TS1694904经营计划程序.docx

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TS1694904经营计划程序

经营计划程序

1目的

制定科学、适宜的经营计划，为确保经营计划的有效实施和实现本公司经营目标提供保障。

2适用范围

本程序适用于本公司经营计划的制定、实施、评审和修订。

3职责

3.1总经理负责主持经营计划评审会议，负责批准《经营计划》。

3.2公司办负责经营计划在制定、评审和修订过程中的文件管理。

3.2各相关部门负责编制相关经营计划的草案，参与经营计划评审会议。

3.3各部门负责按经营计划的要求实施并对实施情况进行测量。

4工作程序

输入

输出

质量方针、质量目标

顾客要求

过程分析测量

产量、产值、利率、利润等

中长期经营计划、年度经营计划及各项指标

责任部门

流程图

过程描述

4.1

经营计划发布时间及项目

4.1.1经营计划分长期（三年）和年度经营计划，发布时间为当年元月。

4.1.2经营计划应包括质量目标，项目见附录。

4.2

经营计划的编制

公司办

4.2.1公司办负责拟订《经营计划编制任务书》，必要时内容可包括年度公司经营计划草案，任务书

经总经理批准后发至各相关部门。

任务书应明确编制时间、编制依据、责任部门及负责人等。

相关部门

4.2.2各相关部门负责按附录中《经营计划编制任务书》要求向公司办提交各自部门经营计划草案，内容包括：

a完成活动项目及期望的结果；

b完成的目标值及时间进程；

c具体的措施。

公司办

4.2.3公司办负责将各项目草案进行汇总、整理，形成本公司经营计划草案。

经营计划输入包括：

——质量方针；

——质量目标；

——过程分析测量；

——市场开发方向；

——产量、产值、利率、利润；

——工厂/设施的改变、扩大计划；

——经费、成本预算；

——节能、降耗指标；

——环境、安全目标。

相关部门

4.2.4总经理组织高层管理者、各相关部门负责人，以多方论证方式评审经营计划草案。

公司办

4.2.5由公司办依据评审结论编制《经营计划》，报总经理批准后按《文件控制程序》发至相关部门。

4.3

经营计划的实施

相关部门

4.3.1各部门负责按经营计划的要求实施，并对实施情况进行监视和测量。

相关部门

4.3.2各部门负责将实施情况监视测量结果，按《数据分析控制程序》进行分析，并按测量要求时间上报公司办。

公司办

4.3.3公司办在对各部门上报的结果进行监视测量，并对差距较大的项目或部门及时向管理层报告。

4.4

经营计划的评审

公司办

4.4.1评审频次、时机：

a三年经营计划每年评审1次，时机为元月中旬（可与公司管理评审一并进行评审）；

b年度经营计划每年评审2次，时机为当年1月、7月（可与公司管理评审一并进行评审）；

c总经理认为必要时，可增加评审频次。

相关部门

4.4.2经营计划的评审以多方论证方式进行，由总经理主持，高层管理者和各相关部门负责人参加会议，公司办负责会议的组织。

相关部门

4.4.3评审目的主要是对经营计划的执行情况及其发展趋势进行评价，做出评审结论。

相关部门

4.4.4对不能按经营计划完成有较大差距的问题，按《纠正、预防措施控制程序》制定相应的纠正、预防措施，并由公司办负责对措施的实施情况进行跟踪。

公司办

4.4.5评审时，可结合市场及公司实际情况发生的变化对经营计划进行修订，并按《文件控制程序》进行修改。

相关部门

4.4.6根据评审决定，如需修订经营计划，由公司办负责按《文件控制程序》拟订《管理文件更改通知单》，经部门领导审核，总经理批准后发至相关部门，各相关部门按要求修订相应的经营计划并实施。

4.5

所有记录由公司办按《记录控制程序》保存。

5过程指标

项目

监视方法和频次

测量部门

5.1经营计划测量

5.2经营计划完成

指标测量率/月　

经营计划完成达标率/年

各部门

公司办

6引用文件

6.1数据分析程序

6.2纠正、预防措施控制程序

6.3文件控制程序

6.3记录控制程序

7记录

7.1经营计划编制任务书DXC/D03—01

7.2经营计划评审报告DXC/D03—02

7.3经营计划DXC/D03—03

7.4管理文件更改通知单DXC/D01—03

附录：

经营计划编制项目及提供部门

序号

经营计划项目

三年

年度

提供部门

1.

市场预测及销售增长预计

·

·

销售部

2.

顾客满意计划

·

·

3.

新产品开发设想/计划

·

·

技术部

4.

技术改造计划

·

·

5.

安全卫生和环境保护规划/计划

·

·

生产部

6.

生产及保障计划

·

·

7.

质量目标

·

·

质量部

8.

内部审核

·

9.

员工满意计划

·

·

公司办

10.

人力资源配置规划/计划

·

·

11.

员工培训规划/计划

·

·

12.

