质量自控体系最终版.docx

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质量自控体系最终版

中铁四局二公司省道301线根拉一级公路02合同段经理部

质量保证体系

第一章、总则

为确保省道301线根拉一级公路02标工程质量优良，贯彻公司“追求卓越管理，筑造精品工程”的质量方针和运行ISO9000质量保证体系，实现对我经理部管段内的工程质量进行全面控制，确保工程质量达到预定的质量目标。

以设计图纸为依据，以国标、部颁的施工规范等为标准，以《公路工程质量检验评定标准》为准则，制定本标段质量保证体系。

按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检查验收，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。

1.1、工程概况

省道301线根河至拉布大林公路项目是呼伦贝尔市重点规划中的一条公路。

省道301线是内蒙古自治区干线公路网规划的组成部分，同时也是连接呼伦贝尔市和黑龙江省之间的一条重要通道，是根河市和呼伦贝尔市经济往来最便捷的通道。

该段公路穿越呼伦贝尔林区腹地，对带动和发展林区经济及旅游有着至关重要的作用。

项目路线起点位于省道301线里程碑K372+600处，路线途经好里堡镇、根河飞机场、木瑞农场、达力马河农场、上库力农场伊根生产队、上库力农场二队、上库力农场，终点位于拉布大林镇省道201线里程碑K167+580处，路线总长125.762公里。

本合同段为GLTJ-2合同段，起讫里程为K9+000～K25+000，主要工程内容包括有路基、路面、桥涵、防护、排水、路线交叉等，其中路面包含TJ-1合同段，路面全长共25km及连接线路面2.81km。

本合同段线路伴行原301省道右侧布设。

1.2、编制依据

《建设工程质量管理条例》（国务院令第２７９号）

《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）

《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80-1-2004）

设计文件、施工承包合同、建设项目施工组织设计文件

中铁四局二公司质量、环境、职业健康安全管理体系汇编

1.3、适用范围

本体系仅用于中铁四局二公司省道301线根拉一级公路02合同段项目经理部工程质量管理与控制。

第二章、质量方针与目标

2.1、质量方针

百年大计，质量第一；追求卓越管理，筑造精品工程。

2.2、质量目标

主体工程质量零缺陷。

单位工程一次验收合格率100%。

各单位工程交工验收的质量评定：

95分及以上；

各单位工程竣工验收的质量评定：

95分及以上。

第三章、质量体系组织机构

3.1、组织机构

中铁四局二公司省道301线根拉一级公路02合同段项目经理部设：

工程部、安质部、物机部、财务部、综合办公室、试验室、预算合同部等职能部门，配备质量负责人、技术负责人及质量管理、工程技术、试验检验、质检工程师（员）。

明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。

3.1.1质量领导小组成员：

组长：

刘东

副组长：

张江平、郭云莹、李军民

组员：

魏立春、董伟、吴仕云、李帅、陈东、高勤松

3.1.2质量检查员责任分工

序号

工程项目

质检负责人

备注

1

路基

董伟

根据现场施工实际情况，必要时进行调整

2

桥梁

魏立春

3.2体系框图

组织机构及质量保证体系框图见下图。

图1、组织机构框图

图2、质量保证体系框图

第四章、质量岗位责任制

4.1、领导分工负责制

4.1.1质量管理体系按管理质量管理体系，实行分级管理。

分级如下:

项目经理部及各职能部门、项目队、工班及特殊工序岗位工人。

4.1.2由项目经理领导，各职能部门、项目队分工负责。

各施工班组是实施安全质量目标的主要执行组织，其所管工程项目的安全质量管理必须服从项目经理部相关职能部门、项目队的指导、监督、检查，认真落实项目部各项规章制度，强化现场质量管理。

