某电力平衡计分卡指标Word文件下载.docx
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配电运营部
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审计部
输变电运行部
2.通用考核指标库
通用考核指标定义（表2）
指标构面
KPI指标
指标公式/定义
财务
✓成本中心费用预算执行率
✓（当期预算费用－实际费用）÷
预算费用×
100％
客户
✓部门协作满意度
✓对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核
内部流程
✓本部门负责预算制定调整质量
✓本部门员工绩效考核数据准确率
✓本部门员工绩效考核按时完成率
✓本部门负责预算制定调整的准确性、合理性
✓1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×
✓（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×
学习与发展
✓部门员工满意度
✓部门员工素质结构比例
✓员工离职率
✓员工平均受培训时间
✓员工培训计划完成率
✓执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）
✓部门员工满意度调查问卷得分
✓高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的比例
✓主动离职的员工数量/部门在职总人数*100%
✓员工实际培训人天数/总人数
✓按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参加培训的员工数
✓执行基于风险的薪酬计划的员工总数/总员工数
二、集团公司部门级指标库（12个部门）
1.总经理工作部
指标类型
核心KPI指标
结果性绩效指标
☑成本中心费用预算执行率
过程性绩效指标
☑部门协作满意度
☑本部门负责预算制定调整质量
☑文件起草、核对出错率
☑领导对文件起草的满意度
☑OA信息系统的信息化程度
☑信访处理率
☑接待事务完成的效率和质量
☑保密文件、印章管理出错率
☑会议组织、安排的有效性
☑综合档案管理完整性及出错率
☑本部门员工绩效考核数据准确率
☑本部门员工绩效考核按时完成率
☑员工离职率
☑员工平均受培训时间
☑部门员工素质结构比例
☑员工培训计划完成率
☑部门员工满意度
☑执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）
2.规划与计划部
☑与外部对口部门机构关系的良好性
☑充分及时掌握相关监管政策、法规的变化
☑电力市场中长期需求预测准确性
☑电网规划和年度建设方案有效性
☑报省公司用款需求计划和用款方案的有效性
☑汇总审核资本性支出计划的及时、准确性
☑报省公司融资需求计划和用款方案的有效性
☑部门所辖范围内的大中型输变电工程项目前期工作有效性
☑部门职责范围内业扩工程草案设计的有效性
☑企业经济技术数据分析成效
☑企业经济技术数据统计准确率
3.财务&
产权管理
☑资金周转期
☑公司成本中心费用预算执行率
☑部门成本中心费用预算执行率
☑与外部机构关系的良好性
☑会计报表的延迟日数
☑财务报表的准确、合规性
☑年度财务预算制定调整质量
☑公司各机构对财务服务的满意度
☑预算内资金保证率
☑申报纳税合规性
☑会计文档的完整性和时效性
4.人力资源部
（预算中：
人力成本＝招聘费用＋培训费用＋薪资福利＋奖金＋离职补偿金＋保险等）
☑员工绩效考核数据准确率
☑员工绩效考核按时完成率
☑薪酬核算错误率
☑人力资源部编制的人力资源年报表出错次数
☑岗位培训满意度
☑外部招聘率
☑员工内部调动比率
☑公司员工素质结构比例
☑公司员工平均受培训时间
☑部门员工平均受培训时间
☑公司/部门员工培训计划完成率
☑执行基于风险的薪酬计划的员工比例
5.信息中心
☑信息技术费用预算执行率
☑信息化项目审减支出百分比
☑本部门负责预算制定质量
☑有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数
☑全程参与的信息系统实施
☑公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率
☑信息系统重大故障数
☑信息系统故障排除率
6.审计部
（与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率）
☑公司各机构对审计监督和服务的满意度
☑审计项目完成率
☑审计覆盖率
☑经济责任审计率
☑审计报告的及时性、准确性
☑审计意见落实率
7.物资管理部
☑报审计审检出错金额
☑物资采购成本差异率
☑仓储费用
☑呆滞库存
☑物资统计报表出错率
☑采购申请及时处理率
☑采购订单及时交付率
☑招标目录上报率
☑发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的订单数量
☑设备监造验收及时开展率
☑供应商评估按时开展率
☑配送延迟及时处理率
☑月补货协议违反次数
☑库存金额目标完成率
☑配送计划完成率
☑报废处理按时完成率
8.工程建设部
☑工程项目概算执行率
☑项目审减支出百分比
☑人身死亡事故数
☑设备安装导致重大事故数
☑工程标准工期完成百分比
☑投资计划完成率
☑工程达标投产率
☑项目资金需求计划准确度
☑工程阶段质量合格率
☑质量安全报监率
☑工程质量投诉率
☑参加电网规划讨论的有效性
☑项目工程设计审查按时完成率
☑招标申请准确率和及时性
☑合同签订的及时性和准确性
☑工程完工后交审计部进行竣工结算审计的平均天数
☑工程文件归档管理出错率
☑完成主设备及主要材料订货清单有效性
☑技术进步（=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性）
9.电力营销部
☑营销类售电收入
☑兆瓦小时售电量
☑营销类销售毛利率
☑费用预算执行率
☑市场占有率
☑客户服务满意度
☑计划外需求及时处理率
☑电费帐务管理满意度
☑用电业务管理满意度
☑电话接听时间
☑窃电检查完成情况
☑电费回收率
☑用户合理用电情况
☑市场数据收集及时准确率
☑营销统计报表出错率
10.配电运营部
☑每百公里线路配电运行维护成本
☑运行维护成本
☑资金使用效率指标
☑每回线路平均负荷
☑配电理论线损
☑城市地区SAIDI
☑城市地区SAIFI
☑电压合格率（D类）
☑每百公里配电线路一类故障率
☑大面积停电和对社会造成重大影响
☑的停电事故数
☑负同等及以上责任的重大交通事故数
☑重伤事故数
☑误操作率
☑重大火灾事故数
☑内部服务水平协议完成率
11.输变电运行部
☑每公里输电线路运行维护成本
☑生产性资产运营成本率
☑生产运行工作标准化率
☑输电网线损率相关指标
☑电压合格率
☑误操作事故数
☑大面积停电和对社会造成重大
☑影响的停电事故数
☑110千伏及以上输变电设备的污闪事故数
☑所辖设备的停运率和可用系数
☑输电线路事故率
☑变电设备事故率
☑220千伏及以下变电站无人值班比例
☑35千伏及以上输变电设备完好率、一类率
12.生产技术部
☑总线损率
☑总电能质量
☑停运率、可用系数
☑由于技术管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数
☑技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数
☑设备固有隐患导致重大事故数
☑专职工程师能力评估合格率
三、公司级考核指标（县公司）
☑经济价值增值/股东价值增值
☑每公里线路运营维护成本
☑负荷系数（%）－配电
☑客户满意度指数（%）
☑投诉数量
☑客户盈利性
☑电能质量（电压合格率）
☑每客户全职职工数
☑每公里线路全职职工数
☑报表准确率和及时提交情况
☑兆瓦小时配电量全职职工数
☑安全事故数（=工业事故+工作中其它事故+重大违规事件）
☑内部员工满意度指数（%）
☑员工年均培训时间
☑员工培训率
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