氧化铝厂生产安全环境管理控制程序Word格式文档下载.docx

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会签人/日期

原料、溶出

陈海、李波

循环水、检修

郭维峰、唐毓利

沉降、分解

崔超强、张永光

计控、电气

凌炯江、陈发义

蒸发、焙烧

黄校熙、娄战荒

清理、镓车间

阳选华、赵文伟

发放范围

发放部门

形式或数量

厂领导

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各车间

各科室

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氧化铝厂职业健康安全环境管理控制程序

文件编号：

共21页

版次：

第一版

发布日期：

2004年7月20日

1．目的

为了实施氧化铝厂职业健康安全管理和环境管理方案,运行控制程序和其他要素程序,确保氧化铝厂职业健康安全与环境管理持续、稳定运行，达到控制或消除职业健康安全事故和环境污染事故的发生，持续改进职业健康安全管理和环境管理绩效，特制定本程序。

2．适用范围

本程序适用于氧化铝厂与职业健康安全和环境管理有关的各科室、车间及与职业健康安全和环境管理有关的各项管理和作业活动。

3．术语和定义

3.1

3.2

4．职责

4.1厂长HSE职责

4.1.1对本厂HSE工作负全面领导责任，并直接领导本厂HSE专职机构和人员开展日常的工作。

4.1.2贯彻国家和上级有关安全生产和环境保护方针、政策、法令、法规、规章制度，督促检查副厂长和各部门对国家安全生产和环境保护方针、政策、法令、法规及上级指示的执行情况。

4.1.3在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，要同时计划、布置、检查、总结、评比HSE工作。

