HJAL004旅游景区环境管理程序文件范例Word格式文档下载.docx

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4.0职责

●环境管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及

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重要环境因素的批准。

●各科、室应由内审员负责对本部门的环境因素进行识别、更新、初始评价，并将结果报管理科。

●管理科负责环境因素的汇总、登记、核定和重要环境因素的评价组织工作。

5.0工作程序

●环境因素的识别

（1）各科、室根据以下步骤进行环境因素的识别，并填写环境因素排查表，上报管理科。

①确认服务或活动的过程；

②确定该过程伴随的可控制的环境因素和相关方环境因素；

③确定服务或活动造成的环境影响，要考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态，以及以下方面：

a．大气排放；

b．水体排放；

c．噪声排放；

d．固体废弃物废弃；

e．土地污染；

f．植被和自然生态的破坏；

g．资源能源消耗；

h．相关方环境问题。

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（2）管理科负责对各部门识别出来的环境因素进行汇总、分析和补充，负责公园通用环境因素及相关方环境因素的识别，并填写环境因素清单。

●重要环境因素的评价

（1）管理科负责组织成立环境因素评审小组，小组成员可由环境管理者代表、总工程师、全体内审员及有关环保专家组成。

（2）评审小组确定重要环境因素的评价准则。

（3）评审小组进行讨论，确定重要环境因素。

●重要环境因素的确定

（1）重要环境因素的确定要综合考虑以下评价准则：

①不符合环境法律法规及其他要求的确定为重要环境因素；

②发生环境投诉案件或环境污染事故较多的；

③现实或潜在具有重大恶性影响的；

④破坏景区景观的；

⑤影响景区效益及竞争力的。

（2）环境因素评审小组识别和评价的结果要文件化，填写《重要环境因素清单》，并形成报告。

（3）评审小组组长要向环境管理者代表汇报环境因素识别和评价的结果，以确保识别出的重大环境因素在制订目标、指标时得以考虑。

（4）环境因素的识别和评价结果应作为管理评审过程的重要内容，在评价结果的基础上，景区领导应根据消除重大环境影响所需的资金、技术难度和区域发展的整体

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规划来确定环境目标、指标，及是否改进重大环境因素的评估方法、是否需要改变各部门的活动或服务过程等各种因素。

●环境因素的更新与重新评价

（1）对环境因素和影响的识别与评价一般每年要评审一次。

对于新建、扩建的项目要在项目进行环境影响评价时和项目建成后分别进行环境因素的识别与评价，并按“环境因素的识别”、“重要环境因素的确定”操作。

（2）出现下列情况时，各部门对部门环境因素应及时重新识别，评审小组对重要环境因素应进行重新评价和确认。

a．相关环境法律、法规及其他要求新颁布、修改或废止时；

b．景区的组织机构发生较大变化时；

c．相关方有严重的信访投诉时；

d．审核时发现环境因素识别有遗漏时；

e．景区的发展规划作出重大调整时；

f．发生重大环境事故后。

6.0支持性文件

●《适用环境法律法规获取与识别程序》

7.0相关记录

●《环境因素排查表》

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●《环境因素台账》

●《重要环境因素台账》

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旅游景区信息交流控制程序

为了保证环境管理体系的内部和外部信息交流的畅通和有效性，确保景区有关环境信息的及时、有效联络，避免因信息的不畅产生的影响，特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用景区内部、外部各类环境信息的传递和处理。

