KTV安全生产风险分级管控资料Word格式.docx
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2）风险点排查的方法
风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
5.2危险源辨识
1、辨识方法
1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。
即：
针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。
2）针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。
2、辨识范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
1）常规和非常规作业活动；
2）事故及潜在的紧急情况；
3）所有进入作业场所的人员活动；
4）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
5）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
6）工艺、设备、管理、人员等变更；
7）地质、气候及环境影响等。
3、危险源辨识
1）本公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。
2）辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：
人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。
3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。
在作业活动划分时，本单位采用生产（工艺、工作）流程的阶段划分的方法。
4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。
5.3风险评价
1、风险评价方法
本单位选择风险矩阵分析法（LS）。
对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。
2、风险评价准则
结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。
风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：
1）有关安全生产法律、法规、规章；
2）技术标准的强制性条款；
3）设计文件；
4）自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力。
3、风险评价与分级
根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。
风险等级判定遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。
D级\4级\蓝色\轻度危险：
属于低风险，班组、岗位管控。
C级\3级\黄色\显著危险：
属于一般风险，部门或科室级、班组、岗位管控，需要控制整改。
B级\2级\橙色\高度危险：
属于较大风险，站级、部门或科室、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。
A级\1级\红色\极其危险：
属于重大风险，站级、部门或科室、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。
4、直判确定重大风险
按照双体系标准规范及风险分析，根据宾馆设施、作业风险程度，确定直判的重大风险。
5、风险点级别确定
按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。
5.4风险控制措施的制定与实施
1）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。
2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。
3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：
安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。
4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：
制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。
5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。
6）风险控制措施在实施前针对以下内容评审：
措施的可行性和有效性；
是否使风险降低到可以接受的程度；
是否产生新的风险；
是否已选定了最佳的解决方案；
是否会被应用于实际工作中。
5.5风险分级管控
1、风险分级管控的要求
1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。
对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。
2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，结合本单位组织机构简单的实际情况，风险管控层级分为站级、部门或科室级及班组级3级。
2、编制风险分级管控清单
在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
3、风险告知
1）建立安全风险公告制度，分别在站显著位置设置重要风险点分级管控告知牌，各部门或科室及区域设置本部门或科室、区域的安全风险告知牌，标明风险点、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及管控层级、责任人、报告方式等内容。
2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
6文件管理
完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。
应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；
涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
7分级管控的效果
通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：
1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；
2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；
3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；
4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；
5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；
6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。
8持续改进
1、评审
每年12月对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。