4.1.3各职能部门、项目队都要认真贯彻执行国家的方针、政策、法令、执行行业、局有关质量管理的规章制度。

4.1.4项目经理领导和组织本项目施工的工作质量、工程质量，对本项目的工程质量负总的领导责任。

4.1.5副经理协助经理抓好工作质量和工程质量，并对分管范围的质量问题负分管工程的领导责任。

4.1.6总工程师在项目经理的领导下，对质量工作进行具体组织和指导，并负技术责任。

4.2、项目经理部各部门质量职责

4.2.1工程部质量职责

1.认真进行设计图纸的审查，透彻理解设计意图、细部结构、各部尺寸及技术要求等，对于原设计图的错误要在施工前审查出来，并与设计单位协商认可进行改正。

2.要经过详细地调查研究，按分工和工程项目重要性及规模，细致地编制实施性的施工组织设计，施组中对重要结构要有检算资料。

3.认真做好技术交底，重点工程、重要部位和采用新技术、新工艺的施工，要向参与施工的员工进行技术交底。

4.按分级管理办法坚持测量复核制，特别是地下工程、特大桥，必要时请局经理部组织复测，确认无误后，方可进行施工。

5.坚持在施工中经常检查，对发现不按技术交底要求操作，及时制止。

6.负责质量技术资料的收集、整理和归档，确保竣工文件规范、完整。

7.依靠科技进步，积极开发、推广和采用新技术、新工艺、新材料、新设备，并依此作为工程创优和提高工程质量的重要手段。

8.结合工程需要，搜集科技情报和信息，引进和推广应用新技术成果，开发和推广先进的质量检测手段，提高工程质量。

9.加强协作队伍的合同管理，审查协作队伍的资质及合同中有关工程质量条款的执行情况。

对不合格和没有进行评定的工程不予验工计价。

协同有关部门，结合实情研究优质优价政策。

4.2.2安质部质量职责

1.根据国家、行业有关工程质量的法令、指示、制度和规程、规范、标准，对施工技术准备、技术交底、图纸会审、材料试验、施工操作和隐蔽工程、分项、分部、单位工程等进行全过程监督检查，有质量否决权。

2.根据上级有关质量规定、局质量管理目标，结合实际情况，补充制订有关质量监察工作的实施细则、制度、办法等，对施工质量的薄弱环节和关键问题，提出改进意见。

3.搞好工程质量的宣教工作，提高全员质量意识，使员工牢固树立“质量第一”的思想和全面质量管理的观点，指导项目队开展自检、互检和交接检工作。

4.参加施工组织设计、施工方案和安全技术措施以及新工艺、新技术、新材料、新产品等有关质量的审查鉴定工作，并督促检查有关部门实施。

5.参加工程质量事故的调查、分析、处理、报告。

6.参加定期工程质量大检查，并经常深入现场进行不定期检查，对工程质量进行动态控制。

对存在的问题，提出整改意见，督促项目队采取措施纠正，主动配合并协助监理工程师做好各项监理工作。

7.监督检查《验标》执行情况，配合有关部门做好质量检验评定工作。

积极做好优质工程的申报工作。

8.发现违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止。

必要时，可提出暂停施工。

对不符合质量标准的工程和产品，责令返工。

9.参加竣工验收及质量回访工作。

4.2.3试验室质量职责

1.负责建立健全工程试验管理的规章制度，按照有关管理规定建设工地试验室。

2.负责整个管段的原材料、半成品检测和试验。

凡试验、检测设备、仪表没有按规定进行标定；原材料没有出厂合格证，或虽有合格证到达工地后应该取样进行复试的项目而未进行试验；或经试验不合格者，或已经超过使用期限者等，均有权进行制止。

3.建立健全计量管理制度，完善计量保证体系，在计量方面控制质量波动范围，保证工程质量的稳定。

严格计量器具的周期检定，保证量值的准确无误。

4.优选砼配合比，对砼施工过程进行经常性抽检，对搅拌站砼搅拌实施配比进行监督检查。

5.负责检验签认，保存检验资料，确保检验结果的真实、准确。

6.负责对涉及结构安全的材料及半成品的见证取样工作。

7.负责质量跟踪检测数据分析信息反馈，配合监理工程师的监督、检查工作。

4.2.4、物机部质量职责

1.建立健全各项物资管理规章制度,把进场材料源头关，对所采购的原材料质量负责，杜绝不符合施工要求的产品、原材料进入施工现场。

督促项目队的物资管理工作和质量验收工作，定期或不定期对各项目队、搅拌站的现场管理进行考核和评比。

2.负责组织全管段物资人员学习原材料采购和进场验收的技术标准，确保各项物资供应工作的有序可控。

3.定期组织各项目队、搅拌站对物资供应商进行质量信誉等方面的调查，组织物资采购招（议）标、评标工作，为物资采购领导小组决策提供可靠依据；

4.负责查验进场材料的有关证明质量合格的证、单；负责对甲供材料的检查、验收。

5.负责各项目队所需的主要物资的计划和审核工作，确保主要物资的采购、储备、保管、供应等各项管理的科学性、准确性。

6.负责设备的采购供应及管理，制定设备管理办法，负责工程设备维修保养，检查各项目队的设备维修、使用、保养情况。

7.配合试验室、监理工程师对进场材料的检查验收，同时要提供相关数据和资料。

4.2.5综合办公室质量职责

1.根据有关法律、法规和规章及强制性标准，负责编写项目队重大规章制度、文件。

2.负责经理部的人力资源管理，按投标承诺和合同约定配备质量、技术、试验等相关管理人员；负责履行人员调动的有关上报、审批手续；做好单位人员动态台帐，定期向经理部报送人员动态。