3.0职责

●管理科是环保信息的综合管理部门，负责内外部信息的收集、处理、反馈。

●各科室负责相应业务范围内的内、外部环境信息交流。

4.0工作程序

●总则

（1）信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其他可利用的通讯、宣传工具；

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（2）环境信息分内部信息和外部信息；

（3）信息内容应准确可靠；

（4）各部门做好各自的信息记录。

●内部信息交流

（1）内部信息包括以下内容：

①景区的环境方针、内部审核与管理评审报告、监测与测量信息、目标、指标及环境管理方案的执行情况、环境管理体系运行情况、员工的意见和建议。

②环境管理体系运行中产生的信息由产生单位及时传送到相关部门和人员，并填写《信息交流记录表》。

③获取和更新法律及其他要求，要及时地传递到相关部门。

（2）内部信息交流的实施

①环境方针可用发放材料、宣传栏等形式公布；

②环境管理体系运行中的信息，产生单位及时传递到管理科，要求答复必须在三日之内予以答复；

③紧急状态下的信息由产生部门立即传递到景区领导（或办公室、保卫科）或拨打119或110；

④不符合纠正与预防措施必须在整改过程中将信息传递到管理科；

⑤传递接收方必须做好记录。

●外部信息

（1）外部信息主要包括：

①景区的其他部门若收到有关的法律、法规和标准时，如资源、能源、消防等法规，主管科室应及时传递给

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管理科（复印件）；

②相关方的信息（包括环保部门、社区居民、驻景区单位、施工队、游客、顾客意见、抱怨）由管理科、主管科、队分别接收。

（2）外部信息处理

对外部相关方提出的抱怨或申诉，管理科应会同相关的部门提出处理意见或建议，报主管领导批准，形成处理决定后三日内答复。

信息提供者要求答复时，由管理科或相应的部门在三日之内给予答复，并做好记录。

对环境信息交流记录由管理科保存，保存期为一年。

5.0支持性文件

无

6.0相关记录

●《信息交流记录》

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旅游景区固体废弃物管理程序

为了保持景区环境清洁，减少固废对环境的影响制定本程序。

本景区内固废的管理工作。

●绿化科负责卫生保洁和固废管理工作。

●基建工程科

（1）负责建筑工程垃圾的清运。

（2）负责废电池、废电线、电缆、废灯管、油漆包装等统一处理。

●清洁科负责景区内的保洁和保洁桶、垃圾楼的管理及固体废弃物、树叶的清运工作。

●绿化队负责农药包装废弃物及机械维修油抹布、手套的处理。

●医务室负责医用废弃物的处理。

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●固体废弃物的分类

景区内固体废弃物可分为：

（1）生活垃圾

（2）枯枝、落叶、草末

（3）危险废弃物：

电池、灯管、化学品及废弃包装物、农药包装物、过期农药、废弃油棉丝、手套、医用废弃物等。

（4）建筑垃圾：

建筑渣土、工程废料。

●固体废弃物的管理

（1）生活垃圾的管理

①游览区内设置垃圾桶，垃圾桶按塑料、玻璃金属、其他分类设置。

游览区的生活垃圾由清洁科负责将垃圾筒内的垃圾送到景区的垃圾楼。

②办公区的垃圾由本部门的保洁人员运到垃圾楼，垃圾楼的垃圾每天由环卫部门派车运往垃圾消纳场。

③食堂、餐厅内设置垃圾桶，剩饭菜要倒在垃圾桶内，禁止向下水道排放。

每天由保洁人员将垃圾运往景区垃圾楼。

（2）枯枝、落叶、草末的管理：

落叶由清洁科清扫运到景区内的指定地点掩埋作为腐叶土，草末由绿化队负责运到指定地点掩埋。

枯枝由绿化队负责运到工程队院外集中起来，在一周内由园林局负责粉碎作为腐叶土。

（3）危险废弃物的管理：

依照《关于固体有毒有害废弃物统一收存处理的规定》执行。

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（4）建筑渣土的管理：

要随时对建筑渣土进行集中清理，等待有消纳证的部门将渣土运走。

（5）绿化科要加强宣传，强化游人及职工的环保意识。

●《环境卫生管理程序》

●《关于固体有毒有害废弃物统一收存处理的规定》

略

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旅游景区监测与测量控制程序

对景区可能具有重大影响的活动或服务的关键特性进行监测和测量。

其中包括对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标的符合情况的跟踪信息记录，定期评审有关环境法律、法规的符合性。

本体系所涉及的监测与测量活动。

●管理科负责监督体系的总体运行情况，并向环境管理者代表汇报。

●各部门负责对本部门的体系运行情况进行自查，对可测量的环境绩效进行监测，并对本部门适用的环境法律、法规进行符合性评价。

●体系运行情况的监测和测量

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（1）管理科组织各职能科室每周五进行景区检查，对于发现的不合格进行记录。