2、更新
主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息:
1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；
2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；
3）组织机构发生重大调整；
4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；
5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。
9沟通
结合本公司安全生产会议、外来人员告知卡等形式，建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。
重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
10风险评价方法
本单位风险评价方法采用风险矩阵分析法（LS）
风险矩阵分析法（简称LS），R=L×
S，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；
S是事故后果严重性；
R值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表A-1
事故发生的可能性（L）判定准则
等级
标准
5
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。
4
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生
3
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。
2
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。
极不可能发生事故或事件。
表A-2
事件后果严重性（S）判定准则
法律、法规
及其他要求
人员
直接经济损失
停工
企业形象
违反法律、法规和标准
死亡
100万元以上
部分装置（>
套）或设备
重大国际影响
潜在违反法规和标准
丧失劳动能力
50万元以上
2套装置停工、或设备停工
行业内、省内影响
不符合上级站或行业的安全方针、制度、规定等
截肢、骨折、听力丧失、慢性病
1万元以上
1
套装置停工或设备
地区影响
不符合企业的安全操作程序、规定
轻微受伤、间歇不舒服
1万元以下
受影响不大，几乎不停工
站及周边范围
完全符合
无伤亡
无损失
没有停工
形象没有受损
表A-3
安全风险等级判定准则（R）及控制措施
风险值
风险等级
应采取的行动/控制措施
实施期限
20-25
A/1级
极其危险
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估
立刻
15-16
B/2级
高度危险
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估
立即或近期整改
9-12
C/3级
显著危险
可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通
年内治理
4-8
D/4级
轻度危险
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查
有条件、有经费时治理
1-3
E/5级
稍有危险
无需采用控制措施
需保存记录
表A-4
风险矩阵表
后
果
等
级
2、设备设施及作业活动清单
2.1设备设施清单
序号
名称
类型
数量
部门
会所楼
建筑物
保卫部、工程部
卫生间
建筑物及设备设施
若干
包房部、工程部
库房
/
包房部
停车场
保卫部
包房及设施
6
配电设施
设备设施
工程部
7
消防设施
8
中央空调
9
水泵
10
高位水箱
2.2
作业活动清单
作业岗位
作业活动内容
作业区域
实施单位
安保岗位作业
会所内防火、防盗、防损，日常安全管理，设施安全巡检，消防器材的巡检。
酒店
停车岗位作业
引导车辆停放，巡检及管理
维修岗位作业
会所设备设施的保养、及时检修，确保其完好及正常运行与日常巡检、维护
包房岗位作业
客房管理，清洁、整理
客房
临时用电作业
检维修作业，临时用电线路接线、敷设、拆除
高处作业
2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止
有限空间作业
检维修时，进入下水道、狭窄空间等内部进行清理、维修作业
下水道、狭窄空间
3、风险辨识、分析评价记录
3.1
安全检查表分析及评价记录
安全检查表分析（SCL）及评价记录（建筑物及区域）
检查项目
不符合标准情况及后果
风险评价
建议新增（改进）措施
备注
可能性
严重性
评价级别
建筑结构
墙体、屋顶及支柱等完好，无破损、变形等情况
物体打击、坍塌
低风险
无
天花板完好，无破损，安装牢固
门窗
门窗完好，开关灵活，玻璃无破损、裂痕
物体打击、其他伤害
通道
地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物
其他伤害
楼梯台阶完好，拐角处无垃圾杂物、无障碍物和绊脚物，防护栏杆无损坏
安全出口通畅，标识清楚，无堵塞
平台
平台周边防护栏完好
高处坠落、其他伤害
其他
区域内无易燃易爆等违禁物品
火灾
天花板及墙面完好，无破损，安装牢固
11
卫生设施
水管、水龙头及阀门完好
12
洗手台完好、无损坏
13
冲水完好、无损坏
14
地面符合要求，平整，无积水、无障碍物和绊脚物
15
通道通畅，无堵塞
16
电气
电灯及电气线路完好，无损坏、裸露、过热痕迹
火灾、触电
17
墙体、屋顶及支柱、天花板等完好，无破损、变形等情况
18
19
地面平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物
20
21
电气设施
电气线路完好，无破损、裸露等情况，固定牢固，敷设符合要求
触电、火灾
一般风险
22
插座、开关完好、无破损，无过热痕迹。
使用正常。
23
货物堆垛
货架完好，牢固
24
货物堆垛合理，无超高、超宽等情况
25
26
27
门窗完好，开关灵活
28
29
通道及出入口通畅，标识清楚，无堵塞
30
31
照明灯具完好，无损坏
32
排水
排水井通畅
33
车辆
车辆停放合理
车辆伤害
安全检查表分析（SCL）及评价记录（客房设施）
包房
地面
平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物
包房设施
配电
电气线路完好，无破损、裸露等情况
电器
显示器、点歌机、音响及话筒无损坏、正常，开关或遥控器完好，线路无损坏、裸露
桌椅等完好，放置牢固
安全检查表分析（SCL）及评价记录（公共设施）
线路
固定牢固，敷设符合要求
配电箱
配电箱等完好，内部无积尘。
电气元件齐全、灵敏，安装牢固。
内部接线规范。
插座及开关
线路、配电箱等区域内无易燃易爆等违禁物品
灭火器
灭火器配置符合要求，放置合理
火灾扩大
消防水
消防泵完好，正常，消防水管完好，无破损
消防栓完好，正常，无圈占、占压等情况
灭火系统
自动、手动报警正常，光电感烟系统正常
联动灭火系统正常，喷淋头完好，无堵塞，损坏损坏
安全通道
防火卷帘门
完好，升降正常
应急照明
正常，有效
空调主机
控制正常，按钮灵敏、准确，仪表指示正确
运转平稳，无异常声音
触电、机械伤害
外机
基座安装牢固
运转无异响
风管
送风口温度正常，风管接口无漏风
通畅、无杂物
整体
安装牢固，整体及机构部件无损坏
运转
控制系统正常，仪表灵敏、准确
机械伤害
升级会员 