起重抽查记录040625Word格式.docx

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起重抽查记录040625Word格式.docx

查检验仪器设备台帐、检定记录与检定证书、设备领用记录、检验人员配备的设备实物。

□配备数量不足

□部分仪器设备精度不符要求

□有领用记录但实物短缺或损坏

□使用了部分未经检定的仪器设备

□使用了部分检定不合格的仪器设备

□使用了部分超过有效期的仪器设备

□品种不齐全

□所有仪器设备精度均不符要求

□所有仪器设备均未经检定

□所有仪器设备均超过有效期

□检验人员未配备仪器设备

1.4现场检验原始记录表格和整改通知单是否由检验机构统一制定，正式发布使用。

原始记录种类是否齐全，或能覆盖所承担的检验项目。

检查原始记录、整改通知单发布文件和原始记录表格种类。

□无发布文件

□原始记录种类不全

□未制定原始记录

□未制定整改通知单

1.5检验机构是否有原始记录和整改通知单的填写规定。

检查是否有原始记录和整改通知单填写规定。

□原始记录填写规定不符合《规程》要求

□整改通知单填写规定不符合《规程》要求

□无原始记录填写规定

□无整改通知单填写规定

1.6原始记录表格中的内容是否不少于相应《规程》规定的内容，是否便于现场操作记录和检验报告的填写，是否附有必要的图表等。

检查原始记录的内容。

□不便于现场操作记录和检验报告的填写

□未附必要的图表

□内容少于《规程》规定的内容

1.7出具的检验报告是否符合附表《起重机械类检验报告及相关记录质量抽查记录表》中的相关要求。

抽查5份检验报告，按附表《起重机械类检验报告及相关记录质量抽查记录表》逐项检查。

□存在除“不符合”栏所列问题之外的其他问题

□未采用规定格式

□签署不符合要求

□无检验结论或判定错误

□未加盖检验专用章或公章

□有影响检验结论正确性的错误

见附表。

1.8使用的原始记录是否符合附表《起重机械类检验报告及相关记录质量抽查记录表》中的相关要求。

按附表《起重机械类检验报告及相关记录质量抽查记录表》逐项检查。

1.9是否按照《规程》要求出具整改通知单；

出具的整改通知单是否符合附表《起重机械类检验报告及相关记录质量抽查记录表》中的相关要求。

□应出具而未出具

□与原始记录不一致，并影响检验结论的正确性

1.10是否按《规程》的要求实施复检。

在1.7项抽取的报告中，检查其中2份结论为“不合格”的检验报告是否有对应的复检报告和复检记录，复检结论、签署、盖章等是否符合相关要求。

□复检报告填写不规范

□未按《规程》的要求实施复检

□复检结论不符要求

□签署不符要求

□盖章不符要求

□项目漏检

1.11检验效果是否达到。

在1.7项抽取的5份报告中：

（1）对于其中1份检验结论为“合格”的报告，查验其发放纪录、统计表、数据库，判断报告和安全检验合格标志是否及时发放，是否列入统计表，数据是否及时更新。

（2）对于2份检验结论为“合格”但有整改项目的报告，查验使用单位的整改报告、检验人员的确认记录是否符合要求；

查验报告发放纪录、统计表、数据库，判断报告和安全检验合格标志是否及时发放，是否列入统计表，数据是否及时更新。

（3）对于2份检验结论为“不合格”的报告，查验报告发放记录和向安全监察机构报告的见证，判断报告是否及时发放，是否及时将检验结论报告安全监察机构。

到起重机械使用现场查验安全检验合格标志是否符合要求。

□未及时发放

□数据未及时更新

□有关信息未及时列入统计表

□发放纪录信息不齐全

□统计表信息不齐全

□数据库信息不齐全

□未及时将不合格结论报告安全监察机构

□现场安全检验合格标志不符合要求

□无发放记录

□无统计表

□无数据库

□有数据库，但不使用

□无使用单位整改报告

□无检验人员的确认记录

□无向安全监察机构报告不合格结论的见证

1.12检验周期是否正确。

查阅起重机械检验设备台帐；

抽查2台起重机械的历次检验报告，根据检验日期判定。

□检验日期与检验周期规定有差异

□无故不检

1.13安全防护措施是否符合要求。

