廊坊市城市管理综合执法局部门预算信息公开情况说明Word格式.docx
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2019年预算收支安排10121.23万元，较2018年预算增加33.02万元。
基本支出增加966.02万元，主要为人员经费支出；
项目支出减少933万元，主要为景观实体围墙项目支出。
三、机关运行经费安排情况
2019年，我部门机关运行经费共计安排623.11万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排208.2万元。
其中，因公出国（境）费0万元；
公务用车购置及运维费194.01万元（其中：
公务用车购置费为0万元，公务用车运维费194.01万元）；
公务接待费3.08万元。
公务用车购置费与2018年相比持平，无增减变化；
公务用车运维费减少0.01万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；
公务接待费减少0.01万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
保障机关日常运转，做好干部职工思想政治教育及业务培训工作，做好对各县（市、区）综合执法工作的业务指导。
紧紧围绕法治廊坊建设，在依法行政能力上有新提升，不断促进综合执法业务规范化、正规化建设。
1、综合业务管理。
建立健全各项制度，受理信访和群众举报案件，指导全市执法队伍建设，起草城市管理规定、通告、通知等规范性文件，做好各项法规的宣传、贯彻落实工作。
绩效目标：
通过对执法人员的业务培训，不断提高依法行政能力，促进全市综合执法业务正常有序开展。
2、综合事务管理。
做好政府信息公开、信息化建设、机关财务和资产管理、基建及维修等管理工作，保障机关日常运转等工作。
保障各项工作正常高效运转。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
611廊坊市城市管理综合执法局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、市容环境卫生方面执法管理
500.00
行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权
加强城市市容环境卫生的巡查执法，依法行政，严格对违反市容环境卫生行为的处罚监管，不断打造洁净靓美的城市环境。
1、露天烧烤专项治理处罚
组织开展专项执法行动，坚决取缔露天烧烤，依法暂查扣各类烧烤用具，对违法行为进行处罚；
积极推广新型无烟烧烤，使烧烤商户一律归店经营；
实行举报有奖活动，鼓励群众参与举报监督。
通过强有力的治理监管，彻底消除露天烧烤行为，探索建立烧烤治理的长效机制，严禁出现反弹现象，严格做好大气污染防治工作。
取缔露天烧烤行为的达标率
≥95%
≥90%
≥85%
＜85%
2、道路渣土运输监察治理
招录并培训协勤人员，组建专门执法队伍，全天候上路巡查。
依靠车辆GPS定位联网平台，对渣土车辆实行动态跟踪检查。
监管施工企业出入车辆清洗及苫盖情况。
监管渣土运输企业按规定改装、安全有效装载。
杜绝施工车辆带泥上路、无苫盖运输，严禁出现道路遗洒现象。
合规渣土运载的达标率
≥80%
＜80%
3、小广告日常监管治理处罚
承担着市区内主次干道墙体清理粉刷任务，负责规划区内乱涂乱画“小广告”的清理工作，负责居民小区的综合治理。
及时纠正乱发、乱涂、乱贴小广告行为。
承担主次干道两侧影响市容环境部位的封堵、建临时围墙（档）等；
负责重点公共区域景观美化包装及公益广告的设置更新。
及时发现纠正城市乱涂乱画乱发小广告行为，维护城市良好环境。
同时，及时清除城市“牛皮癣”，不断美化城市容貌。
街区整治粉刷数量（平方米）
≥5000
≥4000
≥3000
＜3000
“小广告”处置率
100%
4、门头牌匾、广告设置审批监管
根据市区牌匾广告规划设计要求，在审批中心设立窗口，专门受理群众设置申请，针对不同路段、街区的特点，对牌匾安装的材料、尺寸、亮化等提出不同的设置要求；
严格日常执法监管，及时纠正擅自安装牌匾广告牌的违法行为。
通过审批监管，规范牌匾广告牌设置行为，提升市区内广告牌匾设置的质量档次，使设置广告牌匾款式新颖、材料节能、画面精美，为城市环境增光添彩。
拆除不合规广告牌匾数量（个）
≥500
≥400
≥200
＜100
审批受理数量达标率
二、城市规划方面执法管理
506.00
行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权
对城市规划区范围内未取得建设工程规划许可证或者违反建设工程规划许可证的建设工程实施处罚；
强制拆除不符合城市容貌标准的违法建筑物、构建物或者设施。
1、在建工程监管处罚
根据《中华人民共和国城乡规划法》，负责对规划审批后的在建工程实施审核监督，并对施工全过程进行跟踪监查，对违反城市规划的工程依法实施处罚。
依法对工程实施监管、处罚，严格纠正违法城市规划施工行为，形成规划即法、建设依法、严格执行规划建设的良好氛围。
在建工程合规建设的达标率
＜90%
2、违法建筑物、构建物整治处罚
承担市区规划执法职责，通过租用专用机械设备或自行拆除市区内私搭乱建、过期临建、广告牌匾、户外广告等构筑物的拆除；
负责建筑废料的清运工作；
配合市区重点工程建设和城中村改造，依法拆除违法建筑；
负责机场限控区的拆迁及各类违建的拆除工作。
始终保持依法拆除、处罚违章建设行为的高压态势，有效遏制违法建设行为，保持良好的城市容貌。
拆除违法建筑物、构建物的的及时率
三、城市绿化方面执法管理
行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权
对非法占用绿化用地和破坏绿地行为实行处罚，维护城市绿化工作的有效开展。
1、城市绿化执法监管处罚
加强对市区内草坪、绿地、游园等场所种植花草树木的巡查，依法对非法占用、破坏绿化等行为进行处罚。
对占用、破坏绿化行为进行严格处罚，不断提高爱护城市树木花草意识，促进绿化工作顺利开展。
查处违法行为的结案率
100
≥95
≥90
＜90
四、流动商贩、摊点执法管理
行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对市场外各类商户、商贩影响市容行为的行政处罚及监督管理