4.1.4领导编制HSE技术措施计划，按国家规定安排技措经费，并组织力量保证措施计划的实施。

4.1.5定期组织HSE检查，对查出的重大问题，要及时研究解决。

4.1.6生产中一旦发生事故，应及时组织调查、分析事故原因，对事故责任者要严肃处理，制定改进措施，预防事故重复发生，并按规定向上级有关部门报告。

4.2生产副厂长HSE职责

4.2.1按照“管生产必须管安全”原则，协助厂长全面抓好HSE工作，对HSE工作负具体领导责任，直接领导本厂HSE机构和人员开展HSE管理工作。

4.2.2根据生产情况和生产任务特点，在生产调度会上布置、检查和总结HSE工作。

4.2.3组织制定HSE技术措施计划和HSE管理目标、指标，并组织实施，对全厂设备、生产工艺、生产作业场所和职业健康安全与环保设施的正常运行负领导责任。

4.2.4组织、领导全厂性HSE大检查，落实重大事故隐患和环境污染隐患的整改措施。

4.2.5组织审定本厂HSE规章制度、标准，并负责督促贯彻执行。

4.2.6组织HSE业务培训及HSE教育工作，指导职业健康安全和环境保护的科研和新技术的推广应用。

4.2.7组织事故调查，分析事故原因，制定改进措施，对事故责任者提出处理意见。

4.3设备副厂长HSE职责

4.3.1坚决执行并督促所属各部门贯彻执行国家安全生产、环境保护方面的方针、政策、法律、法规和规章制度。

4.3.2对已获上级批准的HSE技术措施项目、HSE技改工程，要及时安排实施，并为按期完成创造条件。

4.3.3在提出新建、改建、扩建工程的设备计划时，要认真贯彻“三同时”的原则，落实HSE的专用设施。

4.3.4选购设备应考虑设备的本质安全性能，减少或消除生产过程中因设备所带来的不安全隐患，对因采用设备不当导致的后果负领导责任。

4.3.5督促相关科室和车间，定期对锅炉、压力容器、起重设备等特种设备进行检查检修，使之处于完好的安全状态。

4.3.6参与审查自制设备设计时，要审查HSE危害防护的相关内容及方案。

4.3.7参加重大HSE事故的分析调查。

4.4技术副厂长HSE职责

4.4.1全面负责HSE技术工作。

对分管业务部门的HSE技术工作全面负责。

4.4.2负责组织编写、审定各项技术规程、作业规程，并定期安排对职工进行操作技能培训。

4.4.3在确定生产工艺、操作方案时，负责确定HSE技术方案，并对HSE技术负责。

4.4.4在审查扩建、技改项目的技术方案时，必须按照“三同时”的原则，认真贯彻、落实HSE方案。

4.4.5参与组织生产事故、工伤事故、重大未遂事故、环境污染事故的调查、分析，查清责任，制定改进技术措施。

4.5安环科HSE职责

4.5.1协助主管厂长推动全厂HSE工作，切实贯彻执行党和国家的安全生产和环境保护方针、政策、法规和制度。

4.5.2在主管厂长的领导下，监督检查本厂各部门HSE责任的贯彻落实情况。

4.5.3组织制定本厂的HSE管理制度和标准，并监督执行，协助有关部门制定和修改HSE操作规程和有关规章制度，并对这些规程、制度的执行情况进行监督检查。

4.5.4协助厂领导开展HSE大检查活动，并对查出的隐患提出整改意见，督促整改，发现重大事故隐患时，有权指令先停止生产，并立即报告领导研究处理。

4.5.6负责对本厂职工进行HSE教育，做好新入厂人员、代培和实习人员的厂级HSE教育工作。

4.5.7参与本厂生产例会、调度会，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，提出HSE工作方面的意见和要求。

4.5.8负责本厂工伤事故和环境污染事故的统计和报告，并组织和参加事故调查分析。

4.5.9.负责检查督促各车间的HSE活动，对车间的安全技术人员进行HSE生产业务培训和指导。

4.5.10协助主管厂长在本厂开展安全生产标准化建设活动。

4.6技术科HSE职责

4.6.1负责本厂各种危险性较大的工艺、设备的技术管理，保证其工艺操作安全，工艺安全附件齐全、灵敏有效，对生产设施工、艺装置定期检查，解决生产中有关HSE的问题。

4.6.2负责编制或修订工艺技术规程、操作规程，其工艺条件必须符合安全生产和环保要求。

4.6.3在技术革新、技术改造、新产品试制、新工艺、新材料的采用等工作中，必须考虑HSE方面的要求，应尽量采用无毒、低毒物品代替有毒、高毒物品。

4.6.4负责组织制定新产品、新工艺的安全操作方法和HSE规程，在试生产前妥善做好各项安全环保措施，并进行指导。

4.6.5参加由于工艺事故、设备设施隐患造成的工伤事故及环境污染事故的调查分析，并提出防范措施。

4.7机动科HSE职责

4.7.1制定和审定有关设备的制造、改造方案，组织编制检修计划，并保证在制定各项计划时，同时制定HSE措施计划并确保其实施。

4.7.2编制全厂通用设备和特种设备的维修规程、HSE操作规程和有关HSE规章制度，并随时检查执行情况。

4.7.3负责全厂的压力容器、起重设备、动力设备及其安全装置的管理、检查和定期检修。

4.7.4负责设备事故的调查分析，参加由设备故而引发的工伤事故和环境污染事故的调查分析，提出处理意见和改进措施。

4.8调度室HSE职责

4.8.1在编制生产计划时，要同时编制HSE措施计划，检查生产进度时，要同时检查HSE情况，如发现问题，负责进行协调，并转告有关部门。

4.8.2及时掌握本厂安全生产动态，对生产中出现的不安全因素，要采取果断措施，防止事故发生。

若发生HSE事故，应立即通知生产运行部和安环部门到现场抢救和处理。

4.8.3安排生产计划时，必须考虑生产设备、装置的能力，防止设备装置超负荷运行，同时应考虑全

厂水、电、风、气的平衡，确保设备的大中修计划的如期实施，组织好全厂均衡生产。

4.8.4在厂早调会上要通报HSE方面情况，协调解决安全环保方面出现的问题。

4.8.5对因生产指挥不当，造成的伤亡事故，应负指挥失误的责任。

4.9技改科HSE职责

4.9.1负责新建、改建（扩建）工程项目的设计、审查，使其符合HSE“三同时”的管理要求。

4.9.2内部技改项目施工前，应按照施工程序编制安全技术规程，并报安全部门审批，工程验收时，必须首先检验工程的HSE设施是否符合HSE管理要求。

4.9.3外包工程项目，应考虑承包单位的HSE水平和HSE技术状况，提出施工中的HSE要求，并监督实施情况。

4.10经营科HSE职责

4.10.1负责HSE措施所需物资和防护器材的采购，并确保其符合HSE要求。

4.10.2负责对采购、保管、发放、运输等人员的经常性HSE教育，切实搞好物资仓库的防火防盗安全工作。

4.10.3认真贯彻国家颁布的危险物物品安全管理规定，制定管理办法，并督促认真执行。

4.11厂办职责

4.11.1负责安排外来临时人员的HSE教育工作。

4.11.2发生重大伤亡事故时，及时安排救灾、抢救用车，并参加事故调查分析会，做好会议记录。

4.12企业文化科HSE职责

4.12.1宣传党和国家安全生产和环境保护方针、政策和安全环保法规。

4.12.2考核表彰干部时要把是否重视HSE工作作为一项重要内容来考核。

4.12.3及时配合有关部门开展各类HSE活动，宣传报导HSE方面先进经验、好人好事，批评违章、违纪现象。

4.12.4积极开展HSE宣传教育工作，提高职工的HSE意识，普及HSE知识;

