001 岗位职责规定Word文档格式.docx
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4.4生产系统副总：
---负责部门内部人事复试工作；
---组织对生产成本进行分析。
---保障公司安全文明生产。
---对下属部门的任免提出建议。
---负责组织全公司员工大会工作。
开展年度总结评比和表彰活动;
---组织制定、修改公司有关技术发展规划，并组织实施协助总经理完成各项技术经济指标。
---组织领导技术引进工作
---初步审定工人编制和工时材料成本定额计划。
---初步审定本部制定的各种管理制度。
---签发（转）本部下达各项工作指令，审核本部所发生的各项崐费用开支。
---及时向总经理汇报工作。
4.5厂长（生产、品质、行政人事、计划采购）
---参与编制公司中长期生产发展规划，编制并执行年、季、月、日度生产计划。
---主持召开生产调度会议，签发生产管理文件及会议纪要。
---审核不公司生产系统相关申请及报表。
---审核公司设备新增、维修、使用计划。
---对生产所需人员提出配备方案。
---负责公司的质量管理工作，定期组织召开质量工作例会，解决企业重大质量问题。
---对本部门行政工作全面负责，领导下属完成本职工作。
---每月组织有关人员对公司生产、设备安全、现场进行检查考核。
---负责行政人事部门统筹指导工作；
---负责召开员工大会；
4.6工程部主管：
---负责部门制度、管理体系的执行与改进工作；
---负责本部门团队建设及人员管理选、育、用、留等工作；
---做好部门下属的绩效考核工作及各种报表的审核工作；
---负责做好本部门日常管理工作；
---做好本岗位的6S作业；
---制程技术之研究、订定；
---公司新产品打样及客户样品之确认；
---主导设备保养与维护，维持设备之正常运作；
---生产品质之研究与水准之提升，满足客户；
---不良品之降低、处理及研究；
---负责制定工程部的绩效考核依据及相关文件；
---制订作业指导书；
---参与体系内审、管理评审工作；
---完成公司交办任务。
4.7.1车间主管：
---负责新产品打样作业；
---负责车间设备的保养、维护工作；
---负责车间新产品图纸及技术文件的制订作业；
---协助生产部对不良品进行分析、改进之处理；
---制定、修编设备安全操作规程，并培训各班长；
---制程异常，客诉异常，分析改进等工作；
---参加公司管理评审会议。
4.7.2产线线长：
---负责作业指导书的制订；
---负责生产线日常管理工作；
---每日主持召开班前会，执行上级下达的任务、指令，合理安排本班组人员的岗位、工种，认真检查各机台、工序的工作质量，及时正确地处理生产过程中出现的问题，有效地组织生产，确保完成任务。
---培训指导领料员、操作人员的技能提升工作
---负责生产工艺的改进；
---负责本线的设备保养维护工作；
---协助生产对不良品进行分析、改进处理作业；
---负责新产品打样跟踪作业；
4.7.3领料员：
---负责生产用料的领、管、发、补、报等工作
---协助线长处理、统计产线不良品
---协助线长做好本线的6S工作；
4.8品管部负责人：
---负责公司内部所有品质活动的策划和落实；
---负责指导产品检查标准的建立与完善；
---负责对客户投诉的联络回复并协调处理；
---负责监督仪器量具的检定和协助供应商评审；
---工厂所有的品质上的全面撑握。
如：
原料的，所有制程中的成品，以及成品出货前和到客户的使用情况的追踪；
---与生产负责人的更好沟通，发现问题和及时解决问题，做好协调工作；
---负责公司所有不符项的跟踪、检查、结案工作；
---负责新进员工的品质意识培训；
---负责审核品质相关报表；
---负责部门所属地区的6S执行工作及参与公司6S检查工作；
---参与公司的质量管理体系内审、管理评审等工作；
---负责每月品管部的质量统计工作，并在每月5号前上交前月质量统计报表；
---参与公司每年的管理评审会议；
---完成上级交办事项。
4.8.1IPQC检验员：
---负责各车间的制程巡检工作；
---负责各车间的首件检验工作；
---负责巡检中的问题提报及有关品质改善提案作业；
---负责不合格品的标示、隔离作业；
---做好本部门的6S工作；
4.8.2.2IQC、FQA检验员：
---负责公司所有自购料和客供料的检验；
---负责公司生产完成的产品检验工作；
---负责记录清楚检验报表的填写；
---负责不合格品的标识与再检验作业；
---负责更新本部门的检验标准文件；
4.9行政人事部负责人：
---负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行;
---负责做好公司经营用水、电管理工作。
认真抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和维修计量器具，抓好电器设备和线路的保养维修工作，加强用水、电费用核算，及时交纳水、电费;
---负责建立和完善安全责任制。
建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实;
---负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行;
---负责制定公司人事管理制度。
设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议;
---编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。
抓好劳动力的合理流动和安排;
---负责做好公司员工劳动纪律管理工作。
