高端陶瓷印花机生产线项目可行性研究报告Word文件下载.docx
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为了使公司健康地跨入国际化优秀企业行列，公司各部门严格地执行IS09001：
2000国际质置认证体系标准-并高标准获得IS09001：
2000认证。
希望公司历来重视人才的培养，强调知识就是力量。
在公司聚集了一批稳定的人才队伍，他们知识全面，经验丰富。
在希望公司充满理性与人性化的管理体制下，全体员工积极进取、勇于任事。
公司自始充满了活力，清晰的奋斗目标，结合每一位员工严谨的工作态度，永不满足的创新精神，铸就了今日良好口碑的“希望”牌印花机这一丰收硕果。
七、可行性研究工作的组成
我公司接受项目建设单位的委托，即组织有关方面的专家和技术人员，进行了现场勘察，收集相关资料，并依据国家及省市有关文件、规范、协议，对本项目建设项目进行可行性研究综合论证后，形成此报告。
第二节研究的依据与范围
一、研究依据
1、《投资项目可行性研究指南》国家计委计办投字[2002]15号通知；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）发改投资[2006]1325号；
3、国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2007年本）》；
4、国土资发（2006）296号关于发布实施《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》的通知；
5、XX市国民经济与社会发展“十一五”计划纲要；
6、《XX省新型陶瓷产业发展“十一五”专题规划》；
7、现行有关设计规范、标准；
8、项目可行性研究报告编制委托书及咨询合同；
9、建设单位提供的相关技术资料，及调查收集的相关区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。
二、编制原则
本工程的可行性研究报告严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，遵循下述原则：
1、以求实、科学的态度进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据。
2、遵循国家有关产业政策，深入进行市场调查，紧密跟踪陶瓷机械产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益和发展前景。
3、认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，做到各种有害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。
4、通过本项目的建设，努力提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业的整体经济实力，使企业完全进入可持续发展的境地。
5、在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程建设。
三、研究的范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对该项目建设的建设条件进行了实地勘察，对项目建设的必要性、项目背景、建设场地及建设条件、建设内容、工艺布置、设备选型、工程实施方案与环境保护和节能措施、项目管理与实施进度安排、项目招标方案、投资估算与资金筹措、技术经济分析等方面进行综合研究和分析，提出建设的内容、方案、投资和资金筹措等内容，为项目建设的决策提供可靠的依据。
第三节可行性研究主要内容
一、市场分析
随着中国建筑陶瓷机械装备技术的发展，中国建筑陶瓷机械装备也逐渐走向世界市场，中国的建筑陶瓷机械市场需求在未来的4~6年将保持快速持续增长的势头，尤其是未来的3年市场需求的增长率将以30%以上的幅度递增。