4.12.5协助和督促厂领导，贯彻执行劳动保护各项规定，组织开展各种形式的HSE竞赛，参与重大伤亡事故和环境污染事故调查，监督有关部门落实防范措施，负责组织有关部门做好伤亡事故的善后处理工作。

4.12.6积极开展团员身边无事故活动，组织青年职工开展有益安全环保的各类活动，组织领导青年HSE监督岗。

4.13人力资源科职责

4.13.1负责通知安全环保科、用人单位对新入厂员工进行HSE方面教育培训。

4.13.2负责提供HSE管理人员的资质信息。

4.14车间主任HSE职责

4.14.1对车间HSE工作全面负责，领导组织班组长开展HSE工作，并定期研究本车间的HSE管理状况。

4.14.2认真贯彻党和国家安全生产方针和上级有关劳动保护工作的法令、法规、指示、规章制度，切实贯彻HSE生产“五同时”。

4.14.3组织HSE检查，及时消除不安全因素，控制好重大环境因素。

4.14.4对新工人进行车间级HSE教育，并经常向职工进行HSE教育和专业技术培训，提高职工的HSE操作技能。

4.14.5制定各工种的HSE操作规程，检查HSE规章制度的执行情况，保证工艺文件、技术资料和工具设备等符合安全环保要求。

4.14.6认真执行职工伤亡事故和环境污染事故报告程序，严格按照“四不放过”原则处理事故。

4.15车间副主任职责

4.15.1协助车间主任抓好车间HSE管理体系的建立、运行控制工作，对业务范围内HSE工作负领导责任。

4.15.2定期组织开展HSE检查、总结工作，定期向车间主任汇报HSE工作。

4.15.3负责组织开展本车间HSE宣传教育，提高职工的操作水平和设备维修能力。

4.15.4负责组织落实本车间设备检修、抢修过程中安全措施的制定并落实。

4.16车间技术员职责

4.16.1在主管领导的领导下，负责本业务范围内的HSE技术工作。

4.16.2参加组织和编写本单位的HSE技术操作规程及预防技术措施。

4.16.3在确定生产工艺、设备选型、技术操作方案时，对HSE技术方案提出建议。

4.16.4参加在审查改建、扩建、技术改造、采用新技术方案时，必须按劳动保护“三同时”的原则，审查HSE技术措施。

4.16.5参加编制对特种作业、试车方案及检修项目的HSE技术措施方案，并对其

4.17工段长、班组长HSE职责

4.17.1贯彻上级有关HSE工作指示，领导和支持班组安全员的工作。

4.17.2指导和督促工人执行各项HSE规章制度，经常进行观场检查，纠正违章作业现象，及时消除事故隐。

4.17.3对新工人进行班组级HSE教育，开展经常性的HSE教育，督促操作人员正确使用防护用具。

4.17.4发生事故立即报告有关部门，保护好现场并参加事故调查。

4.17.5组织HSE竞赛活动，在晋级评奖时应把HSE绩效作为重要考核内容之一。

4.18车间兼职安全员HSE职责

4.18.1协助车间主任组织职工学习劳动保护政策、法令，企业的HSE规章制度，HSE技术知识及工业卫生知识，提高职工的HSE意识。

4.18.2协助车间主任经常对职工、特别是新工人和调换工种的职工进行HSE教育，督促工人正确使用HSE设施，遵章守纪。

4.18.3经常检查各类设备、设施的安全装置的状况，发现问题及时解决。

4.18.4车间发生HSE事故，应积极参加抢救工作，并配合有关部门分析事故原因，采取措施，防止事故重复发生。

4.18.5督促车间领导按规定及时领取和发放劳保用品，并指导职工正确使用。

4.18.6配合车间主任组织开展安全生产标准化建设活动。

4.19班组兼职安全员HSE职责

4.19.1协助班长贯彻“安全第一，预防为主”的方针，组织职工学习HSE操作规程，提高全班职工的自我保护能力。

4.19.2协助班长做好班组HSE基础工作，积极开展标准化建设活动。

4.19.3监督检查本班组交接班制度的执行情况，班前、班后会上讨论HSE工作内容。

4.19.4对新工人和转岗人员进行岗位HSE教育。