定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作;
---负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作;
---配合有关部门做好安全教育工作。
参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见;
---负责公司保安、保洁、宿舍等后勤管理工作；
---负责社保办理；
---负责做好薪酬计划管理工作；
---负责员工与企业劳资关系协调处理工作；
---做好上级交给的各项临时工作；
---管理评审会议的参与；
4.9.1司机职责：
---公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工手册，安全驾车。
同时遵守本公司其他相关的规章制度。
---车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。
每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。
---司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。
---出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。
出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。
---司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
---司机因违章或证件不全被罚款的，违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。
---公司用车时，要准时出车，不得误点。
出车后；
---司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。
对工作安排有意见的，事后可向上级领导反映。
---司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。
4.9.2电工：
---负责公司的水、电设施的维护工作；
---负责公司设备设施的电路维修、保养作业；
---负责保障公司生产、生活、办公安全用电；
---负责公司效仿安全检查、提出改善方法；
---负责与政府水电部门联系沟通公司用水、用电事宜；
---及时完成上级交待的其它工作事宜；
4.9.3保安岗位：
---总要求：
忠于职守、坚守岗位、保障安全、热情服务、做好交接、万无一失。
---负责对责任范围区域进出货物，对货仓开出放行条，相关权责人有无签字及真伪签字性进行确认，并在放行条上签字确认。
---负责查验员工上下班是否佩戴工牌，对未按要求佩戴工牌的员工有权拒绝进出。
---负责接待盘问外来人员，并做好相关登记，发放、回收来宾证。
---每天上下班时负责检查员工是否排队打卡，是否代人打卡。
并对违纪人员记录上报。
---每天下班负责对员工用金属探测仪检查，确保物品安全无丢失。
---每天负责对所管辖责任区域进行安全、纪律巡查，发现违纪及时纠正并向甲方提报处罚。
---每月负责甲方消防安全器材点检记录，每年主导，甲方协助进行至少2次消防安全逃生演习。
---有义务对外来滋事者进行阻拦、报警，以确保甲方员工的人身安全。
---巡查中发现各类生产、消防安全隐患，有责任向甲方提出整改报告，并跟进整改事项完成。
4.10销售/业务部经理：
---全面计划、安排、管理市场部工作。
---制定年度营销策略和营销计划。
---协调部门内部与其他部门之间的合作关系。
---负责本部门制度的建立实施、修订、完善到位；
---负责本部门的人员管理与团队建设，做好部门的人员选、育、用、留等工作；
---制定市场部的工作规范、行为准则及奖励制度。
---指导、检查、控制本部门各项工作的实施。
---配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。
---拟订并监督执行市场规划与预算。
---拟订并监督执行公关及促销活动计划，计划安排年、季、月及专项市场推广策划。
---制定广告策略，包括年、季、月及特定活动的广告计划。
---对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。
---拟订并监督执行市场调研计划。
---拟订并监督执行新产品上市计划和预算。
---制定各项费用的申报及审核程序。
---负责指导监督部门做好6S工作；
4.10.1业务员
---遵守公司各项规章制度，服从领导，做好本职工作。
---以积极的工作态度，优质的服务开拓市场，对外塑造恒立银丰制造品牌。
---负责为客户提供参考意见和最佳服务。
---熟悉厂家和货物的品种、质量、交期等特点，并建立良好的客户关系.
---对客户的特殊要求及时给予解答，并在生产通知单上注明清楚。
---每日要建立完整的工作日记，每月要完成公司下达的业务指标。
---完成领导交办的其它工作事项。
4.10.2客服/跟单员：
---建立客户意见表（或投诉登记表）之类表格。
---负责与客户就客户投诉进行沟通了解,了解产品型号\数量\交货日期\投诉内容等,并详细记录.
---负责客户投诉处理结果的跟踪。
---负责跟踪客户加工单,把加工单转化为生产通知单并跟踪交期。
---负责客户财产的接收、登记与联络工作。
---负责与客户就相关业务上的信息进行沟通作业。
---负责客户的出货单编制并跟踪出货工作，并对异常状况及时做出纠正及预防措施。
---掌握市场信息，了解竞争对手。
---了解每月或每季度对所有客户进行一次调查,总结.
