已属必然。
萝卜在我国种植历史悠久，面积大，产量高，资源丰富，其营养价值素有“小人参”之美称，由于生长在地下，又是一种天然无公害绿色农产品，所以，使其经过产业化种植，工业化深加工，提取萝卜营养液及系列产品，对改善目前农业产业结构，提高农民的经济收入，改善人类的生活水平，都具有重大深远的意义。
目前我国果蔬加工业虽然发展速度较快，但仍尚处于初级阶段，还未能向深层次推进,技术与设备落后是最主要的原因。
如发达国家早已使用食品生物技术、真空干燥技术、膜分离技术、超临界萃取技术等高新技术在我国才处于刚起步阶段，差距非常明显，加工的规模小、技术水平低、综合利用差、能耗高、加工出的成品品种少、质量差，引进新进果蔬汁加工生产线，降低和国外先进水平的差距，显得尤为必要。
因此，在大力开展农产品深加工，提高农产品效益水平，扩大生产规模，增加产能，实现规模效益的背景下，赤壁富海生物制品有限公司提出“年深加工12万吨新鲜萝卜浓缩汁”项目建设。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目建设符合我国农产品加工业发展方向
《全国主要农产品加工业发展规划》指出，规划指出：
“重点放在需要加工转化的农产品，包括粮、棉、油、糖、果、蔬、茶、肉、蛋、奶及水产品等关系国计民生的主要农产品。
”
果蔬汁饮料是利用果、蔬、茶为原料的加工业，本项目符合国家农产品加工业发展方向。
2.2.2项目建设符合国家农业综合开发政策，是促进农业可持续发展的需要
农业综合开发是国家保护、支持、实现农业可持续发展的一项重大战略举措。
长期以来，我国农业存在农产品加工规模小、附加值低、流通体制不完备等问题，严重制约了农业增效和农民增收，加快发展农产品深加工、建立健全有效的仓储和流通体制，实现农业产业化经营，是我国农业增效的必由之路。
因此，本项目建设，不仅可以加快转化本地的农业产品和原料，解决本地农产品销售问题，又可给企业带来丰厚的利润，增强地方财政收入，增加农民就业，更有助于稳定和提高农民的收入，促进农村经济健康发展。
2.2.3项目建设是推进赤壁市食品工业发展的需要
食品工业是个安天下的产业，是民生之本，民稳之基，民富之源。
以食品加工业为主的农产品加工业是极具潜力的产业和生命产业。
近年来，在强有力的政策推动、市场拉动和科技驱动下，在我国农产品资源丰裕、人力资源丰富、科技力量不断加强、消费市场不断扩大的新形势下，以食品加工业为主的农产品加工业快速发展，已经成为国民经济最大的支柱产业之一，是我国加入WTO之后融入经济全球化最深的产业之一，是与“三农”关联度最大的产业之一，被誉为横跨工农两业的新型产业和永不衰落的产业。
我国以农产品加工为主的食品工业呈现了加工产业快速成长、加工精深度不断提升、规模领军企业大量出现、优势产业集群大量出现的发展特点。
通过发展农产品加工业，将农业、农村的农产品和劳动力资源优势转化为农村产业发展优势，进而将农村产业发展的优势转化为新农村建设的经济优势，促进了农村从“农牧渔”第一个循环开始向“贸工农”第二个循环和“农工商”第三个循环的发展，通过构建现代农业产业体系，把农业产前、产中、产后的各个环节相互连接在一起，延长农业价值链、产业链、效益链和就业链，形成较高程度的产业纵向一体化，促进农业的专业化、规模化、标准化和市场化，进而充分调动、诱发和整合其他相关产业，来为农业母体提供发展动因，增强了农业的国际竞争力，提高了农业的产业体系效应，为新农村建设提供强有力的产业支撑
本项目建设正是响应国家号召，积极投身于食品工业的建设和发展，带动新农村的建设，促进食品产业集群的形成，带动区域经济又好又快发展。
2.2.4项目建设是增加就业机会和保障社会稳定的需要
本项目建成后，不仅需要专业技术人员、管理人员，而且也需要普通职工等，可直接安排就业500人，为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，对增加农民收入和保障社会稳定具有积极的作用。
2.2.5项目的建设可增加当地的财政收入
本项目建成后年实现销售收入50580万元，年均实现利润总额为26204.57万元，年均净利润19653.43万元，上缴各项税金13544.67万元（其中上缴企业所得税6551.14万元，销售税金及附加693.05万元，增值税6300.48万元），项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。
本项目的建设，能对当地国民收入再分配做出积极的贡献。
第三章市场分析
3.1产品概述
萝卜浓缩汁及系列产品，是纯天然营养、功能保健为一体的多层医药、保健功能饮品载体；是经过科学、系列多道无菌加工，提取分离，严格精确的工艺调配而制成的新型功能产品。