取缔非法占道摊群、马路市场，做到还路于民，确保道路畅通。
1、流动摊点、临时市场日常监管处罚
科学制定道路管理等级标准，采取堵疏结合原则，严格对流动摊点和临时市场监管，严禁出现非法聚集占道，堵塞交通现象发生。
加大治理和宣传力度，做到早发现、早治理，做到既方便群众生活，又不扰民和影响交通。
禁止出现占道摊群、占道早市和夜市现象。
整治效果的反弹率
≤20%
≤30%
≤40%
＞50%
五、人行便道及公共场地执法管理
行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占规划区内城市道路两侧人行道及以上公共场地行为的行政处罚权、占道审批管理权及依法收取占道费
取缔非法占用城市人行便道和圈占城市公共用地行为，严格占道审批手续，维护道路良好秩序。
1、人行便道执法监察
加大对便道乱停乱放车辆治理；
落实“门前三包”责任制，及时纠正乱圈乱占、乱拉绳索、乱设阻拦柱等乱圈乱占行为，情节严重者予以处罚。
通过日常监管治理，及时纠正处理占压便道行为，严禁私设乱占行为发生，方便群众生活，美化城市环境。
违占行为的纠正达标率
≥85
≥80
＜80
临时占用道路审批率
＜85
2、公共场地审批监管
严格按照《城市道路占用挖掘收费管理办法》要求，对占用城市道路行为进行严格审批并收取占道费。
发挥城市公共场地功用，做到临时占用，有偿收费，限时恢复，提高公共用地使用效益。
严禁任何单位或个人擅自占用。
临时公共场地审批率
六、市政公用设施执法管理
行使市政、公用设施管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权
做好市政各类设施的日常监管力度，及时发现处置毁坏、挪用市政公用设施行为，并对违法行为实施处罚。
1、市政、公用设施执法监察处罚
加大对城市市政设施巡查监管力度，严厉打击破坏市政设施的行为。
发挥市政设施应有功能，提高市政设施的完好率。
市政设施完好率
七、综合执法政务管理
2849.00
负责综合执法系统综合业务管理和综合事务管理
根据国家和省市城市管理方面的法律、法规，研究拟订全市城市管理的规章、制度，并付诸实施；
负责对各县（市、区）综合执法工作的业务指导；
负责干部职工的教育管理和业务培训工作。
1、综合业务管理
1687.00
依据有关法律、法规、规章，负责城市管理相关规定、通告、通知等规范性文件的起草、宣传、贯彻落实工作；
加强业务培训，做好对各县（市、区）综合执法业务技能培训，确保执法工作有序有效开展。
规范全市综合执法程序文书，探讨执法难题，破解执法瓶颈，保障综合执法业务工作顺利开展。
行政应诉率
服务对象满意度
≥70%
＜70%
案件审结率
综合业务管理工作完成率
2、综合事务管理
1162.00
推进综合执法业务信息化建设和执法业务等综合事务工作，保障行政工作高效有序运转。
提升机关信息化建设水平，保障各类业务安全稳定运行；
加大执法宣传力度，创造良好舆论氛围，提高职工综合素质。
综合事务管理工作完成率
八、数字化城市管理工作
1675.00
负责全市数字化城市管理推进建设管理工作，打造全覆盖、高效能的数字化城市管理平台
负责城市管理平台建设及维护工作。
1、系统运行管理
85.00
落实《廊坊市数字化城市管理系统运行实施办法》，提高管理效能，保障数字化城市管理系统高效运行，全面提升现代城市管理水平。
通过落实《廊坊市数字化城市管理系统运行实施办法》，提高管理效能，保障数字化城市管理系统高效运行，全面提升现代城市管理水平。
各项保障工作完成率
＜60%
2、绩效考评管理
200.00
深入实施《廊坊市数字化城管综合绩效考评办法》，对各区和各终端单位工作进行综合评价，提高城市管理的科学化和规范化水平。
案件处置结案率
<
60%
3、拓展延伸业务管理
49.00
积极推进数字化城管系统向县级延伸，形成数字城管系统的精细化、全覆盖。
培训考核完成率
4、业务宣传推进
20.00
加大宣传力度，营造舆论氛围，增强市民参与数字化城市管理工作的积极性和主动性。
12319上报数量
≥300
≥100
无
5、人员招录培训工作
1321.00
加强业务学习，制定平台管理人员、各终端单位操作人员和城管监督员定期培训制度，提高业务水平，确保系统运行高效、畅通。
通过业务学习，提高业务水平，确保系统运行高效、畅通。
培训计划完成率
＜50%
六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预算2958万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
廊坊市城市管理综合执法局小计
2958.00
租用吊、铲、平板车设备费
城市市容管理服务
C1304
批
1.00
违法建设执法监管违法建筑拆除施工经费
停车秩序综合整治经费
执法车辆油修费
250.00
车辆设备维修和保养服务
C0503
办公设备购置费
30.00
通用设备
A02
执法培训业务费
100.00
专业技能培训服务
C1806
协管社会化用工服务费
1022.00
职业中介服务
C0809
保安保洁人员招用经费
56.00
物业管理服务
C1204
七、国有资产信息
廊坊市城市管理综合执法局（含所属单位）上年末固定资产金额为3704.41万元，详见下表。
本年度我部门拟购置固定资产共计30万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
廊坊市市直部门固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2018年12月31日
项目
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
3704.41
1、房屋（平方米）
1220
48.29
办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
92
928.71
3、单价在20万元以上的设备
14
1211.24
4、其他固定资产
1516.17
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；
公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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