在落户XX产区的一些配套企业中，化工原料配套企业居多，同时，像希望陶瓷机械这类在行业占据一定技术优势的陶机生产企业却没有，主要是因为XX产区还是一个新兴产区，产区规模还不是很大，大部分企业主要以生产一些中低档的产品为主，陶机设备均从外地发送。
因此，技术含量高、有创新研发能力和后期配套服务能力的陶瓷机械生产企业将对陶瓷企业在新产品研发、产品升级换代上是一个巨大的推动力。
二、项目建设规模及产品方案
XXXX陶瓷机械设备有限公司建设大型高端陶瓷印花机生产线，年产各类印花机1130台套。
项目拟建规模表
序号
产品名称
产量（台、套）
备注
1
高端平板印花机
1000
2
辊简印花机
100
3
数码喷墨印花机
30
4
合计
1130
三、项目管理与实施
本项目建设单位为XXXX陶瓷机械设备有限公司。
为做好项目的各项工作，拟成立项目建设办公室，负责各项手续的办理、设计、报批与实施等工作。
项目建设期1年。
四、投资估算与资金筹措
1、投资估算
本项目总投资为13407.51万元，其中：
固定资产投资12470.37万元，建设期贷款利息148.50万元，铺底流动资金788.64万元。
其投资构成如下：
投资构成表
项目名称
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
其他费用
合计
合计（万元）
4282.02
6126.80
293.82
2704.88
13407.51
占总投资（％）
31.94
45.70
2.19
20.17
100.00
2、资金筹措
本项目资金筹措方案由XXXX陶瓷机械设备有限公司申请银行贷款5000万元，自筹资金8407.51万元。
项目正常年运营，年需流动资金总额为2628.82万元。
除自有铺底流动资金788.64万元外，正常年申请银行流动资金贷款1840.18万元。
五、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
指标名称
单位
数据
生产规模
台套
其中：
总用地面积
亩
93
总建筑面积
平方米
64640
生产设施面积
52580
办公生活设施面积
12060
容积率
1.04
5
建筑系数
％
37.26
6
道路面积
7450
7
围墙
米
8
绿化面积
7440
9
绿化率
12
10
用水量
m3/d
140.68
11
用电负荷
KvA
1605
计算负荷
年总用电量
万kwh
577.80
总投资
万元
固定资产投资
12470.37
建设期利息
148.50
铺底流动资金
788.64
13
资金筹措
申请银行项目贷款
5000
企业自筹
8407.51
含铺底流动资金788.64万元
14
项目生产期流动资金贷款
1840.18
15
产品销售收入
27500
正常年
16
销售税金及附加
1776.77
17
总成本费用
22360.04
平均
18
净利润
2108.99
19
所得税
702.99
20
投资利润率
18.442
21
投资利税率
29.845
22
资本金利润率
33.446
23
投资财务内部收益率
23.11
24
资本金财务内部收益率
21.75
25
投资回收期
年
5.43
含建设期
26
投资财务净现值（万元）
8946
Ic=12％
27
贷款偿还期
3.38
28
盈亏平衡点（BET）
69.483
第二章项目背景及市场分析
第一节项目建设背景
一、XX建筑陶瓷产业发展状况
XX的陶瓷产业进入新世纪后实现了快速的发展。
2002年前后，所属的一些国营企业纷纷进行破产和转制，使得企业的机制得到了较大的改革，企业开始步入一个新的发展天地，在04、05年的艰难摸索中，很多企业不断的总结出经验，并迅速发展壮大。
尤其是进入2007年后，XX的建筑陶瓷产量每年都有很大幅度的上升，据有关数据显示，2007年XX的建筑陶瓷产能是不足1亿平米，而2008年的产能达到1.6亿多平米，2009年上半年的产量达到1.2亿多平米。
随着新生产的投产以及一些企业生产线的扩建，预计XX省全年的陶瓷产量将会突破3亿平米。
目前XX以XX、景德镇、丰城、萍乡为主体，形成了独具特色的四大陶瓷生产基地：
中国建筑陶瓷产业基地（XX）、精品陶瓷生产基地（丰城）、日用陶瓷生产基地（景德镇）、工业陶瓷生产基地（萍乡）。