3.组织制订实施干部、工人培训计划，实行员工岗位培训制度和专业技术干部的继续教育，组织开展员工业余文化技术教育，抓好员工技术队伍基本素质的提高，会同工程部加强对干部和工人的技术培训和考核工作。

参加质量检查活动和有关质量的分析会议，掌握工人的技术操作水平和对质量的重视程度。

组织对新工人上岗前进行有关保证质量的技术操作教育，经考试合格后，方准分配工作。

4.负责工程质量的宣传工作，使全体员工树立起“质量第一”观念，不断提高员工的质量意识和搞好工程质量的自觉性，从而促进企业工程质量的不断提高。

4.2.6财务部质量职责

1.负责保证用于工程质量管理所需资金,负责工程质量保证金的收付工作；

2.落实工程质量管理工作的经济责任,负责统一发放、扣收各项工程质量管理工作的奖励、罚款。

3.参加质量检查活动和质量事故、问题的调查、分析和处理工作，对影响经济效益的质量问题提出改进建议。

4.2.7预算合同部质量职责

1.预算合同部做好合同评审工作；选好合格的劳务公司，工程的验工计价数量必须经有质量检查人员的合格签认，对项目的综合经济效益负责。

2.经常检查和督促质量措施计划的执行情况，在考核生产计划完成的同时要考核质量指标的完成情况，对不合格和没有进行评定的工程不予验工计价。

4.3、项目经理部各级人员质量职责

4.3.1项目经理质量职责

1.对管段内工程质量负总责，贯彻执行中铁四局质量管理体系的要求，组织建立项目部质量自控体系。

2.贯彻执行局质量管理制度和质量手册有关质量控制的具体措施，组织编制和实施管段内项目质量计划等质量管理制度。

3.负责建立健全项目队工程质量责任制，使各部门及各岗位分工明确、责任明确。

4.监督检查材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。

5.组织制定工程质量管理办法、施工过程工程质量检验、试验管理细则，工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展工程质量预控活动。

6.每月或不定期组织相关负责人对工程质量进行检查，对存在的问题或隐患督促落实整改。

7.组织落实有关质量指令。

对业主、监理、设计、经理部等部门提出的质量问题，组织召开专题会议进行分析原因，制定措施并督促整改。

8.组织或参加工程质量事故的调查、分析、处理、报告。

4.3.2党委书记质量职责

1．坚持把确保工程质量当作大事，并作为日常工作重点，协调党政群体，发挥其在质量管理方面的作用，真正发挥党组织的保证监督作用。

2．坚持把确保工程质量作为思想政治工作的重点，贯彻于施工的全过程。

3．负责职工的教育培训和质量计划的培训及实施工作。

4．参加和主持质量领导小组会议。

5．负责工程质量方面的对内对外宣传工作。

6．积极主动地协助行政并支持其做好工程质量方面的工作。

4.3.3项目副经理质量职责

1.主抓项目质量过程监管工作，按照项目队实施性施组组织施工，对管段内的施工质量管理负具体责任。

2.组织制定切实可行的质量措施，保证管段内工程质量满足设计和《验标》要求。

3.分管项目队物机部、预算合同部质量工作，监督检查项目队质量自控体系运行情况。

4.每旬或不定期组织相关负责人对工程质量进行检查，对存在的问题或隐患督促落实整改。

5.负责落实有关质量指令。

对建指、监理、经理部等上级部门提出的质量问题，组织分析原因，制定整改措施并落实整改。

6.参加质量事故的调查处理，落实处理方案。

7.组织对分项、分部工程质量验收，参加单位工程质量验收。

4.3.4总工程师质量职责

1.负责项目部的技术管理工作，贯彻执行局技术管理办法和质量手册有关质量控制的具体措施。

制定技术管理办法，对工程项目质量负技术管理全责。

2.组织有关人员审查和现场核对施工图纸。

主持编制标段实施性施工组织设计并组织实施。

3.根据设计技术交底，负责对项目队技术人员和生产管理人员进行技术交底，检查指导项目队、作业班组技术交底的执行情况。

4.依据有关技术标准，组织编制关键工序施工作业指导书，审定技术措施并组织实施。

5.分管工程部、试验室的技术工作及安质部质量工作。

检查项目队人员的配备情况，主持制定项目培训计划，组织专业技术培训、技术经验交流，组织质量技术知识培训。

6.组织做好测量及其复核工作。

7.检查指导测量放样、施工试验、隐蔽工程检查及预检等施工记录。

负责项目队各项技术质量资料的签认、收集、整理和归档，审查施工技术资料。

8.对质量管理中工序失控环节、存在的质量问题和质量事故，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出技术处理方案，制定技术措施。

