某电器厂安规认证 验厂程序文件 002质量记录控制程序文档格式.docx

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5.1.1

证实质量体系持续有效运行的记录，如管理评审、内部质量审核等过程中所要求的记录。

5.1.2

证实过程和产品质量符合性要求的质量记录，此记录包括证实过程和产品符合性要求的各项记录，如产品实现过程中的过程控制记录、质量检验记录等。

5.2

质量记录的编制、审核、审批

5.2.1

证实质量管理体系运行的质量记录由品保部根据体系运行的需要统一进行编制。

5.2.2

证实过程和产品质量符合性要求的质量记录，由相关部门根据实际运行的具体情况进行编制，编制完后需交品保部审核编号后才可使用。

5.2.3

质量记录的审核及审批按《质量记录清单》执行。

5.2.4

以上质量记录须印制的均必须经品保部审定后方才可印制.

质量记录编号方法：

FormNo.X1X2─X3X4X5─X6

版本号

流水账

年、份最后二位数

表格编号（译文）

5.3

质量记录的使用和流转

5.3.1

各质量记录人员须严格按照相关程序文件或作业文件要求及时填写质量记录中相关项，填写的内容必须保持完整，字体清晰，不得随意涂改，在填制人、审批人栏中按要求签署姓名，并填写日期。

5.3.2

流转中的质量记录在交换时必须进行自检与互检，以防漏填，承接者有责任提出不完善的质量记录，如发现流转中的质量记录污损或失落应及时报告原发部门，以及时补上或修复。

5.3.3

各相关部门必须按程序文件规定的职责范围，收集编制所属质量记录。

5.3.4

收集编制的质量记录的数据、内容，各相关部门必须确保其来源的准确性、真实性。

如质量记录内容已作了更改，必须签上最终审批人姓名和更改时间，方可生效。

5.4

质量记录的储存保护

5.4.1

各相关部门必须指定人员负责收集、编目和储存所属质量记录。

质量记录编目应以便于查找为原则，如产品别、客户别、名称别等，并按类别存放于档案夹中，并确保其可检索性、易查易找、快速调用。

5.4.2

质量记录应妥善保管，以防止在保存期间受损坏。

5.4.3

质量记录要防止非授权地调用、更换，除上级及内审员可随时调用外，其他任何人员未征得所在部门经理同意，不得调用。

5.4.4

各相关部门储存的质量记录及保存期限参照《质量记录清单》执行。

5.5

质量记录的处置销毁

质量记录的各存档部门应按《质量记录清单》上规定的保存期限定期整理超过期限的质量记录，经部门负责人同意后予以处置销毁。

6.

相关文件

7.

本程序产生的质量记录

8.

附件

8.1

质量记录控制流程图

8.2

质量记录清单

附件8.1质量记录控制流程图

负责部门

流程图

相关文件

质量记录

编制部门

品保部

NG

OK

使用部门

存档部门

程序文件产生的质量记录清单

序

号

FormNo.