汇总后，分析不合格产生的原因，根据《不合格纠正与预防措施程序》进行处理。

（2）各部门根据实际需要规定时间进行自查，填写检查记录。

●目标、指标符合情况的监测

管理科每半年一次组织中层以上管理人员对各部门目标、指标的符合性进行评价。

●监测仪器和应急设备的校准和维护

（1）运行使用中的水表、电表等监测测量仪器，每年由工程科定期维护和校准。

（2）灭火器由保卫科每年验证其有效性。

（3）监控设备由管理科负责定期验证其有效性。

（4）锅炉每年开炉前检测其运行状态的有效性，并在运行中随时检查。

（5）引用数据和委托外部监测

法律规定由市级环保部门进行统一监测的，引用该监测数据为本体系评价依据。

当监测需求超出本体系技术支持条件时，可委托外部合法单位进行监测。

●适用法律法规的符合性评价

（1）各部门每半年评价一次本部门的活动或服务是否符合适用的环境法律法规和其他要求的相关条款，将结论提交管理科。

（2）管理科每年底对体系环境方针、目标指标及重大环境因素适用的法律法规和其他要求的符合性进行评价。

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●环境绩效的测量

（1）工程科每月对景区水、电的消耗进行监测。

（2）其他部门对于可测量的环境绩效进行监测。

●《不合格纠正与预防措施程序》

●《目标、指标环境管理方案》

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旅游景区古建、文物保护程序

加强对景区内古建、文物的保护管理，继承和弘扬古代文化遗产，确保景区古建、文物不受污染，特制定本程序。

2.0使用范围

景区内所辖古建、文物保护管理工作。

●总工程师负责古建、文物的保护规划。

●文物科负责古建筑及文物的历史价值、艺术价值、文化价值、科学价值的考证与研究工作，并负责提供古建及文物开发利用的方案及相关资料及文物库的管理。

●基建工程科负责古建筑的修缮工作。

●保卫科负责制定古建筑安全防火工作，并组织实施。

●绿化科和绿化队负责古建附近绿地及树木的养护工作，为古建提供相适宜的绿化景观效果。

●护卫队负责古建、文物库房的巡查保卫工作。

●古建保护

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（1）进一步深入挖掘古建筑的历史价值、文化价值、艺术价值、科学价值，为合理开发利用及科学保护古建文物提供更加详实的依据。

（2）由总工程师负责每年适当时间组织文物科、文化科、工程科、保卫科、绿化科等相关业务部门（必要时聘请有关专家），就古建保护进行专题座谈，将结果形成报告，报主任办公会讨论，为进一步制定有关保护及维修方案提供依据。

（3）每年年初由各相关部门制定古建保护及修缮的具体的实施方案并报主管领导审批，由总工程师负责制定古建的保护及修缮总体规划报办公会或上级主管部门批准。

在方案的制定时不仅要考虑安全、质量，更要考虑到节能降耗及污染预防等因素，特别是进行绿化规划设计时还要考虑到景区古建的历史文化内涵的需要，做到绿化要与古建协调统一。

（4）对于列入修缮计划中的，在施工中要严格把关，尽可能的采用先进的施工技术，选择无污染或少污染的建材，做到节能降耗，减少废物排放。

妥善保管易燃、易爆或有毒、有害物品并确保工程的质量及安全。

（5）强化日常管理，加强检查，防止游人在古建筑上刻画、涂抹。

保持避雷针和灭火器材的完好状态。

（6）进一步加强古建文物保护的宣传工作，采用广播、宣传栏、发放资料等多种形式。

提高广大游人及管理者自觉保护古建文物的意识。

●文物保护

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（1）文物科加强对文物保护的科学研究，不断引进新技术、新方法加强对文物的管理。

（2）文物库管理引用《应急准备与响应程序》。

●《对相关方施加影响程序》

●《应急准备与响应程序》