据专家预测，在未来的3～5年的时间内，XX的陶瓷产能将达到8～10亿平方米，XX将成为全国最重要的新兴建陶工业基地。
1、企业分布呈现聚中有散
2007年以前，XX的陶瓷产业主要集中在XX、景德镇两地，2007年后，随着广东及沿海城市陶瓷产业的转移，新中源、新明珠、斯米克、诺贝尔、东鹏、唯美、金意陶、欧神诺、乐华等一批优秀的企业进驻XX后，带动了一些中小陶瓷企业落户XX，使得XX的陶瓷产业得到了较大的提升，不仅产量呈现出倍数的递增，而且企业的分布也由以往的两地发展到遍地开花的景象。
据统计，目前在XX的7市12县都分布有陶瓷企业，从业人员达到几十万人之多，催生了一大批相关配套产业的发展。
目前XX省的陶瓷企业有83家，投产的生产线有143条，在建设的生产线有近30条，企业主要分布在XX（投产生产线有85条，在建有24条）、丰城（10条）、景德镇（19条）、萍乡（5条）、九江（5条）、上饶（7条）、上高（4条）、宜丰（5条）、东乡（2条）、赣州（1条）等地，所生产的产品涵盖抛光砖、仿古砖、外墙砖、内墙砖、水晶砖、琉璃瓦、腰线、地脚线等种类。
2、90%产品销往农村市场。
XX陶瓷企业所生产的产品90%属于中低档次的产品，主要是销往XX及周边地区的广大农村市场。
对XX的陶瓷而言，由于产品档次低，要想在短期内进入一级市场显然不太现实，但近年来不断发展的农村及乡镇市场，为建筑陶瓷销售打开了另外一扇窗。
“农村市场”已不是地域上的意义，而代表了一种消费能力和层次，这股力量不容小觑。
农村市场对陶瓷产品的需求呈现出连年暴涨的态势，而XX陶瓷企业由于产品的中低档定位，恰恰抓住了农村市场这一巨大的市场蛋糕，使得产品的销售出现了供不应求，产品迅速辐射到湖南、湖北、安徽、江浙等省份的农村市场。
目前，XX陶瓷企业所生产的产品90%是销往农村市场，如水晶砖、瓷片、渗花抛光砖等产品在农村市场上很畅销。
据统计，XX陶瓷企业所生产的产品辐射到湖北、湖南、安徽、福建、江苏、浙江、贵州、陕西、河南等地的广大三、四级市场，产品的需求量不仅日益增大，而且销售的网络也是越做越深，越做越细。
这不仅是陶瓷企业加大了对城镇市场的开发和建设力度，同时城镇经销商的队伍也是越来越庞大。
3、外来企业也开始注重城镇市场
2007年，随着华东、佛山、福建等地的一批优秀陶瓷企业进驻XX后，通过一年时间的工程建设期后，产品在2009年后陆续投产市场。
在这些企业当中，也有相当一部分企业是将目标瞄准在三、四级市场。
据佛山一家在XXXX建立生产基地的企业负责人介绍，表面上看，华东、佛山和福建等产区建陶产业转移的原因是环保、节能减排、以及劳动力、原材料等成本因素，但从企业未来大的发展方向来看，其更深层次的原因在于：
优质建陶企业进行产业转移，是为了强化在已有的自主创新及经营管理等能力之外，加强对全国区域市场的渗透和控制，并为进一步的市场扩展和整合提供有力条件。
据记者了解到，目前新中源、新明珠、欧雅、普京等企业针对XX及周边市场的特点，适时推出了一些紧跟城镇市场需求的产品，深受市场消费者的好评，这些企业下一步将通过人才、服务等进行渠道的下沉，做大做精城镇市场。
4、企业的生存状况良好
面对市场的激烈竞争，XX陶瓷在近几年取得了较大的发展，企业的整体发展状况比较健康，主要表现在以下几个方面：
（1）产品类型各有特色；
（2）管理水平不断提高；
（3）销售渠道越做越深；
（4）产品出口日益增多。
尽管XX陶瓷在城镇市场上占据着较高的位置，但从企业和产区的未来发展方向来看，产品的结构和产品的档次要形成合理的金字塔结构，目前，XX陶瓷企业还不具备这些。
面对未来的发展，XX陶瓷企业面临着一些不足之处：
（1）企业整体策划能力不强；
（2）产品缺乏较好的展示；
（3）对国际贸易投入力度不够；
（4）技术创新能力不够。
面对未来的竞争，XX陶瓷企业只有不断的转换思路，进行人才梯队的建设，加大技术创新力度，和一些大专院校以及同行业的优秀企业进行资源的整合，才能取得企业的持久发展。
二、XX陶瓷配套高技术机械设备企业紧缺
但是后期随着新明珠、普京以及周边丰城的斯米克、和美、东鹏，景德镇的特地、金意陶等企业发展规模不断扩大，打造区域品牌要求是企业发展的最终出路。