9.组织新技术攻关和重大施工技术方案审查。

10.参加单位工程质量验收，做好竣工文件验收准备。

11.参加质量事故的调查处理，落实处理方案。

4.3.5工会主席质量职责

1.思想政治工作是质量保证体系的重要环节之一，工会要积极主动配合行政部门，以有效的思想政治工作，保证工程质量的不断提高。

2.要采取各种生动活泼、形式多样的方式方法，密切地结合实际，不断深入地对广大职工进行“质量第一”“质量是企业生命”的教育。

要把“质量第一”教育作为理想纪律教育、职业道德教育、和主人翁教育的重要内容，并有机地结合起来。

3.参加创优和重大质量活动。

围绕重点工程、创优工程，加强思想政治工作，狠抓关键岗位和薄弱环节上重点人员的思想工作，掌握思想动态，及时解决影响质量的思想问题。

4.要把质量教育列入工会组织活动内容，经常进行学习和检查，充分发挥党团员的骨干作用，开展党团员身边无事故活动，消灭和减少党团员产生的质量问题，并带动周围的职工不断提高工程质量。

4.3.6团委书记质量职责

1.坚持把确保工程质量当作大事，并作为日常工作重点，发挥其在质量管理方面的作用，真正发挥团组织的监督作用。

2.坚持把确保工程质量作为思想政治工作的重点，贯穿于施工的全过程。

3.负责青年团员的教育培训和协助党委书记做好质量计划的培训及实施工作。

4.参加质量领导小组会议。

5.配合党委书记在工程质量方面的对内对外宣传工作。

6.积极主动地协助领导及并支持其做好工程质量方面的工作。

4.3.7工程部长质量职责

1.主持项目部的技术工作，落实项目技术管理规划，执行经理部技术管理制度和局质量手册有关质量控制的具体措施。

制定技术管理制度实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。

2.参加经理部组织的施工调查、施工图纸审查和现场核对。

根据项目标段施工组织设计，主持编制管段内实施性施工组织设计和施工方案并组织实施。

3.组织编制关键工序施工作业指导书，编制技术措施并组织实施。

4.组织项目相关人员的技术学习、专业技术培训。

5.组织做好管段内测量及其复核工作。

6.督促检查各项技术资料的签认、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查项目队施工技术资料。

7.参加对质量管理中存在的质量问题和质量事故的调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，负责制定纠正措施，并督促落实。

8.参加分项、分部、单位工程质量验收，做好竣工质量验收准备。

9.对不合格品按类别和程序分类，并做出标识，及时填写不合格品通知单。

4.3.8安质部长质量职责

1.具体负责项目工程质量自控体系运行和检查质量法规和《验标》的执行情况、各项质量管理制度的落实以及检验批的填写签认情况，并及时处理施工中的质量问题。

2.落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新材料有关质量指标。

3.执行控制各关键部位施工质量。

按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。

4.认真落实质量“三检制”，严格按工程图纸和工艺文件规定的质量标准检验工程质量，判断工程产品的符合性，做出合格/不合格的结论，对因错、漏检造成的质量问题负责。

5.参加质量分析会及不合格的处置工作。

坚持原则、秉公办事、严格执行工艺及制度。

检验工作不应受生产进度及行政领导的影响，有权越级反馈质量问题。

6.掌握产品检测、试验、验收的原始资料，作好质量信息反馈工作。

7.针对管段内桥梁、路基、涵洞各施工中的技术难题，组织开展QC小组攻关活动。

4.3.9质检工程师（员）质量职责

1.严格按《验标》进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。

2.严把工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。

3.深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返工，并报项目总工、项目队长或越级上报。

4.参与项目的工程质量动态分析和事故调查。

5.加强与现场驻地监理的沟通与联系，督促技术人员及时提供完整的技术资料、填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。