检查个体防护用品（安全帽、工作服、绝缘鞋等）领用记录。

检查安全防护措施制定情况。

与起重机械检验人员座谈，并结合1.14项检查了解防护措施的实施情况。

□个体防护用品配备不齐全

□领用记录不齐全

□安全防护措施实施情况未检查落实

□安全防护措施不健全

□未配备个体防护用品

□无领用记录

□未制定安全防护措施

1.14是否按监督检验细则（作业指导书）的要求实施检验。

检验内容、要求和方法是否按照《规程》的规定实施。

选取一个起重机械定期检验现场，跟踪检查检验过程。

□检验前的准备工作有缺陷

□现场检验程序和步骤等有偏离

□检验方法有偏离

□未按操作规程使用检验仪器设备

□检验安全防护措施存在缺陷

□与使用单位的交流过程有缺陷

□错误理解《规程》中的技术要求

□检验内容不符合《规程》要求

□检验程序不符合要求

□未使用规定的检验仪器设备

□现场不进行记录

□漏检、错检

□违反安全操作规程

2、质量体系运行

2.1检验机构是否根据有关《规程》的要求，制定或修订了相应的监督检验细则（作业指导书），并发布实施；

其内容是否包括检验程序、检验流程图等。

查检验机构是否制定或修订了起重机械、施工升降机的监督检验细则，其内容是否符合要求，是否有书面修订记录，是否经过审核、批准、发布。

□细则内容不齐全、不合理

□审核、批准、发布手续不全

□未制定检验细则

□检验细则内容不满足《规程》要求，无检验程序和检验流程图

2.2重大技术（质量）问题的处理是否符合要求

检查是否制定了有关起重机械检验的重大技术（质量）问题处理规定。

了解在起重机械检验过程中是否出现了重大技术（质量）问题，其处理是否符合要求。

□重大技术（质量）问题处理规定的内容不全面、不合理

□检验过程中出现了重大技术（质量）问题，但执行规定不严格

□无重大技术（质量）问题处理规定

□检验过程中出现了重大技术（质量）问题，但未按规定处理

3、检验责任

3.1是否有超过资格允许范围检验的情况，是否有重复检验情况。

查起重机械类设备检验台帐；

选择2份报告，查验是否有超出其资格证书核准项目的情况。

向安全监察机构了解或询问2个使用单位，有无重复检验情况。

／

□有超范围检验情况

□有重复检验情况

3.2能否向起重机械安装维修改造、使用单位提供方便、快捷的检验服务。

查用户投诉处理记录和用户满意度调查结果；

向起重机械安装维修改造、使用单位了解服务情况。

□不尽满意

□不满意

3.3是否采取了有效措施发现到期未报检起重机械，并向安全监察机构报告。

查有关处理规定及责任制；

抽查2004年5月到期未报检的起重机械设备记录和向安全监察机构报告的见证材料。

□到期未报检设备记录信息不全

□报告不及时

□见证材料不齐全

□无处理规定（制度）

□无相应的责任制

□无到期未报检的设备记录

□无有效措施

□无报告见证材料

3.4定检率

查上年度的起重机械检验计划、年终统计报表和数据库，确定应定检台数和已定检台数以及报废、停用台数，核查起重机械定检率。

□数据不准确

□未达到上级要求

3.5是否有起重机械检验业务转包

了解是否有转包。

□有转包

4、检验档案

4.1应集中归档的起重机械检验报告、原始记录、整改通知单等有关资料是否及时归档。

检查与1.7项抽取的5份检验报告对应的有关资料的归档情况。

□归档资料不齐全

□归档记录不齐全

□未及时归档

4.2检验人员在检验前能否方便地查阅检验档案或获得检验档案。

与检验人员交谈，了解实际情况。

□查阅不方便

□查阅困难

5、检验收费

收费是否规范，是否有超标、低于标准收费及乱收费（如无项收费、为达到多收费的目的增加检验项目和检验频次的收费）。

调阅与1.7项抽取的检验报告相对应的1～2项收费单和财会账目，检查收费情况。

□经过批准低于标准收费

□未经批准低于标准收费

□超标准收费

□为达到多收费的目的增加检验项目和检验频次

□无收费标准进行收费

问题汇总记录：

审查人员：

年月日陪审人员名单：

附表：

起重机械类检验报告及相关记录质量抽查记录表

序号