因此，技术含量高、有创新研发能力和后期配套服务能力的陶瓷机械生产企业对陶瓷企业在新产品研发、产品升级换代上是一个巨大的推动力。
三、产业政策分析
当前，我国建材行业产业政策主要导向为：
大力发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，实现经济增长与人口资源环境相协调。
坚持开发与节约并重、节约优先的方针，按照减量化、再利用、资源化原则，大力推进节能节水节地节材，加强资源综合利用，全面推行清洁生产，完善再生资源回收利用体系，形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式。
积极开发推广资源节约、替代和循环利用技术和产品，重点推进钢铁、有色、电力、石化、建筑、煤炭、建材、造纸等行业节能降耗技术改造，发展节能省地型建筑。
调整高耗能、高污染产业规模，降低高耗能、高污染产业比重。
鼓励生产和使用节约性能好的各类消费品，形成节约资源的消费模式。
大力发展环保产业，以控制不合理的资源开发为重点，强化对水资源、土地、森林、草原、海洋等的生态保护。
本项目不属于《中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录（2007年本）》和《XX省产业结构调整及工业园区产业发展导向目录》的限制和禁止类项目，符合国家和地方产业政策的发展要求。
第二节市场分析预测
一、陶瓷机械市场现状
随着中国建筑陶瓷机械装备技术的发展，中国建筑陶瓷机械装备也逐渐走向世界市场，这些因素都显示中国的建筑陶瓷机械市场需求在未来的4~6年将保持快速持续增长的势头，尤其是未来的3年市场需求的增长率将以30%以上的幅度递增。
进入2007年以来，国内建筑陶瓷机械装备市场需求迎来了中国建陶发展史上最迅猛的时期之一，上半年国内市场陶机装备完成总销值55亿元，比去年同期的40亿元增长了15亿元，同比增长37.5%。
二、未来三年中国建筑陶瓷机械装备市场的发展趋势
中国的建筑陶瓷机械市场需求在未来的4~6年将保持快速持续增长的势头，尤其是未来的3年市场需求增长率将由30/%以上的幅度递增。
1、影响未来三年建筑陶瓷机械市场发展的因素：
（1）中国建陶行业发展面临的机遇分析——宏观市场环境发生了有利于中国建陶产业发展升级的重大变化。
中国建陶业面对未来的国际市场竞争，面临的机遇主要有以下几个方面：
①世界对“中国制造”的认可度逐步提高，国际市场面临巨大商机。
长期以来，国际市场对“中国制造”存在着认知上的误区，认为中国建陶业装备简陋、工艺落后，生产的产品多是“中低档货”和“地摊货”，更有意大利、西班牙等国的建陶销售商，有意采购中国的低档次产品在全球市场上低价倾销，甚至有不法竞争者故意丑化中国建陶的形象，使国际市场误认为这些低档产品就是中国建陶业的主流产品。
近年来，中国建陶业与国际间的交往越来越频繁，一批出口导向性企业开始积极走出去，如西班牙、美国、德国、俄罗斯等国的建材展上，都有成批的中国建陶企业参展。
同时，国内企业利用“广交会”、专业陶瓷国际展等展览会，广泛邀请国外商客前来考察与洽谈，行业协会也不断加强与国际同行的交流与合作，使陶瓷大国的地位在国际市场越来越多地得到熟知，逐步改变了国际市场对中国建陶产品低档次的偏见，提高了对“中国制造”认知度。
中国加入WTO后，在逐步开放国内市场，进一步完善市场机制的同时，也面对着稳定开放、公平竞争的国际贸易环境，享受到了最惠国与普惠制的待遇，全球经济、科技、商贸信息流通的加速，以及国际市场经济结构的调整与国际贸易间的合作日趋频繁，都为陶瓷业发展提供了良好的外部环境。
伴随着中国经济的崛起和国际化的趋势，中国建陶业在未来的国际市场上面临着着巨大的商机，充满了无比诱人发展机遇。
近年来，随着中国瓷砖出口量的剧增，亚洲地区的出口增长迅猛，已经占到世界出口总量的30%以上，对欧洲的统治地位形成了越来越大的威胁。
从2005年开始，中国一直保持着的世界第一建陶出口大国的地位，随着国际市场对中国建陶产品认知度的不断提升，国际市场向中国建陶产业展现出广阔的发展前景。
②持续增长的内需市场