4.19.4经常进行现场HSE检查，发现问题，自已不能解决的应及时报告，督促整改。

4.19.5协助班组长认真开展好各类HSE活动。

4.20氧化铝职工HSE职责

4.20.1自觉遵守国家和上级有关安全生产法律、法规和各类规章制度，不违章作业，并随时制止他人违章作业，努力做到“四不伤害”。

4.20.2积极参加各种形式的HSE活动，主动提出HSE工作方面的改进意见。

4.20.3不断提高HSE意识，增强自我防范能力。

4.20.4正确使用，妥善保管各种防护用品和用具。

4.20.5精心操作，严格工艺纪律，按时巡回检查，发现异常及时处理，并做到记录整洁、准确、可靠。

4.20.6新职工上岗必须自觉接受四级HSE教育，特种作业人员认真接受理论、实际操作培训，经考核合格后才能上岗操作，真正做到持证上岗。

4.20.7发生HSE事故，立即向上级报告，并保护好现场，主动如实向事故调查人员介绍情况。

当遇到险情特别严重时，要暂时停止作业，并采取防范措施，迅速撤离危险岗位。

4.20.8及时发现生产现场的事故隐患，并采取防范措施及时处理。

4.20.9对漠视职工HSE健康的领导，有权批评、检举、控告。

5．工作程序

5.1HSE现场管理

5.1.1危害辨识、风险评价及风险控制和环境因素识别、评价

5.1.1.1危害辨识、风险评价及风险控制和环境因素识别、评价工作流程（见附件1）

5.1.1.2工作要求：

危害辨识、风险评价及风险控制和环境因素识别、评价工作，坚持“全员参与”的原则，按照“组织培训——个人辨识——班组讨论——车间汇总——车间评定——返回班组讨论——车间再评定——厂矿审定——公司批准的步骤进行，对于辨识出来的各类危险源通过制定《安全作业规程》、《操作规程》、《重大事故应急救援预案》进行分级监控和管理；

对于识别出来的环境因素通过制定《氧化铝厂环境保护制度》、《大气污染控制管理制度》、《水污染控制管理制度》、《固体废弃物控制管理制度》进行控制，以实现对职业健康安全风险和环境污染的有效控制和科学管理。

5.1.2现场安全文明生产及定置管理

5.1.2.1全厂各车间、科室按照管理要素中的人、物、环境、信息状况，使工作现场的物品按工作要求，制约条件和使用方法定置在合理的位置上，从而使人、物、环境处于最佳组合状态，达到时间上空间上的优化组合。

5.1.2.2保证生产各系统的信息数据、各类标志及信号、工艺设备和管网色彩符号清晰。

5.1.2.3全厂各部门必须坚持定期对所辖范围的设备、设施、生产环境进行清理，保证环境卫生整洁，设备设施清洁无积垢，仪表盘清洁清晰，现场标识、安全标志整洁齐全，上下水道畅通无阻。

5.1.2.4经常检查设备、设施的安全防护系统，保证安全装置、防护系统完整有效。

5.1.2.5监测各生产岗位粉尘、有毒气体浓度必须达到国家规定的标准，创造一个健康安全的的生产环境。

5.1.2.6推行“5S”管理---整理、整顿、清扫、清洁、自律。

5.1.2.7相关制度----《氧化铝厂文明卫生管理制度》。

5.1.3安全标准化管理

5.1.3.1安全生产标准化以“事”为管理对象的管理标准,以“人”为管理对象的作业标准,以“物”为管理对象的现场标准，做到管理有章法，工作有程序，动作有标准，达到预防和控制各类事故发生的目的。

5.1.3.2生产现场严格按照事故危险点、事故多发点、尘毒危害点进行“三点”控制管理，并设

置安全通道，大型设备、重大危险源设置警戒线。

5.1.3.3制定操作程序（动作）标准，使各岗位、工种职工在工作期间按标准进行作业。

5.1.3.4按照“重在建设、贵在坚持、严在管理、落在实处”的指导思想，认真开展安全生产标准化工作。

5.1.3.5相关制度---《氧化铝厂安全标准化管理制度》。

5.1.4无泄漏管理

5.1.4.1生产现场设备、槽罐、工艺管道杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，出现泄漏时要及时进行治理。