质量记录名称

对应程序文件

保存

部门

期

编制

审核

审批

1

04-001-A

受控文件目录表

文件与资料控制程序

五年

文控

科长

经理

2

04-002-A

受控文件发放/回收表

三年

3

04-003-A

文件申请单

一年

申请人

部门科长

品保

4

04-004-A

文件借阅登记表

5

04-005-A

受控文件传阅单

文员

6

04-006-A

作废文件通知单

7

04-007-A

当日作废及改版需退回文件

二年

8

04-008-A

作废资料目录表

9

04-009-A

遗失文件通知单

10

无编号

管理评审计划书

管理评审程序

ISO专员/管理代表

总经理

11

04-012-A

管理评审报告

12

04-013-A

年度培训计划及实施预算表

人力资源培训管理程序

综合部

13

04-014-A

月度培训实施计划表

14

04-015-A

培训申请单

15

04-016-A

培训记录表

记录人

16

04-017-A

设施一览表

设施管理程序

永久

行政专员

17

04-018-A

设施检查表

18

04-019-A

消防设施总览表

19

04-020-A

值班巡查记录

20

04-021-A

生产设备台帐

生产设备管理程序

设备科

21

04-022-A

固定资产交付使用单

22

04-023-A

设备日常点检表

23

04-024-A

设备维修保养履历表

24

04-025-A

安装/维修申请单

25

04-026-A

设备报废申请单

生产部

26

04-027-A

订单评审书

生产运作程序

PMC科

27

04-028-A

生产批次

PC

28

04-029-A

主生产计划

29

04-030-A

更改/补充通知单

30

04-032-A

周出货计划

31

04-080-A

首件确认书

QC

组长

32

04-033-A

PQC巡检日报表

33

04-034-A

生产完成入库单

装配科

34

04-035-A

批次请购单

采购控制程序

35

04-036-A

零星请购单

36

04-037-A

排产量[委外]审核表

37

04-038-A

采购订单

采购部

38

04-039-A

外购物料价格（更改）报价表

39

04-052-A

检验报告

设计管理程序

40

04-041-A

供应商工厂审查记录表

41

04-042-A

合格供应商一览表

42

04-043-A

供应商评核表

43

04-044-A

新产品设计开发任务书

工程部

工程师

44

04-045-A

新产品开发排期表

45

04-046-A

新产品开发过程评审记录表

46

04-047-A

样板申请单

47

04-048-A

工程评估报告

48

04-050-A

实验记录表

QE

49

04-051-A

新产品试产通知单

50

04-053-A

产品试产鉴定报告

51

04-054-A

释放生产通知

总理

52

04-055-A

工程更改通知书

53

04-056-A

收料验收单

产品防护程序

仓储科

收料员

54

04-057-A

材料进出明细卡

仓管员

55

04-059-A

生产领料出库单

56

04-060-A

委外材料出库单

57

04-061-A

超领领料单

58

04-062-A

超领退料单

59

04-064-A

出货单

60

04-040-A

培训需求表

61

04-065-A

返修订单

62

04-067-A

检测设备台帐

检测设备管理程序

总经办

63

04-068-A

检测设备发放记录表

技术员

64

04-069-A

年度检测设备校验计划书

QE/技术员

65

04-070-A

检测设备履历表

66

04-071-A

检测设备维修申请单

67

04-072-A

年度内审计划

内部质量审核程序

ISO专员

管理代表

68

审核实施计划书

69

04-074-A

内审检查表

70

内部质量管理体系审核报告

71

04-076-A

纠正/预防措施报告

纠正预防措施管理程序

72

04-077-A

会议签到表

73

04-078-A

IQC进料检验报告

检验控制程序

IQC

组长/科长

74

04-079-A

物料紧急放行申请单

75

04-081-A

测试日报表

LQC

76

04-082-A

每日车间质量报表

77

04-083-A

QA成品检验报表

QA

78

04-084-A

材料品质异常报告

不合格品管理程序

79

04-085-A

返工通知单

80

04-086-A

月质量目标统计分析报告

数据分析应用程序

81

04-087-A

顾客满意度调查表

82

04-092-A

安装/维护申请单

83

04-089-A

PO跟踪表

采购管理程序

84

04-110-A

年度目标

质量目标管理程序

十年

85

委外加工采购单

86

04-118-A

库存盘点调整单

87

04-121-A

样品检测登记管制表

88

04-122-A

每月产品出货管制表

OQC

89

04-098-A

送检测试单

送检人

90

04-101-A

马达性能记录表

91

04-116-A

文件更改通知书

92

04-124-A

返工跟踪报告

93

04-132-A

供应商月评审明细

94

04-128-A

客户退货通知单

95

04-134-A

委外材料异常单

（以下空白）

非程序文件产生的质量记录清单

对应文件

04-010-A

程序文件

各部门

管理代表及总经理

04-090-A

作业指导书

04-091-A

基准料表（BOM）

04-102-A

职责说明书

04-103-A

工艺流程图

相关部门

04-114-A

电机主功能检验规范

组长/工程师

04-112-A

工程图纸

04-105-A

生产日报表

04-106-A

修理日报表

04-107-A

培训教材/讲义书

培训作业指导书

培训讲师

04-108-A

培训心得报告

受训人

04-093-A

非生产物资领料单

非生产物资采购作业指导书

04-094-A

领款购物申请单

04-095-A

固定资产申购单

04-096-A

客户抱怨/退货处理单

04-097-A

设备验收报告

04-109-A

专业人员名册

04-111-A

工程样板制作申请表

样板管理程序

04-115-A

料号申请单

产品结构及料号管理作业指导书

04-088-A

会议记录

04-113-A

其它领退料单

MRB作业指导书

04-120-A

送样登记管制表

样板管理程序作业指导书

04-125-A

QA订单样品管制表

04-126-A

IQC每月工程评估样品登记管制表

04-130-A

电机泡沫台帐

电机泡沫管理规定

物料员

04-117-A

采购退货出库单

04-119-A

料品报废