中国建陶业多年来始终保持着高速增长的势头。
踏着中国经济高速增长的节拍，建陶业仍将在未来相当长的时间内保持稳定增长的态势。
全国城镇居民住房消费持续增长，“新农村”建设带来新一轮发展机遇，大型国际活动带来巨大商机，这些都为建陶业的发展提供无限的市场空间。
③产业政策的支持提供了良好的外部环境
一些发达国家和地区，如美国、德国、日本、法国等，出于资源和环保等方面的考虑，对建陶行业采取了限制性或削减性产业政策，或把建陶企业向发展中国家或不发达国家转移，其本国进口产品较以往大幅度提升。
为了扩大陶瓷产品的进口量，从而缓解本地区的陶瓷需求，纷纷使出减少陶瓷产品进口税的政策，使发展中国家的建陶业面临着重大的发展机遇。
此外，国内市场经济的改革与调整，如优化产业结构、加强城市化建设、社会主义新农村建设、扩大对外开放、西部大开发等，同样为中国建陶业的发展提供了良好的发展机遇，为中国建陶产品走向更广阔的国际市场提供了便利。
以上因素将大大拉动对中国的陶机装备业的跨越式发展。
2、中国建陶产业迎来了在全国范围内的重新布局，给建筑陶瓷机械装备产业的发展迎来了新一轮的发展机遇。
中国整个建陶产业的发展迎来了第一轮发展后的第一个重大转型期，这一个转型期的重大标志就是全国性的建陶生产区域的重新布局和产业升级。
经过二十多年的改革开放，国内经济获得了快速发展，国内总体经济规模实现了翻番的目标。
在这种背景之下国内的房地产市场得到了迅猛发展，房地产市场的发展拉动了建筑陶瓷市场的发展。
这个阶段有陶瓷区域经济优势的地区，因地制宜的发展区域经济，区域性建陶经济发展模式延续至今，形成了当前主要的建陶六大产区：
华南、西南、福建、华东、山东、北方等建陶产区。
目前佛山地区仍为国内规模最大的建筑陶瓷产区，但在广东省境内新增投资开始向清远、肇庆、河源等区域转移。
随着近年来能源成本和运输成本的大幅增加，佛山产区销售半径出现一定程度的收缩，其他产区趁机迅速崛起，包括以台资企业和合资企业为特点的华东地区、西部的四川夹江地区以及山东的淄博和临沂地区。
XXXX、湖南衡阳、沈阳法库、吉林桦甸、河北高邑、山西阳城、山西泉阳等地区也已出台一系列鼓励政策，预期这些地区将获得快速发展，成为承接经济发达地区陶瓷产业的新的建陶生产基地。
3、建筑陶瓷机械装备技术领域的新的重大突破为建陶产业新制式的确立和推广打开了无限广阔的前景，将开辟一块建筑陶瓷机械装备市场的新天地。
国内知名建陶企业通过技术创新，为陶瓷企业提供了一个柔性化的生产模式，为陶瓷企业的腾飞和建筑装饰业的革命，打造了一个前沿技术的诞生平台，为建陶产业实现节约型、清洁化、可循环的绿色经济生产模式奠定了基础。
这些世界首创的前沿技术装备具有广阔的市场前景，必将一改“建陶中国制式”高资源消耗、高能耗、高污染的形象，建立起建陶中国制式资源节约型、绿色生产的新形象。
随着时间的推移和产业发展进步的需要，建陶新的技术装备必将为业界所接受，拥有可观的市场销售前景。
4、中国陶机装备国际市场竞争力的大幅提升将使国产陶机出口的品牌价值逐渐凸显出来，开创国产陶机装备出口的新局面。
国际建筑陶瓷机械市场近年来呈现繁荣昌盛的景象，年采购额约为30亿美元，并以5%的速度增加。
意大利供应商仍在该市场中占有强势地位，市场占有率约为80%，但近几年越来越多的国家和陶瓷生产厂商开始转向采购中国设备，中国制造在国际建筑陶瓷机械市场上的声誉和成交额都在逐年上升。
在世界陶瓷生产主要国家中，印度、越南已全面转向中国采购整线工程设备，印尼、泰国、土耳其、伊朗、埃及等在重点使用中国产的抛磨设备和原料制造设备。
一些厂家也开始尝试中国产的压机和窑炉等关键设备，国产压机和国产窑炉在国际市场上均有所表现，国产压机累计出口已上百台，国产高端窑炉也以其高效率、大产量、节能效果显著不断为国际市场尤其亚洲市场看好，国产设备正一步步扩大国际市场占有率。
随着国内陶机装备集中度的越来越高，在国际市场上的整体竞争力和整体出口实力也越来越强，必将带动中国陶机装备快速走向市场。
中国制造的实力在国际陶机装备市场上已是世所瞩目的事实，巨大的市场需求
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