配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。

4.3.10试验室主任质量职责

1.严格控制试验过程要求的条件和环境，负责按ISO10012对计量器具进行正确使用和管理；负责计量和试验工作。

2.做好试验全过程的原始记录，对试验数据的准确性负责。

3.认真执行检验试验操作规程，负责现场、原材料、构件检验试验工作；负责对取样、试件的保护、留置工作，迅速反馈检验试验结果。

负责搅拌站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。

4.对关键部位或隐蔽工程必须跟班旁站监控，认真做好旁站记录。

5.对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，发现重大问题要及时向上级报告。

4.3.11测量工程师质量职责

1.对测量成果质量负直接责任。

2.认真执行《公路工程测量规范》、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。

3.按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。

4.接受经理部工程部专业工程师技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合现场技术主管做好对施工班组的测量成果交底，完善交底资料签认手续。

不得将未经审核的测量成果用于指导施工。

5.妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。

6.不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校核工作。

4.3.12物机部长质量职责

1.负责收集质保证明材料，并负责归档保存。

2.负责进场材料的数量和质量控制和验收。

3.负责建立台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。

4.试验合格的材料填写《进货、检验记录表》，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。

现场按“合格”、“待检”、“不合格”进行物资状态标识。

试验不合格的产品，按不合格品处理。

未检的材料不允许使用。

5.通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。

6.应做好以下的记录：

a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。

4.3.13财务部长质量职责

1.配合做好质量管理工作，对保证工程质量和工程创优提供必要的资金；对奖惩办法实施进行财务监督，保证经济奖惩办法兑现。

4.3.14、办公室主任质量职责

1.负责人力资源的管理工作。

2.对从事影响质量管理工作的专业技术、业务人员和操作员工明确规定质量职责和权限。

3.负责有关人员的资格认可及岗位考核工作，办理相关人员的选聘配置事宜。

4.负责组织员工培训工作，保持教育培训、技能考核的记录。

4.3.15技术主管质量职责

1.主持本项目队的具体技术工作，落实经理部技术管理规划，执行经理部技术管理制度和公司质量手册有关质量控制的具体措施，对项目队管段内的工程项目负技术具体责任。

2.根据技术交底、作业指导书、施工方案，负责对工班的技术交底，检查指导技术交底实施情况。

3.领导有关人员的技术学习、经验交流。

组织落实项目培训计划，按组织专业技术培训和员工技能培训。

4.组织做好本项目队的测量及其复核工作。

5.检查指导检验和试验的技术工作。

组织做好测量放样、材料、施工试验、隐蔽检查及预检等施工记录。

督促检查各项技术资料的签证、收集、整理和归档，检查现场质量自检情况，审查施工技术资料。

6.配合项目队负责人对质量管理中存在的质量问题和质量事故的初步调查、分析，及时组织有关人员从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。

7.如实、及时记录施工过程、报验检查情况，认真填写工程日志，记录上级单位检查问题及针对问题的方案、整改情况。

4.3.16技术员质量职责

1.掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。

熟悉施工程序、施工工艺流程。

2.了解项工班作业人员能力状况,适时进行技术指导。

3.认真执行技术复核制度和技术交底制度。

4.履行施工过程技术指导和质量控制。

5.对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。

4.3.17领工员质量职责

1.领工员是工程现场直接指挥者，对施工工程质量负直接责任。

2.应掌握技术交底、设计图纸、施工规范、指南、质量验收标准及施工技术措施等，将技术交底向班组长交代清楚，并在实施过程中认真检查和贯彻。

3.对技术人员移交的中线、水平桩负责交接、保管，并根据图纸定位放样，施工中勤于检查。

4.负责工程检查报验工作，经认定符合《验标》要求后，报请主管技术员检查认可，并如实、及时填写“旁站记录表”。

5.当班时，应认真检查各班组按图纸和技术要求施工的情况，检查交接班记录，并在原材料和施工质量上把关，对违反施工规范、技术交底的班组和个人有权制止，责令返工或停工。

6.帮助工班落实岗位责任制，辅导班组进行全面质量管理活动，提高质量意识。

7.主持分项工程的质量验评和工序交接，组织工班长及兼职质量员参加。

验评后，及时按规定认真填写分项工程质量检验评定表。

8.经常进行“质量第一”的思想教育，掌握过程的质量状况，参与定期质量检查，对发现的问题及处理方法应在工程日记中填写清楚，如当班不能处理的，应及时上报。

4.3.18试验员质量职责

1.对检验试验结果负直接责任。

2.认真执行检验试验操作规程。

3.负责现场、原材料、构件检验试验工作。

4.负责对取样、试件的保护、留置工作。

5.负责搅拌站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。

6.迅速反馈检验试验结果。

7.对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或项目经理报告。

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