建筑材料试验室程序文件.docx

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建筑材料试验室程序文件

程序文件目录

1内部质量体系审核程序DGYJ-ZW-

2管理评审程序DGYJ-ZW-

3偏离政策的反馈和纠正程序DGYJ-ZW-

4控制偏离的管理程序DGYJ-ZW-

5量值溯源程序DGYJ-ZW-

6仪器设备的管理和维护程序DGYJ-ZW-

7仪器设备的校准和检定程序DGYJ-ZW-

8样品管理程序DGYJ-ZW-

9检验工作管理程序DGYJ-ZW-

10现场检验管理程序DGYJ-ZW-

11检验工作的分包管理程序DGYJ-ZW-

12证书和报告管理程序DGYJ-ZW-

13记录管理程序DGYJ-ZW-

14评审新工作程序DGYJ-ZW-

15抱怨处理程序DGYJ-ZW-

I6外部支持和供应程序DGYJ-ZW-

I7保护委托人机密信息和所有权程序DGYJ-ZW-

18检验环境建立、控制和维护程序DGYJ-ZW-

I9文件的控制和维护程序DGYJ-ZW-

20员工培训和考核程序DGYJ-ZW-

2I抽样管理程序DGYJ-ZW-

22能力验证和质量控制程序DGYJ-ZW-

23不确定度确定程序DGYJ-ZW-

24数据控制程序DGYJ-ZW-

25标准物质管理程序DGYJ-ZW-

26计算机管理程序DGYJ-ZW-

27安全与内务管理制度DGYJ-ZW-

第一章

第1页共2页

程序文件

第1版第1次

内部质量体系审核程序

颁布日期：

1目的

保证检测中心质量体系的符合性和持续有效性。

2适用范围

适用于检测中心质量体系的内部审核工作。

3职责

3.1质量负责人

3.2审核组长和审核员

4程序

4.1审核计划和审核准备

4.2审核的实施和审核报告

DJJX-JL-21。

第一章

第2页共2页

程序文件

第1版第1次

内部质量体系审核程序

颁布日期：

4.3纠正措施的跟踪

4.4年度的审核报告

4.5审核的记录和归档

5附件:

年度质量体系审核计划

审核实施计划

审核检查表

审核不符合项报告表

审核总结报告

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第二章

第1页共2页

程序文件

第1版第1次

管理评审程序

颁布日期：

1目的

保证检测中心质量体系持续的适应性和有效性。

2适用范围

适用于检测中心管理评审工作。

3职责

3.1检测中心主任

3.2质量负责人

3.3参加管理评审的人员

4程序

4.1制定评审计划和评审准备

措施结果;客户的抱怨和反馈意见;水平测试或比对试验结果;检验室管理或监

督人员的报告及合理化建议;检测中心的组织结构、工作类型、工作量、资源、

标准及外部要求的变化。

及有关信息和资料。

评审实施计划表其格式见记录DJJX-JL-23，管理评审记录其格式见记录DJJX-JL-22。

4.2管理评审

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第二章

第2页共2页

程序文件

第1版第1次

管理评审程序

颁布日期：

4.3评审报告

4.4纠正措施的跟踪

4.5管理评审的记录

5附件:

管理评审计划表DJJX-JL-45

评审实施计划表DJJX-JL-23

管理评审记录DJJX-JL-22

审核不符合项报告表DJJX-JL-20

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第三章

第1页共1页

程序文件

第1版第1次

偏离政策的反馈和纠正程序

颁布日期：

1目的

防止现存的和潜在的不符合项及其它不希望发生的问题。

2适用范围

适用于检测中心各部门的质量活动

3职责

3.1质量负责人是程序实施的负责人，协调程序实施过程中出现的问题，进行监督检查。

3.2办公室主任负责程序的实施，与委托人建立信息渠道。

4程序

4.1偏离政策和程序文件的反馈和确认

4.2偏离政策和程序文件的纠正

4.3偏离政策和程序文件的预防

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第章

第页共页

质量管理手册

第版第次

主题：

颁布日期：

内部审核的执行进行控制和预防。

4.4记录和存档

5附件：

偏离的调查和处理表DJJX-JL-25

纠正措施及跟踪表DJJX-JL-26

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第四章

第1页共1页

程序文件

第1版第1次

控制偏离的管理程序

颁布日期：

1目的

保证检验工作在特殊情况下的检验质量。

2适用范围

适用于特殊情况的检验工作。

3职责

3.1质量负责人负责程序的实施和控制，对所提出的偏离严格审核。

3.2各有关检验部门对偏离工作提出申请，并按照计划实施，对偏离工作作记录。

4程序

4.1偏离的来源和掌握的原则

4.2偏离的控制

4.3记录和存档

5附件:

控制允许偏离的审批表DJJX-JL-33

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第五章

第1页共1页

程序文件

第1版第1次

量值溯源程序

颁布日期：

1目的

保证检验结果的准确性和有效性。

2适用范围

适用于检测中心各检验部门。

3职责

3.1技术负责人是程序实施的负责人。

3.2办公室主任检查程序的实施。

3.3计量管理量员

4程序

4.1仪器设备的量值溯源

检

测

仪

器

设

备

的

量

值

授权计量检定部门

工作计量标准器

术要求、方法步骤、结果评定及自校记录。

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第六章

第1页共3页

程序文件

第1版第1次

仪器设备的管理和维护程序

颁布日期：

1目的

保证在用的检验仪器设备的完好性和准确性。

2适用范围

适用于检测中心检验仪器设备。

3职责

3.1技术负责人是程序实施的负责人，保证程序实施的资源。

3.2质量负责人检查程序的实施。

3.3设备管理员

3.4检验人员负责仪器设各的日常使用、维护和保养，并记录。

4程序

4.1仪器设备的购置和验收

中心主任批准后实施。

计划其格式见记录DJJX-JL-06。

员、财务人员等），随机技术资料交设备管理员，建立仪器设备管理台帐后，交

档案室。

台帐见记录DJJX-JL08。

4.2仪器设备的使用和维护

员必须经过培训考核合格后上岗。

认处于正常状态后方可投入使用，并记录其状态。

仪器设备的使用记录要根据设备的使用频次确定，对于间断使用的设备，每次使用作记录;对于连续使用的设备，根据设备的性能规定记录周期，在仪器设备的操作规程中规定。

仪器设备使用记录的格式见记录DJJX-JL-13。

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第六章

第2页共3页

程序文件

第1版第1次

仪器设备的管理和维护程序

颁布日期：

果有影响，要及时通知受检单位。

标识的仪器设备也不准使用。

4.3仪器设备的运行检查

4.3仪器设备维修和报废

修理。

待修的仪器设备要加待修停用标识，修好后要进行验收、试运行，经过校准后使用。

用范围，检验室和设备管理员办理降级使用审批手续，报技术负责人批准。

审批表见记录DJJX-JL-11。

责人批准后，办理报废手续。

报废申请见记录DJJX-JL-I2。

4.4仪器设备的标识管理

4.4仪器设备的档案

检查记录;仪器设备的验收记录;仪器设备的降级使用和报废记录。

设备名称、型号或其他唯一性标识;制造商名称;接收日朗和起用日期;放置地点;接收时状态;使用说明书;校准和检定结果及下次检定时间;所进行的维护和维护计划细节;损坏、故障、改装或修理的历史。

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第六章

第3页共3页

程序文件

第1版第1次

仪器设备的管理和维护程序

颁布日期：

5附件:

仪器设备购置计划表DJJX-JL-06

仪器设备申请购置单DJJX-JL-07

仪器设备管理台帐DJJX-JL-08

仪器设备验收单DJJX-JL-09

仪器设备维修计划DJJX-JL-IO

仪器设备降级使用审批表DJJX-JL-11

仪器设备报废申请表DJJX-JL-12

仪器设备使用记录DJJX-JL-13

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第七章

第1页共2页

程序文件

第1版第1次

仪器设备的校准和检定程序

颁布日期：

1目的

保证检验结果的准确性和有效性。

2适用范围

适用于检测中心的检验仪器设备。

3职责

3.1技术负责人是程序实施的负责人，保证程序实施的资源。

3.2质量负责人检查程序实施。

3.3计量管理员

3.4监督员

4程序

4.1仪器设备的检定和自校计划

4.2仪器设备的检定和自校

4.3仪器设备的标识

标识表明其所处的状态。

标识采用国家技术监督部门统一规定的颜色和格式。

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第七章

第2页共2页

程序文件

第1版第1次

仪器设备的校准和检定程序

颁布日期：

备无法检定经对比或鉴定适用者贴绿色合格标识。

5附件：

仪器设备检定计划表DJJX-JL-02

仪器设备汁量管理台帐DJJX-JL-03

自校证书DJJX-JL-04

自校记录DJJX-JL-05

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第八章

第1页共2页

程序文件

第1版第1次

样品管理程序

颁布日期：

1目的

保证检验样品从接收到样品的处理的全过程得到有效的控制。

2适用范围

适用于收检验样品的部门。

3职责

3.1技术负责人是本程序实施负责人，保证程序实施的资源。

3.2质量负责人负责程序实施和检查

3.3样品管理员

4程序

4.1样品的接收和登记

4.2样品的标识和传递

4.3样品保管和处理

5附作样品管理台帐DJJX-JL-01

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第八章

第2页共2页

程序文件

第1版第1次

样品管理程序

颁布日期：

样品的编号规则

1目的

规范检验样品标识，保证样品的唯一性标识

2适用范围

适用于检验的各类样品。

3职责

样品管理员进行编号。

4样品的编号原则

4.1样品的编号简便明了，便于书写。

4.2按照样品检验类别编号，反映出各类样品的数量。

4.3样品的编号同检验报告的编号一致。

5样品的编号

5.1定期监督检验按照上级下达的编号对样品进行编号。

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第九章

第1页共2页

程序文件

第1版第1次

检验工作管理程序

颁布日期：

1目的

保证检测中心检验工作质量。

2适用范围

适用于各检验部门。

3职责

3.1技术负责人是程序实施的负责人。

3.2质量负责人检验程序的实施。

3.3检验人员执行程序。

4程序

4.1检验任务的接受和下达

4.2样品的检验

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第九章

第2页共2页

程序文件

第1版第1次

检验工作管理程序

颁布日期：

4.3检验结果和记录

4.4检验报告

4.5记录和归档

5附件：

年度检验工作计划DJJX-JL-24

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第十章

第1页共1页

程序文件

第1版第1次

现场检验管理程序

颁布日期：

1目的

保证现场检验工作质量。

2适用范围

适用于现场检验的检验室。

3职责

3.1技术负责人是程序的实施负责人。

3.2各检验室的检验人员实施本程序。

4程序

4.1现场检验任务的接受

4.2现场检验的内容:

产品外观检查和产品抽样检查、工程结构检测、仪器设备的校准和其它必须现场进行的检验。

4.3现场检验及要求

4.4现场检验记录

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第十一章

第1页共2页

程序文件

第1版第1次

检验工作的分包管理程序

颁布日期：

1目的

保证分包项目的检验工作质量。

2适用范围

适用于检测中心对外分包检验工作。

3职责

3.1技术负责人负责程序的实施。

3.2检验室和质量负责人负责分包工作实施。

4程序

4.1对外分包工作的原则:

对某些产品的检验项目尚不具备百分之百的检验能力，其中有些项目缺少仪器设备和环境条件，为了完成检验任务需将一部份检验项目分包给外部实验室进行检验，分包应征得委托人的同意。

4.2对分包实验室的基本要求

4.3对分包实验室的考核

4.3.1对外分包的检验室主任填写分包工作的申请，报技术负责人。

表格格式见记录DJJX-JL-29。

4.4分包工作的审核和批准

4.5分包的记录和档案

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第十一章

第2页共2页

程序文件

第1版第1次

检验工作的分包管理程序

颁布日期：

5附件:

分包工作审批表DJJX-JL-29

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第十二章

第1页共3页

程序文件

第1版第1次

证书和报告的管理程序

颁布日期：

1目的

保证证书和报告的准确性和正确性。

2适用范围

适用于检测中心出具的证书和报告。

3职责

3.1技术负责人是本程序实施负责人，保证程序实施的资源。

3.2授权签字人签署检验报告。

3.3质量负责人检查程序的实施。

3.4资料管理员

3.5检验员和监督员

4程序

4.1证书和报告的编制

4.2证书和报告的内容

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第十二章

第2页共3页

程序文件

第1版第1次

证书和报告的管理程序

颁布日期：

4.3证书和报告的审核和批准

4.4证书和报告的印制和发送

4.5证书和报告的更正

4.6证书和报告的存档

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第十二章

第3页共3页

程序文件

第1版第1次

证书和报告的管理程序

颁布日期：

书、现场抽样原始记录、非正式颁发的检验依据复印件。

5附件:

证书和报告管理台帐DJJX-JL-14

电话和电传发送报告的审批表DJJX-JL-15

检验报告更改补充表DJJX-JL-16

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第十三章

第1页共2页

程序文件

第1版第1次

记录管理程序

颁布日期：

1目的

便于质量活动的追溯，再现质量活动的全过程。

2适用范围

适用于检测中心各部门。

3职责

3.1技术负责人是程序实施负责人，保证程序实施的资源。

3.2质量负责人负责程序的管理。

3.3全体人员执行程序。

4程序

4.1记录的范围，质量负责人确定记录范围

4.2记录的编制

范。

公室统一印制。

4.3记录的填写

（标记"—"）。

时，应指定一人记录，参与的人员均在记录上签名。

规范。

4.4记录的更改

文字填写在其上方或下方，并在错误的记录上加盖更改人印章。

号后印制。

4.5记录的管理

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第十三章

第2页共2页

程序文件

第1版第1次

记录管理程序

颁布日期：

件控制记录;仪器设备维护、保养、使用、运行检查记录;标准溶液配制和标定记录等记录。

4.6记录归档后的保管期限

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第十四章

第1页共1页

程序文件

第1版第1次

评审新工作程序

颁布日期：

1目的

保证检测中心检验业务适应经济建设发展需要。

2适用范围

适用于检测中心开展新的检验工作。

3职责

3.1技术负责人是程序实施的负责人，审核新增检验项目。

3.2各部门负责人、监督员、内审员和检验员实施新增检验项目的试验工作。

4程序

4.1开展新工作的准备

4.2开展新工作的步骤。

4.3开展新工作的审核和批准

4.4记录和归档

5附件:

新增项目审批表DJJX-JL-26

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第十五章

第1页共2页

程序文件

第1版第1次

抱怨处理程序

颁布日期：

1目的

维护受检单位的合法权益，完善检测中心的质量体系。

2适用范围

适用于对检测中心的各类抱怨。

3职责

3.1质量负责人是程序实施负责人，组织对抱怨的调查和处理。

3.2主任受理抱怨。

3.3检验室、监督员:

负责对本室的抱怨工作检查，对成立的抱怨进行整改。

4程序

4.1抱怨的类别

4.2抱怨的受理

4.3抱怨的处理

抱怨所涉及的人员回避。

对调查处理结果书面通知抱怨人。

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第十五章

第2页共2页

程序文件

第1版第1次

抱怨处理程序

颁布日期：

4.4记录和存档

5附件;抱怨处理表DJJX-JL-34

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第十六章

第1页共1页

程序文件

第1版第1次

外部支持服务和供应管理程序

颁布日期：

1目的

对使外部支持服务和供应，保证检验工作质量。

2适用范围

适用于检测中心所需外购仪器设备、检验用材料和支持性服务。

3职责

3.1技术负责人是程序实施的负责人。

3.2检验室和监督员执行程序。

4程序

4.1外部支持服务和供应工作的原则

4.2提供支持和服务的计划和审批

4.2.1每年年初各检验室提出本年度所需的外部服务和供应计划，计划格式见记录DJJX-JL-37。

4.3外部提供的服务和供应的实施

4.4外部提供的服务私供应的验收、领用和保管

4.5记录和归档

附件:

外部服务和供应计划表DJJX-JL-37

外部供应耗材清单DJJX-JL-I8

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第十七章

第1页共1页

程序文件

第1版第1次

保护委托人机密信息

和所有权程序

颁布日期：

1目的

保护委托方的权益。

2适用范围

适用于检测中心全体员工。

3职责

3.1检测中心主任是程序实施的负责人。

3.2检测中心全体员工执行程序。

4程序

4.1公正性声明要求

公正性声明，它阐述了维护公正性的原则，是检测中心的纲领性文件，全体职工必须遵守。

4.2检验过程分工的控制

样人员进行抽样，样品管理员收样，检验室的人员检验、记录和报告，资料管理员收集和

发放报告。

岗位分工细致，职责明确。

号。

4.3保护机密和所有权的要求

善保管。

对客户提出保密要求的资料，要按机密档案单独归档。

应通过抽样人员同受检单位联系。

导批准后，详细核实委托内容、确认对方的接受号码后方可发送检验结果。

必要时，以密码样品送分包方检验。

4.4记录和存档

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第十八章

第1页共1页

程序文件

第1版第1次

检验环境建立、控制和维护程序

颁布日期：

1目的

保证检验结果约有效性和准确性。

2适用范围

适用于对检验环境有要求的检验室。

3职责

3.1技术负责人是程序实施的负责人，并保证程序实施的资源。

3.2监督员监督程序的实施。

3.3检验人员执行程序。

4职责

4.1检验环境条件的建立

动中的环境条件限制，建立环境条件控制范围。

按要求控制。

4.2环境条件的控制

检验环境条件要求高的检验室，要采用半封闭式检验室，或在检验室门前加缓冲间。

连续控制的检验室，检验前必须提前调整环境条件，达到要求后进行检验并记录。

4.3环境条件的维护

理和维护程序》进行管理和维护。

序》。

制记录。

4.4记录和存档

5附件:

环境记录表DJJX-JL-27

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第十九章

第1页共3页

程序文件

第1版第1次

文件控制和维护程序

颁布日期：

1目的

保证检测中心各部门使用的是现行有效的质量体系文件。

2适用范围

适用于检测中心的各部门。

3职责

3.1质量负责人是程序实施的负责人，保证程序实施的资源。

3.2质量负责人协调和处理程序实施过程中出现的问题。

3.3资料管理员

4程序

4.1受控文件范围和分类

4.2文件的编制、审核和批准

4.3受控文件的编号和发放

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第十九章

第2页共3页

程序文件

第1版第1次

文件控制和维护程序

颁布日期：

4.4受控文件的维护

4.5受控文件的更改和变更

4.6受控文件的作废和销毁

4.6且对于更改和变更回收的质量体系文件要办理作废手续，办公室主任和质量负责人批准后销毁。

文件作废和销毁申请表其格式见记录DJJX-JL-40。

4.7受控文件的存档

5附件:

受控文件登记和发放目录表DJJX-JL-38

文件编写和更改审批表DJJX-JL-41

文件作废和销毁申请表DJJX-JL-40

文件使用和变更申请表DJJX-JL-42

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第十九章

第3页共3页

程序文件

第1版第1次

文件控制和维护程序

颁布日期：

受控文件的编号规则

1目的

确保受控文件标识的唯一性。

2适用范围

适用于检测中心质量体系文件。

3职责

资料管理员负责受控文件的编号，保证受控文件标识的唯一性。

4编号规则

4.1受控文件的编号范围:

质量手册、程序文件和规章制度、作业指导书、质量计划和质量记录。

4.2受控文件的编号

□□□□一О一△△一◇◇一☆☆

口口口口一检测中心代码，用DJJC表示;

О一各检验室代码:

A建材室;B混凝土室;C结构室;D热工室;E化建室;F地质室;G计量室。

没有B项的文件A项直接连C项。

△△一文件类型代码:

SC手册;Cx程序;GZ规章制度;CZ操作规程;JC检

验细则;ZX自校规程;JH质量计划;JL质量记录。

◇◇—文件的顺序编号（二位数字）。

质量手册没有此项。

☆☆一文件的版次和文件的修改次。

如A1表示A版第一次修改。

4.3按照质量体系文件的层次分三层，从编号体现如下:

第一层质量手册:

口口口口一△△—☆☆

第二层程序文件和规章制度:

口口口口—△△一◇◇一☆☆

第三层作业指导书:

口口口口□—О

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