---负责客供料的交期跟进及品质异常沟通；
---负责做好本岗位的6S工作；
---负责客服相关表单的制作,汇总,报告.
4.11采购人员：
---严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定，接受部门主管及成本部监督检查。
---负责供应商调查、考核、评价及监理合格供应商的工作。
---积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量、等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
---熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
---以搞好“物资供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解加工厂及各项目部的物资需求及市场供应情况。
---熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、规格型号、产地、单价、质量及供应商和产品生产商。
---按“产品质量负责制”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道询价，降低采购成本，提高采购质量；
---定期了解产品质量、听质量管理人员、仓管及工人的反馈，根据反馈情况制定切实可行的方案满足项目物资需求。
---及时完成部门主管下达的各项采购任务，及时保障企业正常生产经营需求，严格执行公司采购管理制度，采购均以“请购单”为采购依据。
---严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知仓库管理员、质量部等人员验收，按规定办理办理验收入库手续，共同把好质量及数量关。
---熟悉所采购物品的市场行情，能据此为经营投标活动做好参考服务。
---服从公司各部门监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。
---执行“物料紧急出库”申请；
---负责供应商定期评估和本岗位的6S作业；
4.12财务部：
---参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
---参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
---负责本组制度、管理体系的执行与改进工作；
---负责本本组团队建设及人员管理选、育、用、留等工作；
---做好本组下属的绩效考核工作及各种报表的审核工作；
---负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
---负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
---负责资金管理、调度。
编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
---负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。
负责销售货款的收款工作，并及时送交银行。
---负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
---负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
---协助出纳做好货款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
---负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
---负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
---负责先进管理，审核收付原始凭证。
---负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。
---负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。
4.12.1会计职责：
---设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
---编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
---编制会计报表。
各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
---协助办公室建立低值易耗品台帐。
---各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
---根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
---会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
---
根据本公司财务管理制度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查。
---对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。
按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
---编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。
每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。
年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。
需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
---负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
---会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。
对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
---负责成本核算和利润核算
---拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
---编制成本、费用报表，编制；
利润计划，办理销售款项的结算业务；
负责销售和利润的明细核算。
---正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
---负责每月公司的薪资核算和发放；
---负责每月对固定资产的盘点与管理；
---负责对货仓、生产车间每月物料盘点工作；
---负责公司的成本核算、分析、改进工作；
---完成上级交办的其他工作。
4.12.2出纳职责：
---办理现金收付和银行结算业务：
---严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。
对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章。
---库存现金不得超过银行核定的标准，超过部分要及时存入银行。
不得以
“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
---严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票
，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
---编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
---登记现金和银行存款日记账。
---根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
---出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
---保管库存现金和各种有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
---保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
签发支票所使用的各种印章；
财务章、法人印章由财务经理负责保管。
对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
---做好本岗位的6S工作；
---完成财务部经理交办的其他工作。
4.13普通员工：
---遵从班长指令，服从班长安排
---严格按照岗位SOP、SIP、设备安全操作规程生产作业。
---严格遵从品质三不原则，不接收，不制造，不流出不良品，做好产品自检。
---按时、按质、按量完成作业。
---工作量不足时主动协助他人工作。
---按时完成上级交办的其他工作。
---做好6S，安全生产。
4.14计划岗位职责：
---对企业内部订单、客户资料秘密的安全负责。
---负责不定期向直接上级述职。
---负责协助上级领导完成整个生产总计划和总目标
---负责生产通知单的评审，综合协调生产计划及物料计划。
---负责综合调整生产部各车间生产能力，当无法满足交期时，可提前提出申请.
---负责制定与审查生产计划，以使公司产能得到最大的利用，确保产、供、销平衡。
---负责对生产计划的各项进度的检查，当生产、物料出现异常时进行协调及处理。
---负责物料进度、物料损耗的监控与跟踪；
库存量的控制，呆废料的预防、控制及处理。
---负责生产物料数据统计的分析。
---就本部门有关问题与其它部门进行沟通、协调并对直接领导负责
---从业务处接收订单需求，并根据人力、机器模具、物料库存和购备状况评审订单，回复交期。
---根据主生产排程，制定未来短期（如1周）的日排程。
注意需追踪物料、机器模具、人力的齐备情况下方可执行日排程。
日排程需考虑如下因素：
订单交期、订单性质和大小、客户重要性、客户习性、产品生产周期、瓶颈工序、规模生产、生产的稳定性和平衡性。
---开立工单等生产日计划单。
---订单完成后的结案与总结工作：
对成品、半成品库存与呆滞、不良品率、生产计划的达成进行分析与改
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