5.1.4.2相关制度---《无泄漏工厂管理制度》。

5.2HSE检修、清理作业管理

5.2.1检修、清理工作流程（见附件2）

5.2.2管理要求

5.2.2.1凡涉及高温、高压、有毒、带电以及在作业空间狭窄的容器、管道、井涵、坑道等危险性较大的特殊环境下进行检修、清理作业，必须向有关部门进行危险作业审批。

5.2.2.2特殊环境作业必须制定出切实可行的安全措施，特种作业人员必须持证上岗。

5.2.2.3危险作业开工前，相关方必须按照各自职责进行认真交底，并安排好安全监护工作，落实安全技术措施和防范措施。

5.2.2.4厂部、车间安全管理人员全程进行安全监护。

5.2.2.5严格执行检修、清理工作票制度。

5.2.2.6检修过程中产生的固体废弃物分类临时堆存，达到一定量后送公司指定堆场。

5.2.2.7相关制度、规程---《检修清理作业及危险作业审批管理制度》、《关于全厂停汽检修过程中的安全规定》、《氧化铝厂保联保制度》、《关于球（棒）磨机更换作业的安全规定》、《关于焙烧炉检修过程中的安全规定》、《固体废弃物控制管理制度》。

5.3HSE教育培训管理

5.3.1HSE教育培训流程（见附件3）

5.3.2管理要求

5.3.2.1三级HSE教育

5.3.2.1.1.新入厂职工、转岗职工、实习生、代培人员及其它需在本厂参加生产劳动的临时人员，都要由安环科进行入厂HSE教育。

厂级HSE教育采取集中授课、实地参观的方法，教育结束后，进行考核，合格后方能进行下一级教育或上岗工作，授课时间不少于国家规定课时，考试不合格者，要重新教育，直到合格为止，试卷必须分类保管，整理存挡。

5.3.2.1.2.教育内容有：

a）党和国家安全生产和环境保护的方针、政策、法令、法规。

b）氧化铝生产工艺概况、特点、危险源分布情况，以及本厂典型事故教训。

c）氧化铝各项HSE制度、规程及相关纪律要求。

5.3.2.2“四新”HSE教育

采用新工艺、新设备、新技术、新材料在投入使用之前，必须进行培训，使职工了解、掌握其安全技术特性和操作方法。

5.3.2.3全员HSE资格取证培训

所有在岗职工必须参加全员HSE取证培训，并经过理论和实际考试合格后，取得HSE资格证后方可独立上岗操作，HSE资格证每年进行一次复审。

5.3.2.4特殊工种教育培训

5.3.2.4.1对于从事特种作业的人员，按规定向安环科申报，由安环科审核，登记后报公司安环处进行安全教育和安全技术培训，经公司安环部培训合格后，安排其实际训练，并由公司对其进行实际操作考核。

理论和实际达到考核标准要求，取得上级有关部门颁发的特种作业合格证后安排其上岗工作。

5.3.2.4.2特种作业持证人员，每两年进行一次培训复审，安环科及时对各类特种作业人员情况做好统计，拟定培训复审计划，按时向公司安环部提出复审人员名单及项目。

同时做好特种作业人员档案管理工作。

5.3.2.4.3特种作业的范围

a）电气作业：

指输送电、变配电和电气设备的运行、维护、安装和检修、试验等作业。

b）起重机械作业：

指起重机械的操作，起重作业的指挥、司索、桥吊、天车司机等。

c）金属焊接（切割）作业：

指除压力容器焊接以外的其它焊接（气割）作业，包括电弧焊、气割等。

d）厂内机动车辆驾驶：

指在厂内道路上行驶的机动工艺车辆驾驶操作。

e）压力容器操作：

指从事压力容器生产、控制、操作及维护。

5.3.2.5违章教育

职工出现违章，车间除进行处罚外，还必须对其进行违章教育，并经过考核合格才能重新上岗。

违章教育必须记录在案，并报安环科登记存档。

5.3.3相关制度---《安全生产教育制度》、《特殊作业人员安全技术教育培训制度》。

5.4HSE监督检查管理

5.4.1监督检查工作流程（见附件4）

5.4.2管理要求

5.4.2.1月度检查：

厂安环科每月组织全厂安全员进行一次HSE检查活动，重点对各车间HSE管理情况、生产现场情况、定置管理情况以及HSE规章制度执行情况进行检查，对查出的问题下达整改指令，限期整改。

同时表扬先进、批评处罚违章情况。

5.4.2.2季度检查：

每季度由主管副厂长，组织安环科和全厂有关科室及HSE管理人员对全厂各车间进行全面的HSE检查，检查内容主要有：

HSE体系运行情况；

各车间领导和职工对HSE工作的重视情况；

特殊工种持证情况；

现场HSE文明生产情况；

有无各类违章和存在什么隐患；

季节性HSE生产组织工作，如防洪、防雷、防暑降温工作等，检查后要进行考核、评比、总结。

5.4.2.3重点检查：

由安环科的HSE管理人员对重要岗位，以及事故易发场所进行不定期抽查，发现问题和隐患及时解决。

5.4.2.4节假日前后检查：

由安环科组织全厂HSE管理人员，对全厂进行HSE检查，检查项目内容