它完整地保持了萝卜的全部营养成分和功能，是宇航员、儿童、老人、妇女和体弱者的滋养佳品。
同时，还是多种癌症、心脑血管硬化、夜盲症等多种疾病患者的最佳良药，被当前医学界誉为“跨世纪保健食品之源”。
进入21世纪以来，人们保健意识增强，果蔬饮料、保健功能产品越来越受到广大消费者的欢迎，全球需求量激增。
目前，国际萝卜的榨汁工艺都还是沿用水果榨汁工艺和设备，这种工艺设备仅适于薄壁细胞的水果果肉和提取水溶性成分为工艺目标的浓缩产品，类萝卜素的提取率25％左右；可溶性固形物40-42％；萝卜浓缩汁，类萝卜素含量仅为16—20mg/100g。
上述工艺生产的萝卜浓缩汁因萝卜素含量低，已不能满足国际市场的需求。
3.2产品供应及需求预测
本项目实施所产出的“萝卜浓缩汁及系列产品”的类萝卜素含量均在3—5mg/100g之间，比目前水果汁、果蔬汁高5—10倍，此类产品在我国尚属空白。
通过市场调研、专家论证，全国每年的萝卜浓缩汁的需求量约300万吨以上，而全球萝卜浓缩汁的需求量则是更加庞大的数字。
而现国外生产高质量萝卜浓缩汁的专业生产厂家数量不多。
而本项目利用先进的专业生产线，提取萝卜精华，造福人类健康，可以预见21世纪将是萝卜功能食品大发展的时期。
据中科院相关研究成果，每200万亩优质萝卜的高效提取液，仅可满足1亿人的保健需求，而我国13亿人口，乃至全球人类的需求量是可想而知的，因此，项目产品市场前景十分广阔。
3.3市场竞争力分析
1、资源优势
“绿色”和“有机”是当今最热门的消费话题，本项目以萝卜为主要原料，营养丰富，口味独特。
在人民生活水平提高，饮食健康观念加强，消费观念转变的今天，最能迎合消费者“返璞归真”的消费心理，项目据有得天独厚的资源优势。
2、价格优势
本项目加工车间靠近原料产地，劳动力成本远远低于发达地区，同类产品价格明显低于外地产品，价格优势非常明显。
3.4市场营销策略
3.4.1销售策略
（1）诚信为本，靠优质的产品质量赢得客户，赢得市场。
（2）不断研发新产品，提高产品质量，增加产品种类，以新、特、优取胜。
（3）强化促销措施，搞好促销整合，全力推介产品，提高市场占有份额。
3.4.2营销模式
（1）建立独立经营的销售公司
随着企业不断发展，规模不断扩大，做好“大公司，小财务的核算”理念尤为重要。
为了适应现代化企业发展需要，项目单位细化了组织结构，形成了独立核算的销售公司制，实行完全的预算管理考核制度。
把销售公司的发展作为公司的发展核心，始终保持以销定产的定单生产模式。
（2）外销的品种契约制和销的经销商经销制
出口产品多以OEM形式为主，为了建立与客户共同利益联盟关系，企业按品种按地区与客户签定单品经销合同，一个产品在一个地区只寻找一到两家客户，公司与客户形成了一体化的团队协作式合作。
（3）网络销售建设和促销
网络销售即通过计算机互联网进行销售，这种销售方式作为一种新兴的销售方式，在东南沿海一些发达地区得以应用，取得了一定的效果。
随着互联网的普及，这种销售渠道会更大的发挥其效用，这种销售渠道具有宣传围广、信息传递量大、信息交互性强、节约交易费用等优点。
企业目前网络销售还不够完整，在今后的阶段将充分利用现有的网络基础，积极开展网络销售，充分的利用互联网这一巨大交易平台的低成本高效率的特点，实现快速增效。
3.5市场风险分析
饮料生产市场风险主要来饮料的质量安全，农兽药残留、土壤重金属污染、畜禽疫病、使用违法禁用药物、添加剂等问题，严重影响了产品质量和消费的安全。
企业通过定点采购安全的原料，同时重视加工技术的应用和专业技术人才的培训，应能化解此风险。
第四章建设条件与厂址选择
4.1建设条件
4.1.1地理位置
赤壁市距112公里，距90公里。
全市东西长68.9公里，南北最宽、最窄处分别60公里、26公里，整个图形象一个头西尾东的奔兔。
天然地成为南北交通要冲，省际交流窗口，平原山区纽带，扼潇湘咽喉，控江夏通衢，素称“某南大门”。
4.1.2地质地貌
地处鄂南边陲，为幕阜低山丘陵与江汉平原的接触地带，地势由南向北逐渐倾斜。
南部为海拔500米左右的低山群，最高为桥镇柘坪村的观音尖，海拔852米。
中部为丘陵地带。
北部滨江滨湖地区为海拔50米左右的冲积平原，最低处神山镇的聂家泉（海拔19.3米）。
4.1.3气候条件
境属亚热带海洋性季风气候，温暖湿润，雨量充沛，四季分明，日照充足，全年城区环境空气质量稳定在《环境空气质量标准》二级标准以，年平均气温16.9°C，年平均无霜期247~261天，适合各种农作物生长。
4.1.4交通条件
2009年，全市境公路通车里程2536公里，其中等级公路1758公里，比上年增长16.94%，等级公路占公路通车里程的69.3%。