劳动力成本预算

·

·

财务部

13.

质量成本预算

·

·

14.

财务预算

·

·

DXC公司长期（三年）经营计划

序号

项目

目标

单位

2011年

年

2013年

1.

外部产品不合格

PPM

50

5

2.

安全/法规特性

PPM

0

0

3.

非安全/法规特性

PPM

280

280

4.

顾客满意度

%

90

95

5.

产品交付及时率

%

100

100

6.

服务及时率

%

100

100

7.

产值

万元

2008

16500

8.

利润

万元

200

528

9.

销售额

万元

2008

16320

10.

市场占有率

%

91

92

11.

员工满意度

%

87

89

12.

生产计划准时完成率

%

98

99

13.

培训课时

小时

150

160

14.

TS体系认证

2013年06月通过认证

DXC年度经营计划

序号

项目

目标

测量

周期

目标测量方法

测量部门

单位

目标值

1.

TS体系认证

2013年06月通过认证

2013年06月现场审核一次性通过

管理者代表

2.

外部产品不合格

PPM

300

每月

=退货产品累计数/顾客使用产品累计数

质量部

3.

产品交付及时率

%

100

每月

=按合同要求时间交付次数/当月交付产品次数

销售部

4.

顾客满意度

%

85

每次调查

=∑Xi/nn：

顾客满意调查表有效分数

Xi：

第I个顾客满意分数

销售部

5.

服务及时率

%

100

半年

=以顾客要求时间和服务时间相同为准/服务次数

销售部

6.

产值

万元

财务部

7.

员工满意度

%

85

每年

=∑Xi/nn：

员工满意调查表有效分数

Xi：

第I个员工满意分数

办公室

8.

销售额

万元

财务部

DXC年经营计划

序号

项目

目标

测量

周期

目标测量方法

测量部门

单位

目标值

9.

利润

万元

280

年

10.

市

场

占

有

率

%

50

每季度

我公司产品用量/顾客总用量

销售部

%

90

每季度

我公司产品用量/顾客总用量

%

100

每季度

我公司产品用量/顾客总用量

%

70

每季度

我公司产品用量/顾客总用量

%

100

每季度

我公司产品用量/顾客总用量

11.

生产计划完成率

%

97

月

实际完成生产计划数/计划总数X100%

生产部

12.

安全/法规特性

PPM

0

年

以顾客反馈和检验结果为准

质量部

13.

非安全/法规特性

PPM

300

年

以顾客反馈和检验结果为准

质量部

14

培训有效率

%

90

年

培训有效次数/培训次数

办公室

15

培训课时

课时（1小时）

120

年

以公司组织的培训课时总数为准

办公室

16

产品一次交验一次合格率

%

98.5

月

质量部年度经营计划

序号

项目

目标

测量

周期

目标测量方法

测量部门

单位

目标值

1

体系认证

2013年06月通过认证

2013年06月现场审核一次性通过

总经理

2

不合格品处置

%

100

以内审中发现不合格为准

3

不合格品评审及时性

小时

≤24

以发生不合格时间和评审核时间相比

4

纠正措施完成率

%

95

不包括产品不合格和内部审核中的不合格

5

预防措施完成率

办公室年度经营计划

序号

项目

目标

测量

周期

目标测量方法

测量部门

单位

目标值

1

体系认证

2013年05月通过认证

2013年06月现场审核一次性通过

办公室

2

员工满意度

%

85

每年

∑Xi/nn：

员工满意调查表有效分数

Xi：

第I个员工满意得分数

办公室

3

培训有效率

%

90

半年

培训有效次数/培训总数

办公室

4

培训课时

课时（1小时）

120

每年

当年本公司内举办培训课时累计总数

办公室

5

计划内培训

80

年

6

计划外培训

40

年

生产部年度经营计划

序号

项目

目标

测量

周期

目标测量方法

测量部门

单位

目标值

1.

TS体系认证

2013年05月通过认证

2013年06月现场审核一次性通过

管理者代表

2.

生产计划完成率

%

97

月

实际完成数/计划完成数X100%

生产部

3.

一次交检合格率

%

98.5

月

实际合格数/交验总数X100%

质量部

4.

重大设备事故

次

0

年

以一次设备损失15000元以上为准

生产部

5.

产值

万元/年

8500

整年

财务部

6.

设备故障停机率

%

2

月

设备故障停机时间合计/设备运行时间合计

生产部

7.

设备利用率

%

95

月

设备工作时数/工作时数

生产部

8

工装故障停机率

%

1

月

工装故障停机时间合计/设备运行时间合计

生产部

9

工装库“帐、物、卡”相符率

%

100%

月

以每次仓库检查记录为依据，内审核中发现的问题也应计算在内

生产部

10

工伤事故

次

2

年

以恢复工伤所需休假3天以上为准

生产部

11

重大工伤事故

次

0

年

以劳动部门定级10级以上为准

生产部

12

产品标识

100

年

以内部审核发现为准