完成道路客运量396万人次，旅客周转量达到15840万人公里，比上年增长7.5%，货运量513万吨，公路货物周转量达到10173万吨公里，比上年增长13.5%。
京广铁路复线、武广客运专线穿城而过，107国道和京珠高速公路纵贯全境，乡村公路四通八达，陆水河通江达海，万里长江依境而过。
航空仅百里之距可达天河、山坡两个大型机场，交通十分便利。
4.1.5社会经济条件
2009年全市实现生产总值111.8亿元，按可比价格计算，比上年增长16.1%，比全省增速快3个百分点，比市增速快0.9个百分点。
在三次产业中，第一产业完成增加值18.0亿元，按可比价格计算，比上年增长5.2%，第二产业完成增加值57.8亿元，按可比价格计算，比上年增长19.0%,第三产业增加值达到36.0亿元，按可比价格计算，比上年增长17.0%。
三次产业结构不断优化，所占比重由2008年的16.7：
51.5：
31.8调整为16.1：
51.7：
32.2。
全市物价平稳运行。
2009年，全市居民消费价格总指数达到99.8%，比上年下降0.2个百分点，其中：
食品类达到99.4%，比上年下降0.6个百分点，涨幅较大的有蔬菜和干鲜瓜果类产品，分别上涨了12.3和2.6个百分点；商品零售价格总指数达到99.4%，比上年下降0.6个百分点，其中食品类下降了0.6百分点；农业生产资料价格指数为95.2%，比上年下降了4.8个百分点。
4.2厂址选择
4.2.1厂址选择原则
本项目厂址选择遵循如下原则：
（1）交通方便，便于开展工作。
（2）节约用地，不占良田，不占耕地。
（3）地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。
（4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。
4.2.2厂址选择
本项目选址于某省赤壁市。
赤壁市交通便捷，原料资源、劳动力资源丰富，项目建设成后可以吸纳部分劳动力，拓宽就业渠道、增加收入、改善生活和经济环境。
第五章技术方案、设备方案及工程方案
5.1产品方案
5.1.1产品标准
本项目产品为新鲜萝卜浓缩汁饮料生产。
产品生产均严格按《食品企业通用卫生规》（GB14881）、《饮料通则》（GB10789-2007）、《食品工业用浓缩果蔬汁（浆）卫生标准》（GB17325）、《食品添加剂使用标准》（GB2760）、《饮料制造取水定额》（QB/T2931）、《饮料制作综合能耗限额（QB/T4069）、《果、蔬汁饮料卫生标准》GB19297-2003、《食品添加剂使用卫生标准》GB10789-2007《果蔬汁饮料产品国家质量监督抽查实施规》CCGF120.4-2008的规定要求。
5.1.2产品方案
本项目产品方案确定的基本原则：
1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；
2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；
3、充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；
4、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；
5、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；
6、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；
7、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；
8、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。
根据上述原则，经过产能测算，项目年深加工12万吨新鲜萝卜，主产品为萝卜浓缩汁，副产品为萝卜汁渣饲料。
生产纲领如下表5-1。
表5-1项目生产纲领
产品种类
产品名称
年产量
预计售价
销售收入
主产品
萝卜浓缩汁
2.4万吨
19200元/吨
46080万元
副产品
汁渣饲料
5万吨
900元/吨
4500万元
合计
50580万元
5.2技术方案
5.2.1产品生产原则
1）、本项目生产方法、工艺流程基于先进性、适用性、可靠性、安全性和经济合理性进行技术方案设计。
2）、工艺流程的柔性安排，保证主要工序生产的稳定性，又能根据市场需要的变化，使生产的产品在品种规格上保持一定的灵活性。
3）、全过程贯彻同步工
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